关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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1 2016 年中国人民政治协商会议山东省烟台市福山区委员会部门决算

2 目录第一部分概况一主要职能二部门决算单位构成第二部分 2016 年部门决算表一表 1:2016 年度收入支出决算总表二表 2:2016 年度收入决算表 ( 按单位 ) 三表 3:2016 年度支出决算表 ( 按单位 ) 四表 4:2016 年度财政拨款收入支出决算总表五表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表六表 6:2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 按单位 ) 七表 7:2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八表 8:2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 按单位 ) 九表 9:2016 年政府采购情况表十表 10:2016 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表注意 : 没有数据的表格要零报告 ( 即列出空表并附说明 ) 第三部分 2016 年部门决算情况说明

3 第四部门名词解释第一部分概况

4 一主要职能 ( 一 ) 宣传和贯彻执行国家宪法法律和各项方针政策, 参与有关国家事务和地方事务重要问题的讨论协商, 推动社会力量积极参加两个文明建设 ( 二 ) 调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部重要事项 ; 密切联系各界人士, 反映他们及群众的意见和要求 ( 三 ) 组织委员视察参观和调查了解情况, 就各项事业和群众生活中的重要问题进行研究 ; 向国家机关其他有关组织和国家工作人员提出建议和批评 ( 四 ) 组织和推动委员在自愿的基础上, 学习马列主义毛泽东思想, 学习时事政治, 学习交流业务和科学文化知识, 为祖国建设服务 ( 五 ) 宣传和参与贯彻执行国家统一祖国的方针政策, 积极开展同台湾同胞港澳同胞和各界人士的联系, 促进祖国统一大业的实现 ( 六 ) 宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策, 以利于充分发挥知识分子在四化建设中的作用 ( 七 ) 宣传和贯彻执行国家的民族政策, 反映少数民族的意愿和要求, 为增进各族人民大团结祖国的安定团结贡献力量二部门决算单位构成烟台市福山区政协部门预算包括 : 机关预算

5 纳入烟台市福山区政协 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 中国人民政治协商会议山东省烟台市福山区委员会

6 第二部分 2016 年部门决算表 ( 详见附表 )

7 第三部分 2016 年部门决算情况说明

8 一 2016 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2016 年收入总计万元 ( 其中本年收入万元 ), 包括 : 财政拨款收入万元, 其他收入 9.99 万元, 年初结转和结余 46.7 万元 2016 年支出总计万元 ( 其中本年支出万元 ), 包括 : 1 按功能分类科目, 一般公共服务支出 ( 类 ) 万元, 年末结转和结余万元 2 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 ) 万元, 商品和服务支出 ( 类 ) 万元, 对个人和家庭的补助万元, 其他资本性支出 5.29 万元, 年末结转和结余万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年财政拨款收入决算总计万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入万元 2016 年财政拨款支出决算总计万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务 ( 类 ) 支出万元, 主要用于保障机关运行委员视察工作召开全委会购置车辆设备 2 年末结转和结余 8.77 万元

9 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出万元, 主要用于保障机关正常运行 2 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 政协会议 ( 项 ) 支出 30 万元, 主要用于召开区政协九届四次全委会 3 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 委员视察 ( 项 ) 支出万元, 主要用于保障委员视察工作顺利进行 4 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 其他政协事务支出 ( 项 ) 支出 9.05 万元, 主要用于购置车辆办公设备 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 1 工资福利支出万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出等. 2 商品和服务支出万元, 主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出等

10 3 对个人和家庭补助支出万元, 主要包括 : 离休费退休费抚恤金生活补助医疗费助学金奖励金住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等 4 其他资本性支出 5.29 万元, 主要包括 : 办公设备购置公务用车购置等二重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明机关运行经费支出万元, 比上年增加万元, 增加 19.39% 主要原因是 :2015 年 12 月份我单位调入领导 4 名, 导致经费增长 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购金额 5.29 万元, 其中 : 政府采购货物金额 5.29 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 机要通信和应急保障用车 1 辆 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款三公经费支出情况 1 三公经费支出情况及增减变动原因,2016 年中国人民政治协商会议山东省烟台市福山区委员会一般公共预算财政拨款三公经费决算数为万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 6.48 万元, 公务接待费 9.16 万元 2016 年三公经费决算比年初预算数减少 8.56 万元, 主要原因是车改后车辆数量减少, 严格按照中央八项规定厉行节约其中 :

11 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年基本持平公务用车购置及运行费减少万元公务接待费减少 0.1 万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位车改后公务用车减少公务接待费减少的主要原因是严格公务接待项目标准范围和程序管理, 减少陪客人数 2 三公经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费伙食补助费杂费培训费等支出 2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国 ( 境 ) 团 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 累计 0 人次公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出其中 : 公务用车运行维护费 6.48 万元主要用于燃料费维修费过路过桥费保险费等支出使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出其中 : 国内接待费 9.16 万元主要用于工作餐, 专家研讨接待费用, 共计接待 25 批次,784 人次

12 第四部分名词解释

13 一财政拨款收入 : 指由区级财政拨款形成的部门收入按财政部统一规定和要求, 区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入六其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金八年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金九结余分配 : 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

14 十年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金十一基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出十二项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出十三三公经费 : 指区级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十四机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费其他商品和服务支出等

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明 2016 年烟台市福山团区委部门决算目录第一部分概况一主要职能二部门决算单位构成第二部分 2016 年部门决算表一表 1:2016 年度收入支出决算总表二表 2:2016 年度收入决算表 ( 按单位 ) 三表 3:2016 年度支出决算表 ( 按单位 ) 四表 4:2016 年度财政拨款收入支出决算总表五表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按单位 ) 六