目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七

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1 2016 年枣庄学院省级部门预算

2 目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1

3 第一部分 单位基本概况 2

4 枣庄学院是山东省教育厅属全日制普通本科院校, 管理体制为省市共建 以省为主 学校秉承 兼爱 尚贤 博物 戴行 校训, 以科学发展观为指导, 全面贯彻落实党的教育方针, 树立 办学以教师为本 教学以学生为本 的理念, 明确应用型人才培养定位, 服务地方, 特色发展, 为区域经济社会发展提供人才 智力 科技支撑 目前, 学校占地 1142 亩, 校舍面积 36.8 万平方米, 固定资产总值 7.5 亿元, 实验教学中心和实验室 19 个, 其中实验室分室 227 个, 教学科研仪器设备总值 1.6 亿元 图书馆纸质图书 135 万册, 电子图书 185 万种, 中外纸质期刊 2553 种, 电子期刊 种 学校面向全国 22 个省 ( 区 市 ) 招生, 全日制普通本专科在校生 人 学校现有教职工 1097 人, 专任教师 730 人, 教授 58 人 副教授 204 人, 博士 110 人 硕士 550 人 学校设有教学院 ( 部 )22 个, 普通本科专业 51 个, 专科专业 35 个, 其中省级特色专业 8 个 省级重点学科 4 个, 初步形成了文学 理学 工学 管理学 教育学 历史学 法学 艺术学等学科协调发展的学科专业格局 学校建有省级工程技术研究院 1 个 省级高校重点实验室 1 个 省级社科普及教育基地 1 个 省级青少年素质教育重点研究基地 2 个 省级实验教学示范中心 2 个 省级精品课程 23 门, 是山东省首批研究生联合培养基地 3

5 学校注重科学研究对教学水平提升的促进作用 近年来先后承担了国家 973 科研项目 国家社科基金 国家自然科学基金 全国教育规划课题 国家出版基金资助项目 国家星火计划项目等国家级和省部级高层次科研课题共 120 余项, 企事业委托的横向课题和专项课题 70 余项 发表学术论文 4000 余篇, 其中 SCI EI CSSCI 收录 400 余篇 ; 出版专著 教材 110 余部 ; 获得国家专利成果 60 余项 获山东省社会科学优秀成果奖一等奖 1 项 二等奖 1 项 三等奖 15 项 ; 获山东省高校优秀科研成果奖等地厅以上科研奖励 160 余项 学校坚持以服务求支持 以贡献求发展, 积极探索校企合作办学之路 建有区域 ( 鲁南 ) 文化研究院 资源城市转型与发展研究院 煤化工研究所等 11 个校级或校企共建科研机构, 出台了服务地方经济建设和社会发展行动计划, 搭建了枣庄市信息化与工业化融合促进中心等服务地方科研机构和创新平台 学校启动了化学化工研发 机械制造研发等服务地方的重点项目, 承担了太阳能电池及光伏电源系统生产线建设项目 枣庄市化工企业自动化控制及安全连锁改造工程项目, 全面参与台儿庄古城文化与场馆建设, 加入山东省煤化工产业技术创新战略联盟并成为理事单位, 为校企合作育人 合作发展奠定了重要基础 4

6 学校注重人才培养模式改革, 人才培养质量不断提高 近年来, 在国际大学生数学建模竞赛 挑战杯 全国大学生课外学术科技作品竞赛和各类大学生专业技能大赛中, 共获得国际级奖励 3 项 国家级奖励 186 项 省部级奖励 495 项, 考研升学率一直保持在 30% 左右, 其中考入 工程院校约占考取研究生人数的 40% 2015 年本科毕业生初次就业率为 87.46%, 毕业生质量受到用人单位的好评 学校不断扩大对外交流, 推进国际交流与合作 与韩国 日本 英国 加拿大等国家以及台湾地区的 30 所高校建立友好关系, 开展了学分互认 学生交换等项目 特别是近年来, 学校以世界语教学与研究为载体, 与中华全国世界语协会联合建设了世界展陈面积最大 亚洲唯一的世界语博物馆, 搭建了广泛的国际合作与交流平台, 世界语博物馆被列为山东省社会科学普及教育基地, 我校国际化水平和社会影响力进一步提升 学校先后荣获 山东省党建和思想政治工作先进高等学校 山东省德育工作优秀高校 枣庄市突出贡献单位 等 30 余项荣誉称号 5

7 第二部分 2016 年部门预算表 6

8 表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 教育支出 一般公共预算 普通教育 政府性基金预算高等教育 国有资本经营预算科学技术支出 二 财政专户管理资金 基础研究 三 事业收入自然科学基金 四 事业单位经营收入科技重大项目 7.95 五 其他收入 300 科技重大专项 7.95 本年收入合计 本年支出合计 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 上年结转 431 收入总计 支出总计

9 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 工资福利支出 一般公共预算 商品和服务支出 政府性基金预算对个人和家庭的补助 国有资本经营预算其他资本性支出 二 财政专户管理资金 三 事业收入 四 事业单位经营收入 五 其他收入 300 本年收入合计 本年支出合计 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 上年结转 431 收入总计 支出总计

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11 表 年收入预算表 单位 : 万元 财政拨款 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 总计 合计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内投资 罚没收入安排的拨款 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排 一般公共预算 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款 专项收入 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 枣庄学院 高等教育 自然科学基金 科技重大专项

12 表 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 枣庄学院 高等教育 自然科学基金 科技重大专项

13 表 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 本年收入合计 本年支出合计 一般公共预算 教育支出 经费拨款 ( 补助 ) 普通教育 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 5 高等教育 17853

14 表 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 类款项 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 枣庄学院 教育支出 普通教育 高等教育

15 表 年政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 2016 年预算 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 上年结转 类款项 小计基本支出项目支出 0

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17 表 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 2016 年预算 科目代码 科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 工资福利支出 基本工资 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 专用材料费

18 2016 年预算 科目代码 科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 医疗费 奖励金 住房公积金 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 61 61

19 表 年政府采购预算表 科目编码 类款项 科目名称 单位编码 单位名称 总计 合计 资金来源 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 单位 : 万元 上年结转 高等教育 枣庄学院

20 表 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费

21 第三部分 2016 年单位预算情况和重要事项说明 2

22 一 2016 年单位预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 财政专户管理资金 万元, 其他收入 300 万元, 上年结转 431 万元 2016 年支出预算为 万元, 其中 : 按功能分类科目, 一般公共服务支出 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 万元, 商品服务支出 万元, 对个人和家庭的补助 万元, 其他资本性支出 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 经费拨款 万元, 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 5 万元 2016 年财政拨款支出预算为 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 万元, 主要用于高等教育支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 )17853 万元, 主要用于基本支出 万元, 项目支出 200 万元 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 3

23 2016 年政府性基金支出预算为 0 万元 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 2846 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 万元, 其中 : 财政拨款安排 200 万元, 财政专户管理资金安排 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 0 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元, 公务接待费 0 万元 4

24 第四部分 名词解释 5

25 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是投资收益收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业 6

26 基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 7