截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 112, 万元, 尚未使用的金 额为 17, 万元 ( 其中募集资金 13, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 3, 万 元 ) 2 本年度使用金额及当前余额 2014 年度,
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- 焰 郑
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1 厦门乾照光电股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业板信息披露业务备忘录 第 1 号 超募资金使用 有关规定, 现将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2010]954 号 文 关于核准厦门乾照光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司 ( 以下简称 中信建投 ) 采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,950 万股人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元, 实际发行价格每股 元, 募集资金总额人民币 132, 万元 截至 2010 年 8 月 5 日止, 本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 132, 万元, 扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销发行费用人民币 5, 万元后, 由主承销商中信建投证券有限责任公司汇入本公司在银行开立的募集资金专用账户的资金净额为人民币 127, 万元, 经本公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币 万元后, 实际募集资金净额为 126, 万元 上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司以 天健正信验 (2010) 综字第 号 验资报告 验证 ( 二 ) 以前年度已使用金额 本年度使用金额及当前余额 1 以前年度已使用金额
2 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 112, 万元, 尚未使用的金 额为 17, 万元 ( 其中募集资金 13, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 3, 万 元 ) 2 本年度使用金额及当前余额 2014 年度, 本公司募集资金使用情况为 : (1)2014 年 6 月 27 日本公司通过股东大会决议, 终止原募集资金项目 高亮度四元系 (AlGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ), 变更原募集资金项目 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 原募集资金项目已投入资金 9, 万元 ( 其中 2014 年 1-6 月投入 万元 ) 用自有资金置换回新项目的募集资金专户, 上述资金存放于中国光大银行厦门分行营业部 账户, 将用于 蓝 绿光 LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 的建设 2014 年以募集资金直接投入募投项目 27, 万元 ( 其中 : 本年净利息投入募投项目 4, 万元 ) 截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目 130, 万 元 万元 综上, 截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金累计投入 130, 万元, 尚未使用的金额为 二 募集资金的管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 等文件的规定, 结合本公司实际情况, 制定了 厦门乾照光电股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称募集资金管理办法 ) 并于 2009 年 12 月 14 日经公司第一届董事会第六次会议审议通过, 并经 2010 年 1 月 9 日第一次临时股东大会审议通过 2012 年 7 月, 本公司修订了募集资金管理办法, 并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过 根据募集资金管理办法并结合经营需要, 本公司从 2010 年 8 月起对募集资金实行专户存 储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行 保荐机构签订了 募集资金三方监管协
3 议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司均 严格按照该 募集资金三方监管协议 的规定, 存放和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况 ( 单位 : 人民币万元 ) 如下 : 开户银行银行账号账户类别存储余额 中国光大银行厦门分行营业部 募集资金专户 中国建设银行股份有限公司厦门分行翔安火炬园支行 中国建设银行股份有限公司厦门分行翔安火炬园支行 募集资金专户 募集资金专户 0.00 交通银行股份有限公司厦门分行大唐支行 募集资金专户 0.03 交通银行股份有限公司扬州分行西门支行 募集资金专户 0.44 中国建设银行股份有限公司扬州分行 募集资金专户 0.04 合计 三 本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件 1: 募集资金使用情况对照表 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司经 2014 年 2 月 24 日第二届董事会第十四次会议及 2014 年 3 月 25 日 2014 年度第一次临时股东大会审议通过, 变更了部分募投项目实施主体 ; 本公司经 2014 年 6 月 5 日第二届董事会第十七次会议及 2014 年 6 月 27 日的 2013 年度股东大会审议通过, 变更部分募集资金用途并投资新项目 变更募集资金投资项目情况详见附件 2 五 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
4 2014 年度, 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况 六 募集资金使用及披露中存在的问题 2014 年度, 本公司已按 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业板信 息披露业务备忘录第 1 号 超募资金使用 和本公司募集资金管理办法的相关规定及时 真 实 准确 完整披露募集资金的存放与使用情况 七 超募资金使用情况 (1) 年度内超募资金各投入项目的实际使用金额 收益情况, 详见附件 1: 募集资金使 用情况对照表 (2) 年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况, 详见附 件 1: 募集资金使用情况对照表 附件 : 1 募集资金使用情况对照表 2 变更募集资金投资项目情况表 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2015 年 4 月 26 日
5 附表 1: 编制单位 : 厦门乾照光电股份有限公司 2014 年度募集资金使用情况对照表 募集资金总额 126, 本年度投入募集资金总额 27, 变更用途的募集资金总额 18, 变更用途的募集资金总额比例 14.90% 承诺投资项目 高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 ( 扬州 ) 高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 单位 : 万元 已累计投入募集资金总额 130, 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)- (1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 否 20, , , , % 是, 已终止 ( 注 1) 是, 变更为高效三结砷化镓太阳能电池外延片 项目达到预定可使用状态日期 2010 年 11 月起陆续投产 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 1, 否否 16, 不适用不适用不适用否 4, , , , % 2014 年 12 月 不适用不适用否
6 项目 ( 扬州 )( 注 2) 企业技术研发中心建设项目 ( 厦门 ) 否 4, , , , , % 2013 年 12 月起陆续使用 不适用不适用否 是, 增加蓝 绿光 LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) ( 注 3) 18, , , , , % 2015 年 12 月 不适用不适用否 承诺募投项目小计 45, , , , , , 超募资金投向 高亮度四元系红黄光 LED 芯片项目 ( 扬州 ) 否 55, , , , , , % 2011 年 9 月起陆续投产 6, 否否 永久性补充流动资金 否 15, , , , % 不适用不适用不适用否
7 归还银行贷款否 11, , , , % 不适用不适用不适用否 超募资金投向小计 81, , , , , , 合计 126, , , , , , 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 企业技术研发中心建设项目 ( 厦门 ) 两个承诺募投项目原先预计于 2012 年 12 月可以达到预定可使用状态, 但由于有关土建报批手续等较为繁琐, 实施进度相对较慢, 同时公司 2010 年为适应市场需求, 于当年 9 月在子公司扬州乾照光电有限公司实施扩大产能的超募项目, 因此, 原定厦门乾照光电股份有限公司承诺募投项目的资源优先配置给了扬州乾照光电有限公司扩大产能的超募项目, 故影响到厦门承诺募投项目的进度 募集资金投资项目实施地点变更情况详见注 2 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况自有资金置换募集资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金投资产品情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况 2010 年 11 月 11 日, 本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金人民币 17, 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金, 本公司独立董事 监事会 保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见 本公司经 2014 年 6 月 5 日第二届董事会第十七次会议审议通过 关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案, 同意终止原募投项目 高亮度四元系 (AlGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 及部分变更募投项目 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 的用途, 以自有资金对上述两项目在厦门地区购置土地 建设生产车间 标准厂房及配套附属工程已使用的募集资金进行置换, 本公司独立董事 监事会 保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见
8 注 1: 因本公司已通过扬州子公司实施募投项目的建设实现了规划的产能, 高亮度四元系 (ALGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 已经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议终止 注 2: 为充分整合内部资源, 形成高效 合理的产业布局, 发挥协同效应, 本公司已将 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 实施主体变更为扬州子公司, 已经本公司第二届董事会第十四次会议 2014 年度第一次临时股东大会决议通过 ; 经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议决定 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 原规划的项目在厦门生产场地方面的建设不再实施, 从而项目投资规模较募集前承诺投资金额发生变化 注 3: 为实现公司进军蓝 绿光 LED 外延片及芯片领域的战略目标, 本公司将启动 蓝 绿光 LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议通过, 前述变更的募投项目涉及部分募集资金将作为该项目的部分建设资金 本公司将结合非公开发行股票 自有资金 银行借贷等多种方式筹集该项目的其他建设资金
9 附表 2: 2014 年度变更募集资金投资项目情况表 编制单位 : 厦门乾照光电股份有限公司 变更后的项目 对应的原项目 高亮度四元系 (AlGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 已终止 ( 注 1) 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额 实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 单位 : 万元 变更后的项目可行性是否发生重大变化 不适用不适用否 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 扬州 ) 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 1, , , % 2014 年 12 月 不适用不适用否 蓝 绿光 LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 高亮度四元系 (AlGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 18, , , , % 2015 年 12 月 不适用不适用否 合计 20, , , ,015.69
10 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 未达到计划进度的情况和原因 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 因公司已通过扬州子公司实施募投项目的建设实现了规划的产能, 高亮度四元系 (ALGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 已经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议终止 ; 为充分整合内部资源, 形成高效 合理的产业布局, 发挥协同效应, 本公司已将 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 实施主体变更为扬州子公司, 已经本公司第二届董事会第十四次会议 2014 年度第一次临时股东大会决议通过 ; 经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议决定 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 原规划的项目在厦门生产场地方面的建设不再实施, 从而项目投资规模较募集前承诺投资金额发生变化 ; 为实现公司进军蓝 绿光 LED 外延片及芯片领域的战略目标, 公司将启动 蓝 绿光 LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议通过, 前述变更的募投项目涉及部分募集资金将作为该项目的部分建设资金 本公司将结合非公开发行股票 自有资金 银行借贷等多种方式筹集该项目的其他建设资金 以上信息均履行法定披露义务 注 1: 因本公司已通过扬州子公司实施募投项目的建设实现了规划的产能, 高亮度四元系 (ALGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 已经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议终止
根据本公司 2014 年第三次临时股东大会决议及 2015 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]1783 号 文 关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 本公司非公开发行不超过 121,488,200 股新股 根据发行方案及询价结果,
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中信证券股份有限公司 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 保荐机构 ) 作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司 ( 以下简称 艾德生物 公司
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证券代码 :600477 证券简称 : 杭萧钢构编号 :2018-028 杭萧钢构股份有限公司关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 ( 一 )2014 年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]177 号文核准,
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股票代码 :000410 股票简称 : 沈阳机床公告编号 :2014-56 关于二〇一四年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 公司根据 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的要求, 编制了截至 2014 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告, 具体情况报告如下 :
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证券代码 :603899 证券简称 : 晨光文具公告编号 :2017-006 上海晨光文具股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 15 号文核准, 并经上海证券交易所同意,
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通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code):100039 电话 (Tel):+86(10)88219191 传真 (Fax):+86(10)88210558 关于青岛海信电器股份有限公司
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证券代码 :600162 证券简称 : 香江控股编号 : 临 2016 028 深圳香江控股股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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证券代码 :600376 证券简称 : 首开股份公告编号 :2018-023 北京首都开发股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复
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证券代码 :601600 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2018-015 中国铝业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用监管要求 (
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募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字 (2017)160039 号 云南能源投资股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的云南能源投资股份有限公司 ( 以下简称 云南能投 ) 董事会编制 的截至 2016 年 12 月 31 日止的 关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 进行 了专项鉴证 云南能投的责任是按照中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 --
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