2016年山东省科学院部门预算

Transcription

1 2016 年山东省科学院 部门预算 1

2 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分 部门概况 3

4 一 主要职能山东省科学院成立于 1979 年, 是省政府直属的事业单位, 是山东省最大的综合性自然科学研究机构, 前身为始建于 1958 年的中国科学院山东分院 省科学院坚持以高层次人才为龙头, 实施人才引进培养系统工程, 打造高水平创新创业人才团队, 培养相关领域创新创业人才 现有职工 2500 多人, 在职专业技术人员近 2000 人 其中院士 千人计划专家 享受政府特殊津贴专家 国家和省级有突出贡献的中青年专家 泰山学者岗位特聘专家等高层次人才 70 余人 ; 硕士以上 900 余人, 其中博士 300 余人 省科学院坚持以科研为中心, 组织开展基础与应用基础 重大关键共性技术 前沿技术和社会公益研究, 为省委省政府和相关部门提供决策咨询建议 ; 建设管理科技创新平台, 面向社会提供公益服务 ; 开展国内外科技合作交流 全院建有国家超算中心 国家工程技术研究中心 国际科技合作基地等 15 个国家级研发平台, 省重点实验室 省工程实验室 省工程技术研究中心等 67 个省级研发平台, 拥有海洋监测装备 节能技术与大型干燥装备 生物质气化技术 光纤传感技术 汽车电子技术 高性能计算 物联网与云计算 信息安全 先进制造与工业控制 生物传感等一批国内优势研究领域 建院以来取得专利 软件著作权 标准 1200 余项 ; 获得科技成果 1300 余项, 获奖成果 580 余项 经过三十多年的发展, 山东省科学院初步建成创新体系完整 特色鲜明 能力较强 发展持续的现代科研院所, 成为全省最大的公共综合科技创 4

5 新平台, 在全省科技创新体系中发挥了重要的支撑和前沿骨 干作用, 综合实力居于全国地方科研院所前列 二 部门预算单位构成 山东省科学院共有预算编制单位 14 个, 其中 : 公益一 类事业单位 6 个, 公益二类事业单位 8 个 纳入 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况如下表 : 序号 单位名称 备注 1 山东省科学院机关 2 山东省科学院情报研究所 3 山东省科技发展战略研究所 4 山东省计算中心 ( 国家超级计算济南中心 ) 5 山东省分析测试中心 6 山东省科学院能源研究所 7 山东省科学院幼儿园 8 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 9 山东省科学院激光研究所 10 山东省科学院自动化研究所 11 山东省科学院生物研究所 12 山东省科学院新材料研究所 13 山东省科学院高新技术产业 ( 中试 ) 基地 14 山东省科学院生态研究所 5

6 第二部分 2016 年部门预算表 6

7 表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 21, 科学技术支出 56, 一般公共预算 21, 科学技术管理事务 1, 政府性基金预算 机关服务 1, 国有资本经营预算 基础研究 48, 二 财政专户管理资金 机构运行 27, 三 事业收入 24, 自然科学基金 四 事业单位经营收入 重大科学工程 3, 五 其他收入 9,3.81 专项技术基础 其他基础研究支出 16, 应用研究 3, 其他应用研究支出 3, 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 1, 科技条件专项 1, 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 5, 行政事业单位离退休 5, 事业单位离退休 5, 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管

8 工业和信息产业支持 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 新型墙体材料专项基金及对应 专项债务收入安排的支出 4.92 技术研发和推广 4.92 本年收入合计 本年支出合计 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额 九 上年结转 7, 结转下年 收入总计 62, 支出总计 62,

9 表二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 21, 合计 62, 一般公共预算 21, 工资福利支出 17, 政府性基金预算 商品和服务支出 22, 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助 6, 二 财政专户管理资金 基本建设支出 1, 三 批准留用的教育及医疗收费 其他资本性支出 14, 四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 24, 五 事业单位经营收入六 其他收入 9,3.81 本 年 收 入 合 计 54, 本 年 支 出 合 计 62, 七 上级补助收入八 附属单位上缴收入九 用事业基金弥补收支差额 结转下年 十 上年结转 7, 专项结转 7, 纳入预算管理的政府性基金结转其他结转 收 入 总 计 62, 支 出 总 计 62,

10 表三 2016 年收入预算表 单位 : 万元 科目编码 财政拨款 类款项 一般公共预算 单位编码科目名称合计 小计 国有资源 ( 资罚没收经费拨款预算内产 ) 有偿入安排 ( 补助 ) 投资使用收的拨款入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 政府性中央转 行政性 政府性国有资 基金转移支付 收费安专项收地方政基金预本经营 列一般 ( 一般公排的拨 入 府债券 算 预算 公共预 共预算 ) 款 算收入 财政专 户管理 资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级 补助 收入 用事业附属单基金弥位上缴补收支收入差额 上年结转 ** ** ** ** ** , , , , , , 山东省科学院 62, , , , , , 山东省科学院 机关 12, , , , 出 科学技术支 11, , , , 管理事务 科学技术 务 机关服 基础研究 10, , , , 行 机构运 2, , 重大科 3, ,

11 学工程 础研究支出 其他基 4, , , 与服务 科技条件 其他科 技条件与服务支出 社会保障和就业支出 单位离退休 行政事业 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 息等支出 资源勘探信 息产业监管 工业和信 工业和 信息产业支持 山东省科学院 8080 情报研究所

12 出 科学技术支 基础研究 行 机构运 学基金 自然科 础研究支出 其他基 项目 科技重大 大专项 科技重 就业支出 社会保障和 单位离退休 行政事业 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 山东省科技发 展战略研究所 1,

13 出 科学技术支 基础研究 行 机构运 学基金 自然科 础研究支出 其他基 与开发 技术研究 应用技 术研究与开发 项目 科技重大 大专项 科技重 就业支出 社会保障和 单位离退休 行政事业 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障

14 位医疗 事业单 山东省计算中 心 ( 国家超级计 9, , , , , 算机济南中心 ) 出 科学技术支 8, , , , , 基础研究 8, , , , , 行 机构运 3, , 学基金 自然科 础研究支出 其他基 4, , , , 与服务 科技条件 件专项 科技条 其他科 技条件与服务支 出 项目 科技重大 大专项 科技重 技术支出 其他科学

15 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 单位离退休 行政事业 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 山东省分析测 试中心 5, , , , 出 科学技术支 4, , 基础研究 4, , 行 机构运 4, , 学基金 自然科 础研究支出 其他基 与开发 技术研究

16 应用技 术研究与开发 与服务 科技条件 其他科 技条件与服务支 出 项目 科技重大 大专项 科技重 就业支出 社会保障和 1, 单位离退休 行政事业 1, 事业单位离退休 1, 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 山东省科学院 能源研究所 3, , , , , 出 科学技术支 3, , , 基础研究 3, ,

17 行 机构运 2, , 学基金 自然科 础研究支出 其他基 应用研究 用研究支出 其他应 与开发 技术研究 应用技术研究与开发 其他技 术研究与开发支出 项目 科技重大 大专项 科技重 技术支出 其他科学 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业

18 单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 息等支出 资源勘探信 新型墙体 材料专项基金及 对应专项债务收 入安排的支出 发和推广 技术研 山东省科学院 幼儿园 出 科学技术支 基础研究 行 机构运 就业支出 社会保障和 单位离退休 行政事业

19 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 山东省科学院 海洋仪器仪表研 12, , , , , 究所 出 科学技术支 10, , , , , 管理事务 科学技术 务 机关服 基础研究 5, , , , 行 机构运 5, , , , 学基金 自然科 础研究支出 其他基 应用研究 3, , 用研究支出 其他应 3, ,

20 05 与服务 科技条件 1, , 件专项 科技条 1, , 项目 科技重大 大专项 科技重 就业支出 社会保障和 1, , , 单位离退休 行政事业 1, , , 位离退休 事业单 1, , , 山东省科学院 激光研究所 6, , , , , 出 科学技术支 6, , , 基础研究 6, , , 行 机构运 1, , 础研究支出 其他基 4, , , 应用研究 用研究支出 其他应

21 04 与开发 技术研究 应用技 术研究与开发 项目 科技重大 大专项 科技重 就业支出 社会保障和 单位离退休 行政事业 事业单位离退休 资源勘探信息等支出 支持中小 08 企业发展和管理 支出 业发展专项 中小企 山东省科学院 自动化研究所 3, , , , 出 科学技术支 2, , , 基础研究 2, , , 机构运 1,

22 行 学基金 自然科 础研究支出 其他基 应用研究 用研究支出 其他应 与开发 技术研究 应用技术研究与开发 科技成果转化与扩散 项目 科技重大 大专项 科技重 技术支出 其他科学 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 单位离退休 行政事业

23 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 山东省科学院 生物研究所 2, , 出 科学技术支 2, , 基础研究 2, , 行 机构运 2, , 学基金 自然科 础研究支出 其他基 项目 科技重大 大专项 科技重 就业支出 社会保障和 单位离退休 行政事业

24 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 农林水支出 农业 科技转 化与推广服务 山东省科学院 新材料所 2, , , , 出 科学技术支 2, , 基础研究 2, , 行 机构运 1, , 学基金 自然科 术基础 专项技 础研究支出 其他基 与开发 技术研究

25 应用技 术研究与开发 项目 科技重大 大专项 科技重 技术支出 其他科学 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 单位离退休 行政事业 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 山东省科学院 中试基地 出 科学技术支 基础研究

26 行 机构运 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 单位离退休 行政事业 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 山东省科学院 生态研究所 1, 出 科学技术支 1, 基础研究 1, 行 机构运 1, 学基金 自然科 础研究支出 其他基

27 04 与开发 技术研究 应用技 术研究与开发 项目 科技重大 大专项 科技重 就业支出 社会保障和 单位离退休 行政事业 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 位医疗 事业单 农林水支出 农业 科技转 化与推广服务

28 表四 2016 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代 码 科目 ( 单位 ) 名称合计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 上缴上级支出 结转下年支出 ** ** ** ** ** 合计 62, , , 山东省科学院 62, , , 山东省科学院机关 12, , , 科学技术支出 11, , , 科学技术管理事务 机关服务 基础研究 10, , , 机构运行 2, , 重大科学工程 3, , 其他基础研究支出 4, , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出

29 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 工业和信息产业支持 山东省科学院情报研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 科技重大项目 科技重大专项

30 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科技发展战略研究所 1, 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出

31 05 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 9, , , 科学技术支出 8, , , 基础研究 8, , , 机构运行 3, , 自然科学基金 其他基础研究支出 4, , 科技条件与服务 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出

32 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省分析测试中心 5, , , 科学技术支出 4, , , 基础研究 4, , , 机构运行 4, , , 自然科学基金 其他基础研究支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出

33 09 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 事业单位离退休 1, , 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院能源研究所 3, , , 科学技术支出 3, , , 基础研究 3, , , 机构运行 2, , 自然科学基金 其他基础研究支出 应用研究 其他应用研究支出 技术研究与开发

34 应用技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金及对应专项 债务收入安排的支出 技术研发和推广 山东省科学院幼儿园 科学技术支出

35 基础研究 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 12, , , 科学技术支出 10, , , 科学技术管理事务 机关服务 基础研究 5, , 机构运行 5, , 自然科学基金 其他基础研究支出 应用研究 3, ,

36 其他应用研究支出 3, , 科技条件与服务 1, , 科技条件专项 1, , 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 事业单位离退休 1, , 山东省科学院激光研究所 6, , , 科学技术支出 6, , , 基础研究 6, , , 机构运行 1, , 其他基础研究支出 4, , 应用研究 其他应用研究支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发

37 09 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 山东省科学院自动化研究所 3, , 科学技术支出 2, , 基础研究 2, , 机构运行 1, , 自然科学基金 其他基础研究支出 应用研究 其他应用研究支出 技术研究与开发

38 应用技术研究与开发 科技成果转化与扩散 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院生物研究所 2, , 科学技术支出 2, , 基础研究 2, , 机构运行 2, , 自然科学基金

39 其他基础研究支出 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 山东省科学院新材料所 2, , 科学技术支出 2, , 基础研究 2, , 机构运行 1, , 自然科学基金

40 专项技术基础 其他基础研究支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院中试基地 科学技术支出 基础研究

41 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院生态研究所 1, 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 1, 自然科学基金 其他基础研究支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技重大项目

42 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务

43 表五 2016 年财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 本年收入合计 21, 本年支出合计 21, 一般公共预算 21, 科学技术支出 16, 经费拨款 ( 补助 ) 21, 基础研究 16, 地方政府债券 机构运行 6, 预算内投资 专项技术基础 专项收入 其他基础研究支出 9, 纳入预算管理的行政性收费 社会保障和就业支出 4, 罚没收入 行政事业单位离退休 4, 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 事业单位离退休 4, 政府性基金转列一般公共预算收入 医疗卫生与计划生育支出 纳入预算管理的其他收入 医疗保障 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 事业单位医疗 国有资本经营预算收入纳入预算管理的政府性基金中央转移支付 ( 政府性基金 ) 43

44 表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 基本支出 科目编码 单位代码单位名称 ( 科目 ) 合计对个人和项目支出工资福利支日常公小计家庭的补类款项出用支出助 ** ** ** ** ** 合计 21, , , , , 山东省科学院 21, , , , , 山东省科学院机关 5, , , 科学技术支出 4, , 基础研究 4, , 机构运行 其他基础研究支出 3, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗

45 山东省科学院情报研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科技发展战略研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出

46 05 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 3, , , 科学技术支出 3, , 基础研究 3, , 机构运行 其他基础研究支出 2, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省分析测试中心 1, 科学技术支出

47 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院能源研究所 1, 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出

48 05 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院幼儿园 科学技术支出 基础研究 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 3, , , , 科学技术支出 1, , , 基础研究 1, , , 机构运行 1, , , 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 1, , ,

49 05 行政事业单位离退休 1, , , 事业单位离退休 1, , , 山东省科学院激光研究所 1, 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 山东省科学院自动化研究所 1, , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休

50 210 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院生物研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院新材料所 1, 科学技术支出 基础研究 机构运行

51 专项技术基础 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 山东省科学院中试基地 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障

52 事业单位医疗 山东省科学院生态研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗

53 表七 2016 年政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 上年结转 2016 年预算 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** **

54 表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 经济科目名称 金额 2016 年预算数 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 ** ** 1 2 合计 11, , 工资福利支出 6, , 基本工资 3, , 津贴补贴 1, , 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 福利费 公务用车运行维护费

55 399 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 4, , 离休费 退休费 4, , 退职 ( 役 ) 费 生活补助 医疗费 住房公积金 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出

56 表九 2016 年政府采购预算表 单位 : 万元 资金来源科目编码财政拨款财政单位编国有科目名称单位名称政府性专户其他自有码合计一般公资本上年结转类款项小计基金预管理资金共预算经营算资金预算 ** ** ** ** ** ** 合计 4, , , 山东省科学院 4, , , 机构运行 山东省科学院机关 机构运行 科技重大专项 其他基础研究支出 应用技术研究与开发 其他基础研究支出 山东省科学院情报研究所 山东省科学院情报研究所 山东省科技发展战略研究所 山东省科技发展战略研究所 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 机构运行 山东省分析测试中心 1, , 机构运行山东省科学院能源研究所

57 自然科学基金 其他基础研究支出 应用技术研究与开发 其他技术研究与开发支 出 山东省科学院能源研究所 山东省科学院能源研究所 山东省科学院能源研究所 山东省科学院能源研究所 机构运行 科技条件专项 其他基础研究支出 山东省科学院幼儿园 山东省科学院海洋仪器仪表研 1, , 究所山东省科学院激光研究所 机构运行 山东省科学院生物研究所 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 机构运行 其他基础研究支出 山东省科学院新材料所 山东省科学院新材料所 山东省科学院新材料所 山东省科学院生态研究所 山东省科学院生态研究所

58 表十 2016 年一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算表 单位 : 万元 单位代码单位名称总计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置和运行维护费 小计公务用车购置经费公务用车运行维护费 公务接待费 ** ** 合计 山东省科学院

59 第三部分 2016 年部门预算 情况说明 59

60 一 收支预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 万元 其中 : 财政拨款 ( 补助 ) 万元, 事业收入 万元, 其他收入 万元, 上年专项结转 万元, 用事业基金弥补收支差额 427 万元 2016 年支出预算 万元 其中 : 按功能分类科目, 科学技术支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元, 农林水支出 ( 类 )53.25 万元, 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 ) 万元, 商品和服务支出 ( 类 ) 万元, 对个人和家庭的补助 ( 类 ) 万元, 基本建设支出 ( 类 ) 1181 万元, 其他资本性支出 ( 类 ) 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 经费拨款 ( 补助 ) 万元 2016 年财政拨款支出预算为 万元, 具体情况如下 : 1 科学技术( 类 ) 支出 万元 主要用于科研机构运行经费及科研项目经费支出 3 社会保障和就业( 类 ) 支出 万元, 主要用于离退休人员经费 日常公用经费支出 60

61 4 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 万元, 主要用于缴纳职工医疗保险支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 万元, 具体情况如下 : 1 科学技术( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 机构运行 ( 项 ) 支出 6714 万元, 主要用于在职人员经费 日常公用经费支出 2 科学技术( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 专项技术基础 ( 项 ) 18 万元 3 科学技术( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 其他基础研究 ( 项 ) 支出 9610 万元, 主要用于基础研究科研项目支出 4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于离退休人员经费 日常公用经费支出 5 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于缴纳职工医疗保险 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算 0 万元 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 其他 61

62 工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 万元, 其中 : 财政拨款安排 万元, 财政专户管理资金安排 0 万元, 其他自有资金安排 万元, 上年结转资金安排 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 84 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 41 万元, 公务用车购置及运行费 37 万元, 公务接待费 6 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年增加 6 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 41 万元 公务用车购置及运行费减少 30 万元 公务接待费减少 5 万元 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是科研人员等开展科技项目合作 技术交流 人才引进与培养等因公临时出国 ( 境 ) 发生的国际旅费 国外城市间交通费等科研项目费用执行预算 公务用车购置及 62

63 运行费减少的主要原因是公车数量减少及燃油价格下降 公 务接待费减少主要原因是压减公务接待费支出 63

64 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 本部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如 : 开展技术成果转化 技术支持 技术开发 技术转让活动取得的技术服务收入等 三 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是利息收入 投资收益 捐赠收入 四 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 五 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 六 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定科研任务和事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 : 指单位用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 64

65 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各 类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 65