元, 已累计投入 1, 万元, 其中 2014 年 1-6 月投入 1, 万元 ; 本项目尚未使用金额 万元 二 募集资金的存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易
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- 诫 杨
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1 深圳市联建光电股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一 募集资金基本情况 1 首次公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2011]1486 号 文核准, 深圳市联建光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 联建光电 ) 公开发行人民币普通股 1,840 万股, 股面值 1 元, 发行价格为 20 元 / 股 ( 元 指人民币货币单位, 以下同 ) 经大华会计师事务所有限公司出具的 大华验字 [2011]255 号 验资报告验证, 截至 2011 年 9 月 30 日, 公司共计募集货币资金 368,000,000 元, 扣除与发行有关的费用 33,435, 元, 实际募集资金净额为 334,564, 元, 其中超募资金为 141,011, 元 募投项目资金总体使用情况募投项目之 LED 应用产品产业化项目计划投入金额 14, 万元, 已累计投入 13, 万元, 投资进度 91.34%; 其中 2014 年 1-6 月投入 1, 万元, 占计划投入金额的 8.36%; 本项目尚未使用金额 1, 万元 募投项目之 LED 创新技术研发中心项目计划投入金额 4, 万元, 已累计投入 2, 万元, 投资进度 55.97% 其中 2014 年 1-6 月投入 万元, 占计划投入金额的 8.47%; 本项目尚未使用金额 1, 万元 超募资金总额为 141,011, 元 2011 年, 公司以超募资金人民币 2000 万元偿还银行贷款, 以超募资金人民币 800 万元永久性补充流动资金 ;2012 年, 公司使用超募资金 4, 万元设立联动文化 ( 北京 ) 有限公司 ;2013 年, 公司使用超募资金人民币 万元收购梁勤俭先生持有联动文化 9% 股权, 使用超募资金 5,050 万元增资联动文化 ( 北京 ) 有限公司, 使用剩余超募资金 18,570, 元永久性补充流动资金 ; 截至 2014 年 6 月 30 日, 超募资金已使用完毕 2 购买资产募集配套资金经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳市联建光电股份有限公司向何吉伦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2014]395 号 ) 核准, 于 2014 年 6 月 5 日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股, 发行数量 16,393,442 股, 发行价为每股 元 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的信会师报字 [2014] 第 号验资报告验证, 本次发行股票共募集股款人民币 259,999, 元, 扣除与发行有关的费用人民币 2,500, 元, 实际可使用募集资金人民币 257,499, 元 配套融资项目之向何大恩 黄允炜 樊丽菲 何晓波 王琦合计 5 名交易对方支付现金购买分时传媒股权, 计划投资 24,029 万元, 已累计投入 22, 万元, 投资进度为 95.08% 其中 2014 年 1-6 月投入 22, 万元, 占计划投入金额的 95.08%; 本项目尚未使用金额 1, 万元, 尚未使用部分为代扣代缴个人所得税 配套融资项目之支付本次交易的中介机构费用和包括差旅费在内的交易费用 1,971 万 1
2 元, 已累计投入 1, 万元, 其中 2014 年 1-6 月投入 1, 万元 ; 本项目尚未使用金额 万元 二 募集资金的存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了 深圳市联建光电股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 募集资金管理制度 ), 募集资金管理制度 经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过 1 首次公开发行股份募集资金公司连同保荐机构分别与平安银行股份有限公司深圳宝安支行 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行于 2011 年 10 月共同签署了 募集资金三方监管协议, 因 LED 应用产品产业化项目实施主体为全资子公司惠州市健和光电有限公司 ( 以下简称 惠州健和 ), 公司将 LED 应用产品产业化项目募集资金投入惠州健和后, 公司及惠州健和连同保荐机构与平安银行股份有限公司深圳宝安支行 ( 以下简称 平安银行宝安支行 ) 于 2011 年 11 月共同签署了 募集资金四方监管协议 2 购买资产募集配套资金公司连同保荐机构与中国建设银行股份有限公司深圳西乡大道支行于 2014 年 6 月共同签署了 募集资金三方监管协议 截至 2014 年 6 月 30 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元 开户行账号初时存放金额截止日余额存款类型 一 首次公开发行股份募集资金 平安银行深圳宝安支行 ,284, 活期 , 活期 ,725, 定期 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 中国工商银行股份有限公司深圳麒麟支行 ,268, , 活期 --- 8,393, 通知存款 ,100, 定期 ,367, 小计 341,920, ,290, 二 购买资产募集配套资金 中国建设银行股份有限公司深圳西乡大道支行 小计 ,499, ,985, 活期 合计 601,919, ,276, * 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 7,355, 元, 已于 2011 年 11 月支付 2
3 三 2014 年半年度募集资金的使用情况 1 首次公开发行股份募集资金 单位 : 人民币万元 募集资金总额 33, 本报告期投入募集资金总额 1, 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 18, 累计变更用途的募集资金总额比例 --- 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 项目可行性是是否达到否发生重大变预计效益化 承诺投资项目 LED 应用产品产业化项目 否 14, , , , % 2013 年 12 月 1, 否 否 LED 创新技术研发中心项目 否 4, , , % 2014 年 12 月 31 日项目尚在建设中 否 承诺投资项目小计 19, , , , 超募资金投向 补充流动资金 否 2, , % 偿还银行贷款 否 2, , % 长期股权投资 否 10, , % 否 否 超募资金投向小计 14, , 合计 19, , , ,
4 未达到计划进度或预计收益的情况原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募集资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1 LED 应用产品产业化项目计划分 5 年实施, 前 2 年为建设期, 后 3 年为达产期 现该项目一期工程已全部投入使用, 二期主体工程已于 2013 年 12 月达到可使用状态, 建设进度按计划进行, 后期产能将随订单需求逐渐释放, 预计效益将逐步实现 2 LED 创新技术研发中心项目原计划以深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼作为实施地点, 但场地已无法满足研发中心未来继续扩大的需求, 公司积极寻找周边场地并经全面 审慎地论证, 仍未寻得适合 LED 创新技术研发中心项目实施的场地, 故公司决定暂时保持 LED 创新技术研发中心项目的场地不变, 放缓 LED 创新技术研发中心项目场地装修 部分设备购置及安装进度, 而研发人员招聘 办公设备及软件仍有序进行, 设备采购视研发项目需要随时增加 超募资金金额 14, 万元,2011 年度用超募资金中的 2,000 万元偿还银行贷款,800 万元用于永久性补充流动资金 ; 2012 年度用超募资金中的 4, 万元投资设立联动文化 ( 北京 ) 有限公司 ;2013 年度用超募资金中的 万元向深圳市联动文化投资有限公司增资用于收购联动文化 ( 北京 ) 有限公司少数股东梁勤俭 9% 的股权, 用超募资金中的 5,050 万元向深圳市联动文化投资有限公司增资, 用于缴足所认购的联动文化 ( 北京 ) 有限公司注册资本 将剩余超募资金 1, 万元 ( 含截至 2013 年 12 月 3 日的利息收入 ) 全部用于永久补充流动资金 截止 2013 年 12 月 31 日, 首次公开发行股票募集的超募资金余额为 元, 系剩余超募资金补充流动资金后该账户结息余额 该账号已于 2014 年 1 月 24 日销户, 销户申请书号 :NO , 剩余超募资金余额 元全部转入中国工商银行深圳麒麟支行一般存款账户 年 10 月 25 日董事会公告 : 审议通过了 公司关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金 的议案 公司将以 2, 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 大华会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核, 出具了大华核字 [2011]2073 号 深圳市联建光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告, 公司独立董事 监事会及公司保荐人东方证券股份有限公司就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见 存放于公司募集资金专用账户 4
5 2 购买资产募集配套资金 单位 : 人民币万元 募集资金总额 25, 本报告期投入募集资金总额 23, 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 23, 累计变更用途的募集资金总额比例 --- 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 项目可行性是是否达到否发生重大变预计效益化 承诺投资项目 长期股权投资否 24, , , , % 否 配套融资交易费用否 1, , , , % 否 合计 26, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募集资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014 年 7 月 19 日董事会公告 : 审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案 公司将以 4,469, 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核, 出具了 募集资金置换专项审计报告 ( 信会师报字 [2014] 第 号 ), 公司独立董事 监事会及公司保荐人华泰联合证券有限责任公司就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见 5
6 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 存放于公司募集资金专用账户 6
7 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规和规范性文件的要求和 公司章程 募集资金管理制度 的规定, 使用募集资金, 并及时 真实 准确 完整履行了相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 二 一四年八月二十二日 7
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