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1 2017 年山东省科学院 部门预算

2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1

3 第一部分 部门概况 2

4 一 主要职能山东省科学院成立于 1979 年, 是省政府直属的事业单位, 是山东省最大的综合性自然科学研究机构, 前身为始建于 1958 年的中国科学院山东分院 省科学院坚持以高层次人才为龙头, 实施人才引进培养系统工程, 打造高水平创新创业人才团队, 培养相关领域创新创业人才 全院事业编制总数 1678 人 ( 含菏泽分院 ) 目前, 实有在职人员 1746 人, 其中 : 编制内实有人员 1064 人, 获批新增 147 人, 科研临聘专家和其他人员 535 人 聘用院士 千人计划专家 享受政府特殊津贴专家 国家和省级有突出贡献的中青年专家 泰山学者岗位特聘专家等高层次人才 70 余人, 硕士以上人才 1016 人, 其中, 博士 385 人 省科学院坚持以科研为中心, 组织开展基础与应用基础 重大关键共性技术 前沿技术和社会公益研究, 为省委省政府和相关部门提供决策咨询建议 ; 建设管理科技创新平台, 面向社会提供公益服务 ; 开展国内外科技合作交流 全院建有国家超算中心 国家工程技术研究中心 国际科技合作基地等 12 个国家级研发平台, 省重点实验室 省工程实验室 省工程技术研究中心等 67 个省级研发平台, 拥有海洋监测装备 节能技术与大型干燥装备 生物质气化技术 光纤传感技术 汽车电子技术 高 3

5 性能计算 物联网与云计算 信息安全 先进制造与工业控制 生物传感等一批国内优势研究领域 经过三十多年的发展, 山东省科学院初步建成创新体系完整 特色鲜明 能力较强 发展持续的现代科研院所, 成为全省最大的公共综合科技创新平台, 在全省科技创新体系中发挥了重要的支撑和前沿骨干作用, 综合实力居于全国地方科研院所前列 二 部门预算单位构成山东省科学院部门预算包括 : 院机关预算 院属事业单位预算 纳入山东省科学院 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1 山东省科学院机关 2 山东省科学院情报研究所 3 山东省科技发展战略研究所 4 山东省计算中心( 国家超级计算济南中心 ) 5 山东省分析测试中心 6 山东省科学院能源研究所 7 山东省科学院幼儿园 8 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 9 山东省科学院激光研究所 10 山东省科学院自动化研究所 11 山东省科学院生物研究所 4

6 12 山东省科学院新材料研究所 13 山东省科学院高新技术产业 ( 中试 ) 基地 14 山东省科学院生态研究所 5

7 第二部分 2017 年部门预算表 6

8 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一 财政拨款 32, 一 一般公共服务支出 一般公共预算 32, 二 外交支出 政府性基金预算 三 国防支出 国有资本经营预算 四 公共安全支出 二 财政专户管理资金 五 教育支出 三 事业收入 31, 六 科学技术支出 81, 四 事业单位经营收入 七 文化体育与传媒支出 五 其他收入 18, 八 社会保障和就业支出 7, 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出 1, 十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出 十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出 本年收入合计 82, 本年支出合计 89, 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额 2, 九 上年结转 4, 二十五 结转下年 收 入 总 计 89, 支 出 总 计 89,

9 表 2. 收入预算表 部门公开表 2 科目编码 小计 经费拨款 ( 补助 ) 专项收入 财政拨款 类款项一般公共预算单位编单位和科目名称总计码 行政事业罚没性收收入费 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他收入 ** ** ** ** ** 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付 单位 : 万元 89, , , , , , , , 山东省科学院 89, , , , , , , , 山东省科学院机关 10, , , , , 科学技术支出 9, , , , , 基础研究 9, , , , , 机构运行 2, , , , 其他基础研究支出 7, , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 合计 11 行政事业单位医疗 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 事业单位医疗 山东省科学院情报研究所 1,

10 206 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科技发展战略研究所 1, , , , 科学技术支出 1, ,3.39 1, 基础研究 1, ,3.39 1, 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出

11 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 13, , , , , 科学技术支出 12, , , , , 基础研究 8, , , , 机构运行 1, , , , 自然科学基金 其他基础研究支出 6, , , , 技术研究与开发 3, , 应用技术研究与开发 3, , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 山东省分析测试中心 6, , , , , 科学技术支出 6, , , , , 基础研究 6,269. 2, , , , 机构运行 5, , , , , 其他基础研究支出

12 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院能源研究所 3, , , , , 科学技术支出 3, , , , , 基础研究 3, , , , , 机构运行 2, , 其他基础研究支出 1, 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院幼儿园 科学技术支出 基础研究 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

13 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 20, , , , , , 科学技术支出 18, , , , , , 基础研究 8, , , , , 机构运行 7, , , , , 其他基础研究支出 应用研究 9, , , 其他应用研究支出 9, , , 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 2, , , , 行政事业单位离退休 2, , , , 事业单位离退休 2, , , , 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院激光研究所 12, , , , , , , 科学技术支出 11, , , , , , , 基础研究 10, , , , , , 机构运行 1, 自然科学基金 其他基础研究支出 9, , , 科技条件与服务 科技条件专项 其他科技条件与服务支出

14 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院自动化研究所 3, , , , 科学技术支出 2, , , , 基础研究 2, , , , 机构运行 1, 其他基础研究支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院生物研究所 5, , , , ,

15 206 科学技术支出 5, , , , , 基础研究 5, , , , , 机构运行 4, , 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院新材料所 7, , , , , 科学技术支出 6, , , , , 基础研究 6, , , , , 机构运行 5, ,9.11 自然科学基金 专项技术基础 其他基础研究支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出

16 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院中试基地 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院生态研究所 1, , , , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休

17 机关事业单位基 本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务

18 部门公开表 3 表 3. 支出预算表部门公开表 3 支出预算表 科目编码 单位 : 万元 类款项 单位编码 单位和科目名称总计基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 ** ** ** ** ** 合计 89, , , 山东省科学院 89, , , 山东省科学院机关 10, , , 科学技术支出 9, , , 基础研究 9, , , 机构运行 2, , 其他基础研究支出 7, , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗

19 事业单位医疗 山东省科学院情报研究所 1, 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科技发展战略研究所 1, 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出

20 05 行政事业单位离退休 事业单位离退休 费支出 机关事业单位基本养老保险缴 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 13, , , 科学技术支出 12, , , 基础研究 8, , , 机构运行 1, , 自然科学基金 其他基础研究支出 6, , 技术研究与开发 3, , 应用技术研究与开发 3, , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 费支出 出 机关事业单位基本养老保险缴 机关事业单位职业年金缴费支 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗

21 213 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 山东省分析测试中心 6, , , 科学技术支出 6, , , 基础研究 6,269. 2, , 机构运行 5, , , 其他基础研究支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院能源研究所 3, , , 科学技术支出 3, , , 基础研究 3, , , 机构运行 2, , 其他基础研究支出 1,4.66 1, 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

22 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院幼儿园 科学技术支出 基础研究 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 20, , , 科学技术支出 18, , , 基础研究 8, , 机构运行 7, , 其他基础研究支出 应用研究 9, , 其他应用研究支出 9, , 科技重大项目

23 科技重大专项 社会保障和就业支出 2, , 行政事业单位离退休 2, , 事业单位离退休 2, , 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院激光研究所 12, , , 科学技术支出 11, , ,1.94 基础研究 10, , , 机构运行 1, , 自然科学基金 其他基础研究支出 9, , 科技条件与服务 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗

24 山东省科学院自动化研究所 3, , , 科学技术支出 2, , , 基础研究 2, , 机构运行 1, , 其他基础研究支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院生物研究所 5, , , 科学技术支出 5, , , 基础研究 5, , , 机构运行 4, , , 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

25 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院新材料所 7, , , 科学技术支出 6, , , 基础研究 6, , , 机构运行 5, , , 自然科学基金 专项技术基础 其他基础研究支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗

26 事业单位医疗 山东省科学院中试基地 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院生态研究所 1, 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出

27 05 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 部门公开表 4 表 4. 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 一 一般公共预算 32, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算 二 外交支出 三 国有资本经营预算 三 国防支出 四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出 29, ,

28 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 6, , 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出 1, , 十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出 十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出 计 本年收入合 32, 本年支出合计 37, , 四 上年结转 4, 二十五 结转下年 收入总计 37, 支出总计 37, ,

29 表 5. 一般公共预算支出表一般公共预算支出表 部门公开表 5 部门公开表 5 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码 单位和科目名称 总计 合计 工资福利支出 基本支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 ** ** ** ** ** 合计 32, , , , , , 山东省科学院 32, , , , , , 山东省科学院机关 3, , , 科学技术支出 2, , , 基础研究 2, , , 机构运行 2, , , 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院情报研究所 科学技术支出 基础研究

30 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 费支出 机关事业单位基本养老保险缴 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科技发展战略研究所 1, 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 费支出 机关事业单位基本养老保险缴 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 7, , , , 科学技术支出 7, , , 基础研究 7, , , 机构运行 1, , 其他基础研究支出 6, ,

31 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省分析测试中心 2, , , 科学技术支出 2, , , 基础研究 2, , , 机构运行 1, , , 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院能源研究所 1, , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出

32 05 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院幼儿园 科学技术支出 基础研究 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 5, , , , 科学技术支出 2, , , 基础研究 2, , , 机构运行 2, , , 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 2, , , 行政事业单位离退休 2, , ,

33 事业单位离退休 2, , , 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院激光研究所 2, , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院自动化研究所 1, , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出

34 11 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院生物研究所 1, 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院新材料所 1, 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出

35 11 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院中试基地 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 山东省科学院生态研究所 1, 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗

36 部门公开表 6 表 6. 政府性基金预算支出表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码 单位和科目名 称 合计 2017 年预算 小计基本支出项目支出 35

37 部门公开表 7 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 科目编码 经济分类和科目名称 2017 年预算数 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 20, , 工资福利支出 10, , 基本工资 3, , 津贴补贴 奖金 1, , 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 2, , 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 1, , 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 其他费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费

38 316 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 7, , 离休费 退休费 4, , 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 医疗费 奖励金 住房公积金 1,234. 1, 购房补贴 1, , 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出

39 部门公开表 8 表 8. 政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码 单位编科目名称单位名称码总计类款项合计 财政拨款 资金来源 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 ** ** ** ** ** ** 上年结转 合计 12, , , , 机构运行 山东省科学院机关 其他基础研究支出 山东省科学院机关 机构运行 8080 山东省科学院情报研究所 其他基础研究支出 8080 山东省科学院情报研究所 机构运行 山东省科技发展战略研究所 其他基础研究支出 01 机构运行 自然科学基金 山东省科技发展战略研究所 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 )

40 其他基础研究支出应用技术研究与开发其他科技条件与服务支出 科技重大专项 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) , , 机构运行 山东省分析测试中心 1, , 其他基础研究支出 山东省分析测试中心 机构运行 山东省科学院能源研究所 其他基础研究支出其他基础研究支出其他应用研究支出其他基础研究支出其他基础研究支出 山东省科学院能源研究所 山东省科学院海洋仪器仪表研究所山东省科学院海洋仪器仪表研究所 山东省科学院激光研究所 山东省科学院自动化研究所 , , 科技条件专项 山东省科学院自动化研究所 机构运行 山东省科学院生物研究所 1, , 其他基础研究支出 山东省科学院生物研究所 机构运行 山东省科学院新材料所 1, , 其他基础研究支出 山东省科学院新材料所 其他科技条件与 山东省科学院新材料所

41 服务支出 科技重大专项 山东省科学院新材料所 机构运行 山东省科学院生态研究所 其他基础研究支出应用技术研究与开发 山东省科学院生态研究所 山东省科学院生态研究所

42 部门公开表 9 表 9. 一般公共预算 三公 经费支出表 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 单位 : 万元 公务接待费

43 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 42

44 一 2017 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2017 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 %, 事业收入 万元, 占 %, 其他收入 万元, 占 20.29%, 上级补助收入 万元, 占 0.21 %, 用事业基金弥补收支差额 万元, 占 2.33 %, 上年结转 万元, 占 5.33 % 2017 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 %, 项目支出 万元, 占 % 43

45 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2017 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一般公共预算 万元, 占 % ; 上年结转 万元, 占 % 2017 年财政拨款支出预算为 万元, 科学技术 ( 类 ) 支出 万元, 占 %; 文化体育与传媒 ( 类 ) 支出 万元, 占 0.07 %; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 占 %; 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 万元, 占 2.82 %; 农林水 ( 类 ) 支出

46 万元, 占 0.08% ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2017 年一般公共预算当年拨款 万元, 比上年增长 %, 主要是基本支出人员经费和日常公用经费增加 2017 年当年一般公共预算支出预算为 万元, 比上年增长 %, 其中 : 科学技术 ( 类 ) 支出 万元, 占 %; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 占 20.15%; 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 万元, 占 3.24 % 45

47 具体情况如下 : 1 科学技术( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 机构运行 ( 项 ) 支出 万元, 比上年增长 %, 主要用于在职人员经费 日常公用经费支出 增长原因 : 因政策性增资和财政供养方式的改变, 用财政拨款安排的在职人员经费和日常公用经费较上年增加 2 科学技术( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 其他基础研究 ( 项 ) 支出 万元, 比上年增长 27.84%, 主要用于基础研究科研项目支出 增长原因 : 发展类项目 千万亿次超级计算机运行经费及升级改造经费 较上年增加 2700 万元 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于离退休人员经费 日常公用经费支出 上年年初预算只包含全年经费的 60%, 按全年经费测算,2017 年该项经费比上年减少 33.48%, 减少原因 : 除我院海洋仪器仪表研究所 ( 驻青岛 ) 和激光研究所 ( 驻济宁 ) 两个所之外, 驻济单位实行机关事业单位养老保险改革, 退休人员的部分费用由社保基金发 46

48 放, 由单位支付的退休费减少 4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ) 支出 万元, 上年无此项支出, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出 5 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ) 支出 万元, 上年无此项支出, 主要用于事业单位基本养老保险职业年金缴费支出 6 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 比上年增长 %, 主要用于事业单位医疗保险缴费支出 增长原因 : 因政策性增资和财政供养方式的改变, 用财政拨款安排的医疗保险费也相应增加 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况山东省科学院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2017 年财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支 47

49 出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2017 年政府采购预算 万元, 其中 : 财政拨款安排 万元, 其他自有资金安排 万元, 上年结转资金安排 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2017 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 公务用车购置及运行费 73.9 万元, 公务接待费 9.5 万元 2017 年通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算比 2016 年增加 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 万元 公务用车购置及运行费增加 36.9 万元 48

50 公务接待费增加 3.5 万元 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是山东省科学院创新工程的实施, 使国际合作与交流日益频繁, 中外双方国际联合实验室 国际联合研究生院的建设以及此基础上开展的科研项目合作 人员交流 技术引进 联合研发等使 2017 年的因公出国 ( 境 ) 费较 2016 年增加 公务用车运行维护费增加的主要原因是 2017 年日常公用经费财政拨款预算增加, 用财政拨款安排的公车运行费较 2016 年增加 ; 另外, 因燃油涨价 车辆使用年限较长, 维修保养费用增加, 使 2017 年公车运行维护费用增加 公务接待费增加的主要原因是 2017 年日常公用经费财政拨款预算增加, 用财政拨款安排的公务接待费较 2016 年增加, 全口径公务接待费较上年减少 万元 ; 另外, 由于国际合作的加强, 国外专家学者来华进行的学术交流活动增加, 使公务接待费中的外宾接待费用增加 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2016 年 10 月 31 日, 山东省科学院所属各预算单位共有车辆 52 辆 ; 单位价值 100 万元以上大型设备 53 台 2017 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 19 台 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2017 年山东省科学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理, 涉及当年财政拨款 8700 万元 49

51 50

52 第四部分 名词解释 51

53 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如 : 承担国家 省的纵向科研项目取得的课题收入, 开展技术成果转化 技术支持 技术开发 技术转让活动取得的技术服务收入等 三 其他收入 : 指除 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 四 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 五 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 七 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 52

54 八 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 九 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十 科学技术 ( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 机构运行 ( 项 ) 支出 : 指科研单位的基本支出 十一 科学技术 ( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 其他基础研究 ( 项 ) 支出 : 指科研单位在基础研究方面的项目支出 十二 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 : 指行政事业单位离退休方面的支出 十三 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ) 支出 : 指机关事业单位缴纳的基本养老保险费 十四 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ) 支出 : 指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出 53

55 十五 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业 单位医疗 ( 项 ) 支出 : 指事业单位在医疗卫生等方面的支出 54