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1 平成 23 年度 9 月補正予算説明資料 各会計総括表 ( 単位千円 ) 会計名 当初予算額現計予算額補正額補正後の額 一般会計 16,406,000 16,554, ,327 17,085,781 国民健康保険 6,130,539 6,385,119 20,891 6,406,010 特別会計 後期高齢者医療 介護保険 学童災害共済事業 593, ,051 39, ,204 4,280,280 4,280,280 68,645 4,348,925 1,840 1,840 1,840 下水道事業 798, , ,853 特別会計合計 11,804,563 12,059, ,689 12,187,832 一般 特別会計合計 28,210,563 28,613, ,016 29,273,613

2 一般会計補正予算歳入財源別表 ( 単位 千円 ) 種別 現計予算額補正額補正後の額一般財源特定財源一般財源特定財源一般財源特定財源 1 市 税 5,920,206 5,920,206 2 地 方 譲 与 税 144, ,000 3 利 子 割 交 付 金 11,000 11,000 4 配 当 割 交 付 金 6,000 6,000 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,000 3,000 6 地 方 消 費 税 交 付 金 521, ,000 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 37,000 37,000 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 43,000 43, 国有提供施設等所在市町村助成交付金 68,536 68, 地 方 特 例 交 付 金 87,000 87, 地 方 交 付 税 3,470, ,660 3,663, 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 8,357 8, 分 担 金 及 び 負 担 金 178, , 使 用 料 及 び 手 数 料 24, ,185 24, , 国 庫 支 出 金 2,066, ,067, 県 支 出 金 1,099,971 40,559 1,140, 財 産 収 入 11,625 1,077 11,625 1, 寄 附 金 2,784 1,060 3, 繰 入 金 465,749 28, ,435 20,314 28, 繰 越 金 227, , , 諸 収 入 15, ,725 4,140 5,856 19, , 市 債 820, ,900 55,400 21, , ,600 計 11,887,256 4,667, ,319 69,008 12,349,575 4,736,206

3

4 Ⅰ 一般会計 地方債補正説明書 追加 ( 単位千円 ) 起債の目的 補正前の限度額 (A) 補正後の限度額 (B) 差引増減額 (B-A) 説明 学校教育施設等整備事業 15,500 15,500 北条小学校耐震改修事業 変更 ( 単位千円 ) 起債の目的 補正前の限度額 (A) 補正後の限度額 (B) 差引増減額 (B-A) 説明 漁港漁場整備事業 5,800 6, 県営漁港工事負担金の増に伴う起債対象事業費の増 道路橋梁整備事業 130, ,200 4,500 起債対象事業費の見直しに伴う増 河川整備事業 4,600 6,000 1,400 起債充当率の変更に伴う増 臨時財政対策債 820, ,400 55,400 臨時財政対策債発行可能額の増 Ⅱ 下水道事業特別会計 変更 ( 単位千円 ) 起債の目的 補正前の限度額 (A) 補正後の限度額 (B) 差引増減額 (B-A) 説明 資本費平準化債 69,300 71,400 2,100 資本費平準化債発行可能額の増

5 Ⅰ 一般会計 事業欄の下段 内は, 補正予算書における事業名 款 事業 2 総務費 市ホームページ再構築事業 電子自治体推進事業 東日本大震災避難者支援事業 東日本大震災避難者支援事業 3 民生費 あんしん袋 あんしんノー ト 配布補助事業 地域支え合い体制づくり事業 高齢者等買い物代行サービス補助事業 地域支え合い体制づくり事業 要援護者台帳整備事業 地域支え合い体制づくり事業 障害者移送サービス補助事業 地域支え合い体制づくり事業 過年度国県支出金精算事業 過年度国県支出金精算事業 幼保一元化施設整備事業 子ども園運営事業 補正予算主要事業説明書 ( 単位千円 ) 補正額 財源内訳国庫支出金県支出金地方債その他一般財源 説 明 5,916 5,916 災害などの緊急時における安定的な情報提供及び情報セ キュリティの確保のため, ホームページの再構築を行い情 報発信能力の向上を図る ホームページ再構築委託料 ( 債務負担行為 事業期間 : 平成 23 年度 ~ 平成 24 年度 ) 4,774 4,774 東日本大震災に際し, 災害救助法が適用された県外の市町村から館山市へ避難してきた者に対し, 民間賃貸住宅を借上げ, 応急仮設住宅として提供する 家屋借上料 8 戸分 2,500 2,500 千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例基金 による地域 支え合い体制づくり事業補助金を活用して, 社会福祉協議 会などが進める緊急時の連絡先等を記載する あんしん 袋 あんしんノート 配布事業に補助を行う あんしん袋 あんしんノート 配布事業補助金 2,853 2,853 千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例基金 による地域支え合い体制づくり事業補助金を活用して, 日常の買い物等に難のある高齢者, 障害者等に対し,NPO 法人が提供する買い物代行サービス事業に補助を行う 高齢者等買い物代行サービス事業補助金 4,998 4,998 千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例基金 による地域支え合い体制づくり事業補助金を活用して, 要援護高齢者, 障害者等に関する基礎的事項, 緊急時の連絡先等を把握し, 災害時などに活用できる要援護者台帳を整備する 要援護者台帳システム導入委託料庁用器具費 2,878 2,878 千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例基金 による地域支え合い体制づくり事業補助金を活用して, 日常における移動に難のある障害者に対し,NPO 団体が提供する移送サービス事業に補助を行う 障害者移送サービス事業補助金 11,916 11,916 平成 22 年度国県支出金の精算に伴う返還金過年度地域介護 福祉空間整備推進交付金返還金過年度介護保険事業費補助金返還金 5,179 5,179 船形幼稚園及び船形保育園並びに九重幼稚園及び九重保 育園の幼保一元化に伴う施設改修の設計を行う 幼保一元化施設整備設計委託料

6 款 事業 5 労働費 緊急雇用創出事業 自主防災会等防災対策強化事 業 緊急雇用創出事業 改正住民基本台帳法移行準備事業 緊急雇用創出事業 諸証明申請手続サポート事業 緊急雇用創出事業 ラジオ等を活用した観光情報発信事業 緊急雇用創出事業 博物館収蔵庫整理事業 緊急雇用創出事業 市議会会議録デジタル化事業 6 農林有害鳥獣対策事業水産業費 有害鳥獣対策事業 地域づくりアドバイザー事業 都市農村交流拠点整備事業 農地 水 環境保全向上対策事業 農地 水保全管理支援事業 県営漁港整備事業 漁港建設事業 補正額 財源内訳国庫支出金県支出金地方債その他一般財源 説 明 1,974 1,974 東日本大震災の発生を受け, 防災計画 津波対策の見直 し, 自主防災会等の強化育成, 市民啓発等に伴う資料作成 などを実施するため, 非常勤職員の配置及び必要な備品等 を整備する 雇用人数 2 名 外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行に伴い, 事務補助員として臨時職員を雇用する 雇用人数 1 名 各種証明交付申請書の記入方法等のサポートを行うた め, 臨時職員を雇用する 雇用人数 1 名 10,745 10,745 インターネットと連動したラジオ等による観光情報発信 を行うことにより, 本市に来訪する観光客及び交流人口の 増加を図る 雇用人数 3 名 1,456 1,456 収蔵庫内の資料の配置換え及び整理箱等を使用した収蔵 密度の向上を図る 雇用人数 2 名 1,846 1,846 経年劣化による滅失防止のため, 紙媒体で保存している 市議会会議録をデジタル化し, 保存する 雇用人数 2 名 4,890 4,890 農作物被害防止のため, 館山有害鳥獣対策協議会が行う 有害鳥獣対策事業に対する交付金が拡充されたことに伴 い, 駆除活動に要するわな及びわな免許取得の推進並びに 農作物被害防止柵設置に要する費用を補助する 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 わな免許取得 10 名分 ワイヤーメッシュ柵 外 ( 財 ) 地域活性化センターの地域づくりアドバイザー事業助成金を活用し, アドバイザーの支援による農業活性化の方策を検討する 報償費旅費 2,798 2,798 水路 農道等の土地改良施設の補修や, 施設の長寿命化のための活動に取組む集落 ( 組織 ) を支援する農地 水向上活動支援交付金の, 補助事業内容及び交付団体確定に伴う増 農地 水向上活動支援交付金 (7 地区 ) 県営船形漁港整備に係る事業費の増額に伴う負担金の増 県営漁港工事負担金

7 款 事業 7 商工費 観光振興基金積立金 観光振興基金管理事務 館山市観光プロモーション活動推進事業資金貸付金 観光プロモーション事業 8 土木費 下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出事務 10 教育費 北条小学校耐震改修事業 小学校施設環境改善事業 図書館屋上防水改修事業 図書館施設管理事業 13 諸支出金財政調整基金積立金 財政調整基金管理事務 フレフレ たてやま応援基金積立金 フレフレ たてやま応援基金管理事務 補正額 財源内訳国庫支出金県支出金地方債その他一般財源 説 明 1,729 1,729 観光振興の円滑な推進を図るため, 平成 22 年度の入湯 税の収入実績を考慮し, 観光振興基金への積立を行う 2,627 2,627 観光プロモーション推進活動等を行う団体が, 国 県等の受託 助成を受けて行う公益事業に対し, 事業が円滑に推進できるよう資金の貸付を行う 貸付対象 :2 団体 22,430 22,430 平成 22 年度下水道事業特別会計決算に伴う一般会計繰 出金の減 27,632 15,500 12,132 北条小学校中央棟及び南棟の耐震補強工事, 老朽化改修 工事のための実施設計を行う 2,277 2,277 トイレ, 通路及び閲覧室天井からの雨漏りを防止するた め, 屋上の改修を行う 448, ,942 健全な財政運営確保のため財政調整基金に積み立てる 1,060 1,060 ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる

8 Ⅱ 特別会計 事業欄の下段 内は, 補正予算書における事業名 会計事業補正額 国民健康保険特別会計 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費支給事務 財源内訳 説明 ( 単位千円 ) 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 20,891 12,855 8,036 退職被保険者等高額療養費における高額支給対象件数の 増 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金支払事務 39,153 39,153 平成 22 年度後期高齢者医療保険料入金額の確定に伴う納付金の増 介護保険特別会計 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金管理事務 27,328 7,361 19,967 平成 22 年度介護給付費準備基金繰入金の精算に伴う積立金 過年度交付金等返還事務 過年度交付金等返還事務 一般会計繰出金返還事務 繰出金返還事務 20,317 5,474 14,843 平成 22 年度交付金等の精算に伴う返還金過年度介護給付費県負担金返還金過年度介護給付費支払基金交付金返還金介護予防事業国交付金返還金介護予防事業県交付金返還金包括的支援事業等国交付金返還金包括的支援事業等県交付金返還金地域支援事業支援交付金返還金 20,314 5,470 14,844 平成 22 年度一般会計繰出金の精算に伴う返還金

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連結貸借対照表 前連結会計年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 12,106 7,481 受取手形及び売掛金 13,136 13,590 たな卸資産 52,692 54,765 連結貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 12,106 7,481 受取手形及び売掛金 13,136 13,590 たな卸資産 52,692 54,765 短期貸付金 2,334 1,479 その他 8,013 8,332 貸倒引当金 80 35 流動資産合計 88,204 85,613 固定資産有形固定資産建物及び構築物

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<96BC8FCC96A290DD92E82D31> 121,858,606 113,013,118 8,845,488 41,042,789 49,888,277 37,879,447 平成 27 年度 ( 公益事業 ) 資 収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 1 ( 至 ) 平成 28 年 3 31 社会福祉法人紀北町社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額 決算額 差異 事業活動による収支 収入 寄附金収入

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