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1 2019 年山东省科学院 部门预算

2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 九 政府采购预算表十 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

3 第一部分 部门概况 3

4 一 主要职能山东省科学院成立于 1979 年, 是省政府直属的事业单位, 是山东省最大的综合性自然科学研究机构, 前身为始建于 1958 年的中国科学院山东分院 省科学院坚持以高层次人才为龙头, 实施人才引进培养系统工程, 打造高水平创新创业人才团队, 培养相关领域创新创业人才 全院事业编制总数 1747 人 ( 含菏泽分院 机械院 食品发酵院 ) 目前, 编制内实有人员 1272 人, 获批新增 110 人 聘用院士 5 人 千人计划专家 6 人 泰山学者及泰山产业领军人才 41 人, 博士 384 人 省科学院坚持以科研为中心, 组织开展基础与应用基础 重大关键共性技术 前沿技术和社会公益研究, 为省委省政府和相关部门提供决策咨询建议 ; 建设管理科技创新平台, 面向社会提供公益服务 ; 开展国内外科技合作交流 全院建有国家超算中心 国家工程技术研究中心 国际科技合作基地等 19 个国家级研发平台, 省重点实验室 省工程实验室 省工程技术研究中心等 72 个省级研发平台, 拥有海洋监测装备 节能技术与大型干燥装备 生物质气化技术 光纤传感技术 汽车电子技术 高性能计算 物联网与云计算 信息安全 先进制造与工业控制 生物传感等一批国内优势研究领域 建院以来取得专利 软件著作权 标准 2600 余项 ; 获得科技成果 1500 余项, 获奖成果 600 余项 经过三十多年的发展, 山东省科学院初步建成创新体系完整 特色鲜明 能力较强 发展持续的现代科研院所, 成为全省最 4

5 大的公共综合科技创新平台, 在全省科技创新体系中发挥了重要的支撑和前沿骨干作用, 综合实力居于全国地方科研院所前列 二 部门预算单位构成山东省科学院部门预算包括 : 院机关预算 院属事业单位预算 纳入山东省科学院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1 山东省科学院机关 2 山东省科学院情报研究所 3 山东省科技发展战略研究所 4 山东省计算中心( 国家超级计算济南中心 ) 5 山东省分析测试中心 6 山东省科学院能源研究所 7 山东省科学院幼儿园 8 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 9 山东省科学院激光研究所 10 山东省科学院自动化研究所 11 山东省科学院生物研究所 12 山东省科学院新材料研究所 13 山东省科学院高新技术产业( 中试 ) 基地 5

6 14 山东省科学院生态研究所( 山东省科学院中日友好生物技术研究中心 ) 15 山东省科学院菏泽分院 16 山东省机械设计研究院 17 山东省食品发酵工业研究设计院 6

7 第二部分 2019 年部门预算表 7

8 表 1. 收支预算总表 部门公开表 1 单位 : 万元 收 入 支出 项 目 2019 年预算 项 目 2019 年预算 一 财政拨款 37, 一 一般公共服务支出 0.00 一般公共预算 37, 二 外交支出 0.00 政府性基金预算 0.00 三 国防支出 0.00 国有资本经营预算 0.00 四 公共安全支出 0.00 二 财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金 0.00 五 教育支出 0.00 三 事业收入 经营收入等其他收入 72, 六 科学技术支出 98, 七 文化旅游体育与传媒支出 0.00 八 社会保障和就业支出 9, 九 社会保险基金支出 0.00 十 卫生健康支出 1, 十一 节能环保支出 0.00 十二 城乡社区支出 0.00 十三 农林水支出 十四 交通运输支出 0.00 十五 资源勘探信息等支出 0.00 十六 商业服务业等支出 0.00 十七 金融支出 0.00 十八 援助其他地区支出 0.00 十九 自然资源海洋气象等支出 0.00 二十 住房保障支出 2, 二十一 粮油物资储备支出 0.00 二十二 国有资本经营预算支出 0.00 二十三 灾害防治及应急管理支出 0.00 二十四 预备费 0.00 二十五 其他支出 0.00 本年收入合计 109, 本年支出合计 112, 四 上级补助收入 五 用事业基金弥补收支差额 六 上年结转 2, 二十六 结转下年 0.00 收 入 总 计 112, 支 出 总 计 112,

9 表 2. 收入预算表 部门公开表 2 单位 : 万元 科目编码 财政拨款 批准 上年结转 单 位 单位和科目 总计 类 款 项 编码 名称 合计 一般公共预算 小计经费拨款其他 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 留用的教育及医疗收 上级补 助收入 事业收入 经营收入 事业基金弥补收支差额 其他收 入 上年结 转 其中 : 财政拨款结转 一般公共预算 财政拨 款结转 经费拨 其 款 他 政府性基金 国有资本经营预 费 算 合 计 112, , , , , , , , , 山东省科学院山东省科学院机关 112, , , , , , , , , , , , , , 科学技术支 出 10, , , , , 基础研究 10, , , , , 机构运行 1, , , ,121.86

10 其他基础研究支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 8, , 住房公积金 山东省科学 院情报研究 所 1,

11 206 科学技术支 出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出

12 住房公积金 山东省科技 发展战略研 究所 1, 科学技术支 出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗

13 住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省计算 中心 ( 国家超 级计算机济 南中心 ) 16, , , , , 科学技术支 出 14, , , , , 基础研究 14, , , , , 机构运行 1, , , , 自然科学基金其他基础研究支出科技条件与服务其他科技条件与服务支出科技重大项目科技重大专项重点研发计划 , , , , ,

14 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务住房保障支出住房改革支出 住房公积金

15 山东省分析 测试中心 6, , , , , 科学技术支 出 5, , , , , 基础研究 5, , , , , 机构运行 1, , , , 自然科学基金其他基础研究支出科技重大项目科技重大专项重点研发计划社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休 , , 机关事业单位基本养老保险缴费支出

16 机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生专项行政事业单位医疗事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省科学 院能源研究 所 4, , , , , 科学技术支 出 3, , , , , 基础研究 3, , , , ,

17 机构运行 1, 自然科学基金其他基础研究支出科技重大项目重点研发计划社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 , ,

18 住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省科学 院幼儿园 科学技术支 出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出

19 行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省科学 院海洋仪器 仪表研究所 27, , , , , 科学技术支 出 23, , , , , 基础研究 8, , , , , 机构运行 4, , , , , 其他基础研 究支出 3, , , , 应用研究 14, , 其他应用研究支出科技重大项目重点研发计划社会保障和就业支出 14, , , , , ,

20 行政事业单位离退休事业单位离退休卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 3, , , , , , , , 住房公积金 山东省科学 院激光研究 所 12, , , , , , 科学技术支 出 11, , , , , , 基础研究 11, , , , , , 机构运行 1, 其他基础研究支出科技重大项目重点研发计划 9, , ,

21 其他科学技术支出其他科学技术支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省科学 院自动化研 究所 3, , , , , 科学技术支 出 2, , , , 基础研究 2, , , , 机构运行 1,

22 其他基础研究支出科技条件与服务其他科技条件与服务支出科技重大项目科技重大专项重点研发计划社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 1,

23 行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省科学 院生物研究 所 3, , , , , 科学技术支 出 2, , 基础研究 2, , 机构运行 1, 其他基础研究支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 1, ,

24 机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省科学 院新材料所 14, , , , , 科学技术支 出 13, , , , , 基础研究 13, , , , , 机构运行 1, 自然科学基金其他基础研究支出科技重大项目科技重大专项 , ,

25 重点研发计划其他科学技术支出其他科学技术支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出

26 住房公积金 山东省科学 院中试基地 科学技术支 出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗

27 住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省科学 院生态研究 所 ( 山东省科学院中日友好生物技术研究中心 ) 2, , , , 科学技术支 出 1, 基础研究 1, 机构运行 自然科学基金其他基础研究支出科技条件与服务其他科技条件与服务支出科技重大项目重点研发计划 ,

28 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务住房保障支出住房改革支出 住房公积金

29 山东省科学 院菏泽分院 科学技术支 出 基础研究 机构运行 其他基础研 究支出 应用研究 其他应用研究支出科技条件与服务其他科技条件与服务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出

30 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省机械 设计研究院 3, , , , , 科学技术支 出 2, , 基础研究 2, , 机构运行 1, , 其他基础研究支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休

31 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金 山东省食品 发酵工业研 究院 2, , , , 科学技术支 出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研 究支出

32 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金

33 部门公开表 3 表 3. 支出预算表 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称总计基本支出项目支出 单位 : 万元 合计 112, , , 山东省科学院 112, , , 山东省科学院机关 11, , , 科学技术支出 10, , , 基础研究 10, , , 机构运行 1, , 其他基础研究支出 8, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗

34 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院情报研究所 1, 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科技发展战略研究所 1, 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休

35 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 16, , , 科学技术支出 14, , , 基础研究 14, , , 机构运行 1, , 自然科学基金 其他基础研究支出 12, , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗

36 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省分析测试中心 6, , , 科学技术支出 5, , , 基础研究 5, , , 机构运行 1, , 自然科学基金 其他基础研究支出 4, , 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生专项 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业

37 科技转化与推广服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院能源研究所 4, , , 科学技术支出 3, , , 基础研究 3, , , 机构运行 1, , 自然科学基金 其他基础研究支出 2, , 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院幼儿园 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出

38 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 27, , , 科学技术支出 23, , , 基础研究 8, , , 机构运行 4, , 其他基础研究支出 3, , 应用研究 14, , 其他应用研究支出 14, , 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 3, , 行政事业单位离退休 3, , 事业单位离退休 3, , 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出

39 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院激光研究所 12, , , 科学技术支出 11, , , 基础研究 11, , , 机构运行 1, , 其他基础研究支出 9, , 科技重大项目 重点研发计划 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院自动化研究所 3, , , 科学技术支出 2, , , 基础研究 2, , , 机构运行 1, , 其他基础研究支出 1, , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项

40 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院生物研究所 3, , , 科学技术支出 2, , , 基础研究 2, , , 机构运行 1, , 其他基础研究支出 1, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出

41 住房公积金 山东省科学院新材料所 14, , , 科学技术支出 13, , , 基础研究 13, , , 机构运行 1, , 自然科学基金 其他基础研究支出 12, , 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院中试基地 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出

42 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院生态研究所 ( 山东省科学院中日友好生物技术研究中心 ) 2, , 科学技术支出 1, , 基础研究 1, , 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 1, , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

43 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院菏泽分院 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 应用研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出

44 住房改革支出 住房公积金 山东省机械设计研究院 3, , 科学技术支出 2, , 基础研究 2, , 机构运行 1, , 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省食品发酵工业研究院 2, , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

45 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

46 表 4. 财政拨款收支预算表 部门公开表 4 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2019 年预算 项 目 2019 年预算总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 一 一般公共预算 37, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算 二 外交支出 三 国有资本经营预算 三 国防支出 四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出 26, , 七 文化旅游体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 9, , 九 社会保险基金支出十 卫生健康支出 1, , 十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出 十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 自然资源海洋气象等支出二十 住房保障支出 1, , 二十一 粮油物资储备支出 二十二 国有资本经营预算支出 46

47 二十三 灾害防治及应急管理支出 二十四 预备费 二十五 其他支出 本年收入合计 37, 本年支出合计 39, , 四 上年结转 2, 二十六 结转下年 收入总计 39, 支出总计 39, ,

48 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称合计 基本支出 小计人员支出日常公用支出 项目支出 合计 37, , , , , 山东省科学院 37, , , , , 山东省科学院机关 2, , , 科学技术支出 1, , 基础研究 1, , 机构运行 1, , 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出

49 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院情报研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科技发展战略研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出

50 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 5, , , , 科学技术支出 4, , , 基础研究 4, , , 机构运行 1, , 自然科学基金 其他基础研究支出 3, , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

51 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 221 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省分析测试中心 2, , , 科学技术支出 2, , , 基础研究 2, , , 机构运行 1, , , 自然科学基金 其他基础研究支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生专项 51

52 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 221 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院能源研究所 1, , , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 科技重大项目 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

53 山东省科学院幼儿园 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 10, , , , 科学技术支出 6, , , , 基础研究 6, , , , 机构运行 2, , , 其他基础研究支出 3, , 应用研究 其他应用研究支出 科技重大项目 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 3, , , 行政事业单位离退休 3, , ,

54 事业单位离退休 3, , , 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院激光研究所 2, , , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 其他基础研究支出 科技重大项目 重点研发计划 其他科学技术支出 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院自动化研究所 1, , , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行

55 其他基础研究支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院生物研究所 1, 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

56 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院新材料所 1, , , 科学技术支出 1, 基础研究 1, 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科学技术支出 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出

57 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院中试基地 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院生态研究所 ( 山东省 科学院中日友好生物技术研究中心 ) 1, 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 其他基础研究支出 科技条件与服务 57

58 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 221 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省科学院菏泽分院 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 应用研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 208 社会保障和就业支出

59 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省机械设计研究院 1, , , 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省食品发酵工业研究院 1, , ,

60 206 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

61 表 6. 政府性基金预算支出表 部门公开表 6 单位 : 万元 科目编码 2019 年预算 单位编码单位和科目名称合计 类款项 小计基本支出项目支出 注 : 山东省科学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 61

62 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 部门公开表 7 单位 : 万元 科目编码 经济分类和科目名称 金额 2019 年预算数 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 24, , 机关商品和服务支出 因公出国 ( 境 ) 费用 对事业单位经常性补助 17, , 工资福利支出 16, , 商品和服务支出 1, , 对事业单位资本性补助 资本性支出 ( 一 ) 资本性支出 ( 二 ) 509 对个人和家庭的补助 6, , 社会福利和救助 1, , 离退休费 5, , 其他对个人和家庭补助 599 其他支出 赠与 其他支出 62

63 表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 部门公开表 8 单位 : 万元 科目编码 经济分类和科目名称 金额 2019 年预算数 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 24, , 工资福利支出 16, , 基本工资 4, , 津贴补贴 2, , 奖金 1, , 绩效工资 3, , 机关事业单位基本养老保险缴费 1, , 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 1, , 其他社会保障缴费 住房公积金 1, , 医疗费 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 1, , 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 因公出国 ( 境 ) 培训费用 因公出国 ( 境 ) 其他费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 63

64 30226 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 6, , 离休费 退休费 4, , 退职 ( 役 ) 费 生活补助 医疗费补助 奖励金 1, , 其他对个人和家庭的补助 309 资本性支出 ( 基本建设 ) 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 310 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他资本性支出 399 其他支出 赠与 其他支出 64

65 部门公开表 9 表 9. 政府采购预算表 资金来源科目编码单位编财政拨款单位和科目名称码合计政府性国有资本类款项小计一般公共预算基金预经营预算算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 单位 : 万元 其他自有资金 上年结转 合计 20, , , , 山东省科学院 20, , , , 山东省科学院机关 1, , 科学技术支出 1, , 基础研究 1, , 其他基础研究支出 1, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 山东省科学院情报研究所 科学技术支出 基础研究 其他基础研究支出

66 山东省科技发展战略研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 山东省计算中心 ( 国家超级计算机济南中心 ) 3, , , , 科学技术支出 3, , , , 基础研究 3, , , , 其他基础研究支出 3, , , , 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 重点研发计划 山东省分析测试中心 1, , 科学技术支出 1, , 基础研究 1, , 机构运行 其他基础研究支出 1, , 山东省科学院能源研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 科技重大项目 重点研发计划 山东省科学院幼儿园

67 206 科学技术支出 基础研究 机构运行 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 4, , , , 科学技术支出 4, , , , 基础研究 3, , , 其他基础研究支出 3, , , 应用研究 1, , 其他应用研究支出 1, , 山东省科学院激光研究所 3, , 科学技术支出 3, , 基础研究 3, , 机构运行 其他基础研究支出 3, , 山东省科学院自动化研究所 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 山东省科学院生物研究所 科学技术支出 基础研究 其他基础研究支出 山东省科学院新材料所 5, ,

68 206 科学技术支出 5, , 基础研究 5, , 自然科学基金 其他基础研究支出 5, , 科技重大项目 重点研发计划 山东省科学院中试基地 科学技术支出 基础研究 机构运行 山东省科学院生态研究 所 ( 山东省科学院中日友好生物技术研究中心 ) 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 山东省科学院菏泽分院 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出 应用研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 山东省机械设计研究院 科学技术支出 基础研究

69 其他基础研究支出 山东省食品发酵工业研究院 科学技术支出 基础研究 机构运行 其他基础研究支出

70 部门公开表 10 表 10. 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 注 : 不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费 70

71 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 71

72 一 2019 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况按照综合预算的原则, 山东省科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理 2019 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 占 33.07%, 事业收入 经营收入等其他收入 万元, 占 64.10%, 上级补助收入 万元, 占 0.03%, 用事业基金弥补收支差额 850 万元, 占 0.75%, 上年结转 万元, 占 2.05% 2019 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 29.98%, 项目支出 万元, 占 70.02% 72

73 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2019 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一般公共预算 万元, 占 94.15%; 上年结转收入 万元, 占 5.85% 2019 年财政拨款支出预算为 万元, 其中 : 科 学技术 ( 类 ) 支出 万元, 占 68%; 住房保障支出 ( 类 ) 支出 万元, 占 3.99%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 73

74 万元, 占 23.19%; 卫生健康支出 ( 类 ) 支出 万元, 占 3.52%; 农林水支出 ( 类 ) 支出 万元, 占 1.30% ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2019 年一般公共预算当年拨款 万元, 比上年下降 15.06%, 主要是国有股权处置收入减少 2019 年当年一般公共预算支出预算为 万元, 比上年下降 15.06%, 其中 : 科学技术 ( 类 ) 支出 万元, 占 67.52%; 住房保障支出 ( 类 ) 支出 万元, 占 4.24%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 占 24.63%; 卫生健康支出 ( 类 ) 支出 万元, 占 3.61% 74

75 下图 : 山东省科学院 2019 年一般公共预算较上年变化情况见 75

76 具体情况如下 : 1 科学技术( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 机构运行 ( 项 ) 支出 万元, 比上年增长 8.41%, 主要是政策性增资和人员职级变动调资 2 科学技术( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 其他基础研究 ( 项 ) 支出 万元, 比上年降低 45.21%, 主要是部分通过 2018 年预算安排的一次性项目 2019 年不再安排 3 科学技术( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 其他应用研究 ( 项 ) 支出 万元, 上年未发生该项支出, 主要是新增应用研究型项目 4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 比上年增长 16.02%, 主要是新增预算单位和政策性增资 5 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ) 支出 万元, 比上年增长 41.94%, 主要是新增预算单位和政策性增资, 养老保险缴费支出相应增加 6 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ) 支出 万元, 比上年增长 38.37%, 主要是新增预算单位和政策性增资, 职业年金缴费支出相应增加 7 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 万元, 比上年增长 38.08%, 主要是在 76

77 职人员较上年增加, 住房公积金支出相应增加 8 卫生健康支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 比上年增长 38.82%, 主要是在职人员较上年增加, 医疗保险缴费支出相应增加 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况山东省科学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2019 财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 生活补助 医疗费补助 奖励金等 公用经费 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 77

78 2019 年政府采购预算 万元, 其中 : 财政拨款安排 万元, 其他自有资金安排 万元, 上年结转资金安排 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2019 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 公务用车购置及运行费 14.5 万元, 公务接待费 5.10 万元 2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算比 2018 年减少 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 万元 公务用车购置及运行费增加减少 万元 公务接待费减少 6.40 万元 因公出国 ( 境 ) 费减少的主要原因是上年重点项目国际合作项目已完成, 今年不再安排该项目的出国经费, 导致因公出国 ( 境 ) 费减少 公务用车购置及运行费减少的主要原因是完成公车改革, 相应的公车运行维护费用减少 公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求, 从严从紧控制公务接待, 公务接待费减少 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 山东省科学院所属各预算单位共有车辆 51 辆 ; 单位价值 100 万元以上大型设备 65 台 2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 11 台 78