广州市增城区口口口（部门）2016 年部门预算

广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 ( 商 品 和 服 务 支 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 七 政 府 性 基 金 预 算 支 预 算 表 八 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 预 算 表 九 项 目 支 政 府 采 购 预 算 表 十 项 目 绩 效 目 标 表 第 四 部 分 2016 年 增 城 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 1

第 一 部 分 增 城 区 林 业 和 园 林 局 概 况 一 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 全 区 林 业 和 园 林 绿 化 生 态 建 设 ; 组 织 指 导 和 监 督 全 民 义 务 植 树 造 林 营 林 封 山 育 林 退 耕 还 林 及 各 类 生 态 林 建 设 管 理 和 效 益 补 偿 工 作 ; 组 织 实 施 林 业 和 园 林 绿 化 工 程 ; 负 责 城 市 道 路 绿 化 带 绿 化 节 点 的 绿 化 工 作 ( 二 ) 负 责 全 区 园 林 绿 化 和 森 林 资 源 管 理 ; 负 责 林 业 和 园 林 绿 化 各 项 行 政 许 可 事 项 的 核 准 审 批 和 后 续 监 管 工 ; 组 织 编 制 森 林 采 伐 限 额 并 监 督 执 行 ; 负 责 林 权 登 记 管 理 ; 负 责 林 业 和 园 林 绿 化 的 保 护 的 监 督 检 查 ; 负 责 古 树 名 木 的 保 护 管 理 ( 三 ) 负 责 公 园 森 林 公 园 自 然 保 护 区 风 景 区 等 行 业 管 理 ; 指 导 森 林 陆 生 野 生 动 植 物 类 型 自 然 保 护 区 和 森 林 公 园 的 规 划 建 设 和 管 理 ( 四 ) 组 织 协 调 指 导 监 督 湿 地 保 护 工 作 ( 五 ) 组 织 协 调 指 导 监 督 对 陆 生 野 生 动 物 的 保 护 和 开 发 利 用 ( 六 ) 负 责 推 进 林 业 改 革 和 维 护 林 农 合 法 权 益 工 作 ; 指 导 监 督 林 地 承 包 经 营 和 林 权 流 转 ; 指 导 协 调 林 权 纠 纷 调 处 工 作 ; 指 导 林 场 苗 圃 场 的 建 设 和 管 理 ( 七 ) 组 织 协 调 指 导 监 督 林 业 和 园 林 绿 化 行 政 执 2

法 工 作 及 相 关 违 法 案 件 查 处 森 林 防 扑 火 工 作 ; 指 导 和 管 理 森 林 公 安 工 作 ; 指 导 国 有 林 场 林 业 工 作 站 木 材 检 查 站 等 基 层 工 作 机 构 的 建 设 和 管 理 二 部 门 位 构 成 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 设 行 政 单 位 2 个 ; 事 业 单 位 13 个, 其 中 : 财 政 核 拨 事 业 单 位 7 个 财 政 核 补 事 业 单 位 4 个 经 费 自 筹 事 业 单 位 2 个 与 2015 年 预 算 持 平 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 行 政 单 位 2 广 州 市 增 城 区 森 林 公 安 分 局 行 政 单 位 3 广 州 市 增 城 区 兰 溪 林 场 财 政 核 补 事 业 单 位 4 广 州 市 增 城 区 太 寺 坑 林 场 财 政 核 补 事 业 单 位 5 广 州 市 增 城 区 大 封 门 林 场 财 政 核 补 事 业 单 位 6 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 科 学 研 究 所 财 政 核 补 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 170 人, 在 职 实 有 人 数 260 人, 其 中 : 行 政 编 制 17 人 政 法 编 制 22 人 事 业 编 制 144 人 后 勤 服 务 人 员 6 人 政 府 雇 员 ( 聘 员 )71 人 ; 离 退 休 人 员 133 人, 其 中 : 退 休 133 人 ; 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 47 人 与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 减 少 4 人 ( 原 因 是 2016 年 取 消 记 账 管 理 编 制 ), 在 职 实 有 人 员 增 加 7 人 ( 通 过 全 国 公 开 招 考 录 用 10 人, 在 职 转 退 休 3 人 ), 退 休 人 员 减 少 3 人 ( 自 然 死 亡 ) 3

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 2016 年 收 支 总 预 算 35,818.86 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 28,535.46 万 元, 占 收 入 预 算 79.67 % ; 本 年 支 35,818.86 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 35,818.86 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )23,613.54 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 15,593.42 万 元 政 府 性 资 金 预 算 8,020.12 万 元 ), 占 65.92 % ; 上 级 补 助 收 入 4,921.92 万 元, 占 13.74 % ; 上 年 结 转 7,283.40 万 元, 占 20.33 % 三 2016 年 支 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 预 算 情 况 2016 年 度 支 预 算 35,818.86 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 2,822.54 万 元, 占 支 预 算 7.88 %, 其 中 : 工 资 福 利 支 1,792.16 万 元, 商 品 和 服 务 支 213.46 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 816.92 万 元 ; 项 目 支 32,996.32 万 元, 占 支 预 算 92.12%, 其 中 : 部 门 项 目 支 32,996.32 万 元 与 2015 年 对 比, 支 预 算 增 加 5,354.13 万 元 其 中 : 基 本 支 增 加 564.13 万 元, 主 要 是 机 关 事 业 单 位 通 过 招 考 录 用 4

正 常 增 员 相 应 增 加 人 员 支, 以 及 根 据 国 家 政 策 增 加 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 基 本 工 资 和 退 休 人 员 退 休 费 支 等 ; 项 目 支 增 加 4,790 万 元, 主 要 是 2016 年 新 增 实 施 生 态 景 观 林 带 建 设 工 程 碳 汇 林 工 程 松 材 线 虫 病 薇 甘 菊 有 害 生 物 防 治 工 程 等 政 府 建 设 工 程, 支 相 应 增 加 按 支 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 文 化 体 育 与 传 媒 支 1,200 万 元, 占 3.35 % ; 社 会 保 障 和 就 业 支 310.47 万 元, 占 0.87 % ; 节 能 环 保 支 20 万 元, 占 0.05%; 城 乡 社 区 事 务 支 8,642.37 万 元, 占 24.13 % ; 农 林 水 事 务 支 25,344.56 万 元, 占 70.76 % ; 住 房 保 障 支 301.46 万 元, 占 0.84% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 预 算 情 况 1 支 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 15,593.42 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 3,876.54 万 元, 其 中 : 基 本 支 2,822.54 万 元, 比 上 年 增 加 564.13 万 元 ; 项 目 支 12,770.87 万 元, 比 上 年 增 加 3,312.41 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 12,770.87 万 元 2 支 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 文 化 体 育 与 传 媒 支 1,200 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 800 万 元, 下 降 40%, 主 要 是 儿 童 公 园 建 设 项 目 2015 年 预 算 安 排 支 2,000 万 元,2016 预 算 安 排 1,200 万 元, 减 少 支 800 万 元 5

(2) 社 会 保 障 和 就 业 支 310.47 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 111.93 万 元, 增 长 56.38%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 对 退 休 人 员 退 休 费 进 行 调 整 (3) 节 能 环 保 支 20 万 元, 比 上 年 预 算 净 增 加, 主 要 是 功 能 科 目 变 更, 森 林 公 园 管 护 项 目 2015 年 预 算 功 能 科 目 为 城 市 环 境 卫 生, 2016 年 预 算 功 能 科 目 为 节 能 环 保 支 (4) 城 乡 社 区 事 务 支 133.96 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 151.03 万 元, 下 降 52.99 %, 主 要 是 个 别 2015 年 实 施 的 工 程 安 排 支 较 大 部 分 工 程 进 度 款, 而 2016 年 只 安 排 支 工 程 尾 款 (5) 农 林 水 事 务 支 13,627.53 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 4,683.81 万 元, 增 长 52.37%, 主 要 原 因 : 1 基 本 支 比 上 年 预 算 增 加 564.13 万 元, 主 要 是 机 关 事 业 单 位 通 过 招 考 录 用 正 常 增 员 相 应 增 加 人 员 支, 以 及 根 据 国 家 政 策 增 加 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 基 本 工 资 支 2 项 目 支 比 上 年 预 算 增 加 4,119.68 万 元, 一 是 新 增 实 施 政 府 建 设 工 程 项 目, 项 目 主 要 包 括 2016 年 新 增 实 施 西 福 河 生 态 景 观 林 带 建 设 工 程 松 材 线 虫 病 薇 甘 菊 防 治 工 程 高 速 公 路 生 态 景 观 林 带 建 设 工 程 碳 汇 林 建 设 林 分 改 造 工 程 等 政 府 建 设 工 程 ; 二 是 为 确 保 管 护 工 作 的 延 续 性, 城 区 绿 化 和 公 园 广 场 管 护 项 目 增 加 2 个 月 管 护 费 支,2015 年 预 算 安 排 6

2014 年 12 月 -2015 年 9 月 共 10 个 月 管 护 费,2016 年 预 算 安 排 2015 年 11 月 -2016 年 10 月 共 12 个 月 管 护 费 (6) 住 房 保 障 支 301.46 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 11.83 万 元, 增 长 4.08 %, 主 要 是 住 房 公 积 金 和 购 房 补 贴 按 政 策 规 定 调 增 缴 存 基 数 3 基 本 支 ( 商 品 和 服 务 支 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 ( 商 品 和 服 务 支 ) 预 算 213.46 万 元 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4 项 目 支 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 12,770.87 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 12,770.87 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 预 算 情 况 1 支 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 8,020.12 万 元 ( 详 见 表 七 ), 比 上 年 预 算 减 少 3,195.81 万 元, 其 中 : 项 目 支 8,020.12 万 元, 比 上 年 减 少 3,195.81 万 元 2 支 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 城 乡 社 区 事 务 支 8,020.12 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 3,195.81 万 元, 下 降 28.49 %, 主 要 原 因 : 一 是 资 金 来 源 变 更, 城 区 绿 化 和 公 园 广 场 管 护 项 目 1,556 万 元 2015 年 预 算 7

资 金 来 源 为 政 府 性 基 金 预 算,2016 年 预 算 资 金 来 源 为 一 般 公 共 预 算 ; 二 是 个 别 2015 年 实 施 的 政 府 建 设 工 程 安 排 支 较 大 部 分 工 程 进 度 款, 而 2016 年 只 安 排 支 工 程 尾 款 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 137.1 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 91.3 万 元, 增 长 199.34% 其 中 : 1 公 务 用 车 购 置 费 95.2 万 元, 购 置 森 林 消 防 车 2 辆, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 95.2 万 元, 主 要 是 增 城 区 森 林 消 防 大 队 现 役 的 森 林 消 防 水 罐 车 共 有 2 辆, 均 由 广 州 市 森 林 防 火 指 挥 部 发 配 使 用, 其 中 一 辆 为 2005 年 投 入 使 用 的 五 吨 水 罐 车, 已 超 过 可 更 新 期 限 ; 另 一 辆 为 2008 年 的 投 入 使 用 的 三 吨 水 罐 车, 已 有 8 年 车 龄 由 于 经 常 在 路 况 较 差 的 林 区 道 路 行 驶, 高 强 度 作 业, 水 罐 车 发 动 机 磨 损 严 重, 经 多 次 维 修, 仍 无 法 正 常 行 驶 为 更 好 地 保 护 森 林 资 源, 拟 采 购 两 辆 新 的 森 林 消 防 水 罐 车 2 公 务 用 车 运 行 费 27.5 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 1.5 万 元, 主 要 是 根 据 广 州 市 增 城 区 直 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 确 定 的 原 则, 核 减 了 2 辆 一 般 公 务 用 车 3 公 务 接 待 费 预 算 14.4 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 2.4 万 元, 主 要 是 严 格 执 行 公 务 接 待 相 关 规 定, 落 实 厉 行 节 8

约 八 项 要 求, 减 少 公 务 接 待 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 3.6 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 全 区 森 林 消 防 专 业 队 伍 特 训 会 议 林 权 争 议 调 处 会 议 等 支, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 5.4 万 元, 下 降 60 %, 主 要 是 根 据 2016 年 工 作 计 划, 减 少 会 议 活 动 六 项 目 支 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 安 排 政 府 采 购 预 算 155.12 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 155.12 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 九 ) 七 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 根 据 增 城 区 财 政 局 转 发 广 州 市 财 政 局 关 于 印 发 广 州 市 预 算 绩 效 管 理 办 法 的 通 知 ( 增 财 2015 260 号 ) 规 定, 纳 入 2016 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 的 项 目 1 个, 涉 及 项 目 预 算 金 额 1,200 万 元 ( 详 见 表 十 ) 9

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 表 一 收 支 预 算 总 表 收 入 项 目 2016 年 预 算 功 能 科 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 23,613.54 一 一 般 公 共 服 务 0.00 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 15,593.42 二 外 交 0.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 8,020.12 三 国 防 0.00 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 0.00 四 公 共 安 全 0.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 0.00 五 教 育 0.00 三 上 级 补 助 收 入 4,921.92 六 科 学 技 术 0.00 七 文 化 体 育 与 传 媒 1,200.00 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 1,200.00 八 社 会 保 障 和 就 业 310.47 行 政 事 业 单 位 离 退 休 310.47 九 医 疗 卫 生 0.00 十 节 能 环 保 20.00 环 境 保 护 管 理 事 务 20.00 十 一 城 乡 社 区 事 务 8,642.37 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 133.96 国 有 土 地 使 用 权 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 8,020.12 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 177.00 其 他 城 乡 社 区 支 311.30 十 二 农 林 水 事 务 25,344.56 农 业 60.60 林 业 25,283.96 十 三 交 通 运 输 0.00 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 0.00 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 0.00 十 六 金 融 监 管 等 事 务 支 0.00 十 七 援 助 其 他 地 区 支 0.00 十 八 国 土 资 源 气 象 等 事 务 0.00 十 九 住 房 保 障 支 301.46 住 房 改 革 支 301.46 二 十 粮 油 物 资 储 备 事 务 0.00 二 十 一 预 备 费 0.00 二 十 二 国 债 还 本 付 息 支 0.00 二 十 三 其 他 支 0.00 二 十 四 转 移 性 支 0.00 本 年 收 入 合 计 28,535.46 本 年 支 合 计 35,818.86 四 上 年 结 转 结 余 7,283.40 结 转 下 年 收 入 总 计 35,818.86 支 合 计 35,818.86 10

表 二 收 入 预 算 总 表 部 门 单 位 : 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 合 计 公 共 预 算 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 上 级 补 助 收 入 上 年 结 转 结 余 市 林 业 和 园 林 局 35,818.86 23,613.54 15,593.42 8,020.12 0.00 0.00 4,921.92 7,283.40 202001 202002 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 广 州 市 增 城 区 森 林 公 安 分 局 34,391.22 22,243.12 14,223.00 8,020.12 0.00 0.00 4,906.92 7,241.18 840.75 815.67 815.67 0.00 0.00 0.00 15.00 10.08 202003 广 州 市 增 城 区 太 寺 坑 林 场 105.18 98.60 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6.58 279001 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 科 学 研 究 所 161.37 145.60 145.60 0.00 0.00 0.00 0.00 15.77 281001 广 州 市 增 城 区 兰 溪 林 场 172.95 163.15 163.15 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 283001 广 州 市 增 城 区 大 封 门 林 场 147.40 147.40 147.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11

表 三 支 预 算 总 表 科 目 编 码 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 工 资 福 利 支 基 本 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 - - - 合 计 35,818.86 2,822.54 1,792.16 816.92 213.46 32,996.32 14,205.43 18,790.90 - - - 202001 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 34,391.22 1,980.41 1,196.83 632.00 151.58 32,410.80 13,718.64 18,692.17 207 99 99 - 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 208 05 01 - 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 267.92 267.92 0.00 267.44 0.48 0.00 0.00 0.00 212 02 01 - 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 133.96 0.00 0.00 0.00 0.00 133.96 80.00 53.96 212 08 03 - 城 市 建 设 支 8,020.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8,020.12 2,855.00 5,165.12 212 13 99 - 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 0.00 177.00 212 99 99 - 其 他 城 乡 社 区 支 311.30 0.00 0.00 0.00 0.00 311.30 0.00 311.30 213 02 01 - 行 政 运 行 1,476.81 1,476.81 1,196.83 128.88 151.10 0.00 0.00 0.00 213 02 04 - 林 业 事 业 机 构 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 48.50 48.50 0.00 213 02 05 - 森 林 培 育 7,134.70 0.00 0.00 0.00 0.00 7,134.70 0.00 7,134.70 213 02 06 - 林 业 技 术 推 广 100.90 0.00 0.00 0.00 0.00 100.90 0.00 100.90 12

表 三 支 预 算 总 表 科 目 编 码 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 工 资 福 利 支 基 本 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 - - - 合 计 35,818.86 2,822.54 1,792.16 816.92 213.46 32,996.32 14,205.43 18,790.90 213 02 07 - 森 林 资 源 管 理 180.53 0.00 0.00 0.00 0.00 180.53 0.00 180.53 213 02 09 - 森 林 生 态 效 益 补 偿 6,562.10 0.00 0.00 0.00 0.00 6,562.10 4,981.04 1,581.06 213 02 10 - 林 业 自 然 保 护 区 334.70 0.00 0.00 0.00 0.00 334.70 334.70 0.00 213 02 13 - 林 业 执 法 与 监 督 62.62 0.00 0.00 0.00 0.00 62.62 0.00 62.62 213 02 19 - 林 业 工 程 与 项 目 管 理 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00 18.46 0.00 18.46 213 02 26 - 林 区 公 共 支 635.24 0.00 0.00 0.00 0.00 635.24 635.24 0.00 213 02 34 - 林 业 防 灾 减 灾 472.74 0.00 0.00 0.00 0.00 472.74 0.00 472.74 - 其 他 林 业 支 7,017.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7,017.92 4,784.15 2,233.77 221 02 01 - 住 房 公 积 金 144.62 144.62 0.00 144.62 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 - 购 房 补 贴 91.07 91.07 0.00 91.07 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 202002 增 城 市 公 安 局 森 林 分 局 840.75 676.57 456.77 157.92 61.88 164.18 125.60 38.58 208 05 01 - 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 42.55 42.55 0.00 42.47 0.08 0.00 0.00 0.00 13

表 三 支 预 算 总 表 科 目 编 码 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 工 资 福 利 支 基 本 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 - - - 合 计 35,818.86 2,822.54 1,792.16 816.92 213.46 32,996.32 14,205.43 18,790.90 213 01 01 - 行 政 运 行 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 02 01 - 行 政 运 行 477.64 477.64 366.17 49.68 61.80 0.00 0.00 0.00 213 02 02 - 一 般 行 政 管 理 事 务 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 02 13 - 林 业 执 法 与 监 督 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 121.08 90.00 31.08 - 其 他 林 业 支 43.10 0.00 0.00 0.00 0.00 43.10 35.60 7.50 221 02 01 - 住 房 公 积 金 46.50 46.50 0.00 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 - 购 房 补 贴 19.27 19.27 0.00 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 202003 广 州 市 增 城 区 太 寺 坑 林 场 105.18 29.76 9.60 20.16 0.00 75.42 48.84 26.58 211 01 99 - 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 213 02 05 - 森 林 培 育 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 6.58 0.00 6.58 - 其 他 林 业 支 78.60 29.76 9.60 20.16 0.00 48.84 48.84 0.00 - - - 279001 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 科 学 研 究 所 161.37 68.00 68.00 0.00 0.00 93.37 69.60 23.77 14

表 三 支 预 算 总 表 科 目 编 码 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 工 资 福 利 支 基 本 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 - - - 合 计 35,818.86 2,822.54 1,792.16 816.92 213.46 32,996.32 14,205.43 18,790.90 213 02 05 - 森 林 培 育 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 5.77 213 02 06 - 林 业 技 术 推 广 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 - 其 他 林 业 支 145.60 68.00 68.00 0.00 0.00 77.60 69.60 8.00 - - - 281001 广 州 市 增 城 区 兰 溪 林 场 172.95 48.00 48.00 0.00 0.00 124.95 115.15 9.80 213 02 05 - 森 林 培 育 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 9.80 - 其 他 林 业 支 163.15 48.00 48.00 0.00 0.00 115.15 115.15 0.00 - - - 283001 广 州 市 增 城 区 大 封 门 林 场 147.40 19.80 12.96 6.84 0.00 127.60 127.60 0.00 213 01 19 - 防 灾 救 灾 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 213 02 04 - 林 业 事 业 机 构 19.80 19.80 12.96 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其 他 林 业 支 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 67.60 67.60 0.00 15

表 四 一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 总 计 11=12+13 +14 基 本 支 工 资 福 利 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 - - - 合 计 11,716.88 19,247.17 15,653.79 81.33 15,593.42 2,822.54 1,792.16 816.92 213.46 12,770.87 6,443.51 6,327.37 207 207 99 208 208 05 211 211 01 212 212 02 212 99 文 化 体 育 与 传 媒 支 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 社 会 保 障 和 就 业 支 行 政 事 业 单 位 离 退 休 节 能 环 保 支 环 境 保 护 管 理 事 务 城 乡 社 区 支 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 其 他 城 乡 社 区 支 2,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 2,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 198.54 291.15 292.59 100.5 310.47 310.47 0.00 309.91 0.56 0.00 0.00 0.00 198.54 291.15 292.59 100.5 310.47 310.47 0.00 309.91 0.56 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 284.99 621.77 178.64 28.73 133.96 0.00 0.00 0.00 0.00 133.96 80.00 53.96 284.99 280.42 148.58 52.98 133.96 0.00 0.00 0.00 0.00 133.96 80.00 53.96 0.00 341.35 30.06 8.81 16

表 四 一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 213 农 林 水 利 支 总 计 11=12+13 +14 基 本 支 工 资 福 利 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 8,943.72 18,031.71 14,889.48 82.57 13,627.53 2,210.62 1,792.16 205.56 212.90 11,416.92 6,363.51 5,053.41 213 01 农 业 60.60 0.60 0.60 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 213 02 林 业 8,943.72 18,031.70 14,889.48 82.57 13,566.93 2,210.02 1,791.56 205.56 212.90 11,356.92 6,303.51 5,053.41 221 221 02 住 房 保 障 支 住 房 改 革 支 289.63 302.53 293.08 96.88 301.46 301.46 0.00 301.46 0.00 0.00 0.00 0.00 289.63 302.53 293.08 96.88 301.46 301.46 0.00 301.46 0.00 0.00 0.00 0.00 202001 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 10,525.16 17,892.60 14,375.58 80.34 14,223.00 1,980.41 1,196.83 632.00 151.58 12,242.58 5,956.72 6,285.87 207 99 99 208 05 01 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 172.69 251.96 252.89 100.4 267.92 267.92 0.00 267.44 0.48 0.00 0.00 0.00 17

表 四 一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 212 02 01 212 99 99 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 其 他 城 乡 社 区 支 总 计 11=12+13 +14 基 本 支 工 资 福 利 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 284.99 280.42 148.58 52.98 133.96 0.00 0.00 0.00 0.00 133.96 80.00 53.96 0.00 341.35 30.06 8.81 213 02 01 行 政 运 行 963.40 1,163.71 1,166.69 100.3 1,476.81 1,476.81 1,196.83 128.88 151.10 0.00 0.00 0.00 213 02 04 林 业 事 业 机 构 306.10 306.10 294.38 96.17 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 48.50 48.50 0.00 213 02 05 森 林 培 育 1,410.35 3,908.62 2,354.54 60.24 3,549.29 0.00 0.00 0.00 0.00 3,549.29 0.00 3,549.29 213 02 06 213 02 07 213 02 09 213 02 10 213 02 13 213 02 19 林 业 技 术 推 广 森 林 资 源 管 理 森 林 生 态 效 益 补 偿 林 业 自 然 保 护 区 林 业 执 法 与 监 督 林 业 工 程 与 项 目 管 理 128.20 57.50 27.30 47.48 100.90 0.00 0.00 0.00 0.00 100.90 0.00 100.90 380.00 487.11 391.48 80.37 84.90 0.00 0.00 0.00 0.00 84.90 0.00 84.90 70.00 874.75 295.14 33.74 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 92.41 235.41 202.71 86.11 334.70 0.00 0.00 0.00 0.00 334.70 334.70 0.00 64.68 74.28 38.44 51.75 62.62 0.00 0.00 0.00 0.00 62.62 0.00 62.62 0.00 18.46 0.00 18

表 四 一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 213 02 26 213 02 34 林 区 公 共 支 林 业 防 灾 减 灾 其 他 林 业 支 总 计 11=12+13 +14 基 本 支 工 资 福 利 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 640.37 523.11 523.11 100 635.24 0.00 0.00 0.00 0.00 635.24 635.24 0.00 269.90 535.51 367.22 68.57 285.41 0.00 0.00 0.00 0.00 285.41 0.00 285.41 3,521.64 8,605.27 8,057.39 93.63 5,647.05 0.00 0.00 0.00 0.00 5,647.05 4,698.27 948.77 221 02 01 住 房 公 积 金 145.36 146.01 142.63 97.69 144.62 144.62 0.00 144.62 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 75.00 83.03 83.03 100 91.07 91.07 0.00 91.07 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 01 202002 增 城 市 公 安 局 森 林 分 局 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 669.14 809.25 802.86 99.21 815.67 676.57 456.77 157.92 61.88 139.10 125.60 13.50 25.86 39.19 39.69 101.3 42.55 42.55 0.00 42.47 0.08 0.00 0.00 0.00 213 01 01 行 政 运 行 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 02 01 行 政 运 行 328.78 420.70 423.50 100.7 477.64 477.64 366.17 49.68 61.80 0.00 0.00 0.00 213 02 02 一 般 行 政 管 理 事 务 90.00 90.00 90.00 100 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19

表 四 一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 213 02 13 213 02 33 213 02 34 林 业 执 法 与 监 督 森 林 保 险 保 费 补 贴 林 业 防 灾 减 灾 其 他 林 业 支 总 计 11=12+13 +14 基 本 支 工 资 福 利 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 110.64 140.83 137.27 97.47 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 90.00 6.00 0.60 0.46 0.46 100 0.00 5.40 5.40 100 44.00 39.19 39.12 99.82 43.10 0.00 0.00 0.00 0.00 43.10 35.60 7.50 221 02 01 住 房 公 积 金 48.06 52.18 48.02 92.02 46.50 46.50 0.00 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 21.20 21.31 19.40 91.06 19.27 19.27 0.00 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 211 01 99 202003 广 州 市 增 城 区 太 寺 坑 林 场 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 84.71 99.55 96.78 97.22 98.60 29.76 9.60 20.16 0.00 68.84 48.84 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 213 02 05 森 林 培 育 0.00 19.27 19.25 99.89 20

表 四 一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 279001 其 他 林 业 支 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 科 学 研 究 所 213 02 05 森 林 培 育 9.50 9.50 6.63 69.75 总 计 11=12+13 +14 基 本 支 工 资 福 利 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 84.71 80.28 77.53 96.57 78.60 29.76 9.60 20.16 0.00 48.84 48.84 0.00 128.64 144.97 122.58 84.56 145.60 68.00 68.00 0.00 0.00 77.60 69.60 8.00 213 02 06 281001 283001 林 业 技 术 推 广 其 他 林 业 支 广 州 市 增 城 区 兰 溪 林 场 其 他 林 业 支 广 州 市 增 城 区 大 封 门 林 场 0.00 10.00 0.00 119.15 125.47 115.95 92.42 145.60 68.00 68.00 0.00 0.00 77.60 69.60 8.00 170.78 162.35 131.53 81.02 163.15 48.00 48.00 0.00 0.00 115.15 115.15 0.00 170.78 162.35 131.53 81.02 163.15 48.00 48.00 0.00 0.00 115.15 115.15 0.00 138.44 138.44 124.45 89.89 147.40 19.80 12.96 6.84 0.00 127.60 127.60 0.00 213 01 19 防 灾 救 灾 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 21

表 四 一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 213 02 04 林 业 事 业 机 构 其 他 林 业 支 总 计 11=12+13 +14 基 本 支 工 资 福 利 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 19.80 19.80 19.80 100 19.80 19.80 12.96 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 118.64 118.64 104.65 88.21 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 67.60 67.60 0.00 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 转 移 支 付 资 金 2 为 保 持 口 径 可 比, 年 初 预 算 与 预 算 执 行 已 调 整 为 调 整 后 预 算 一 致 22

表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 ( 商 品 和 服 务 支 ) 预 算 表 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 202001 202002 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 增 城 市 公 安 局 森 林 分 局 213.46 42.00 12.00 5.60 25.00 0.00 0.00 0.00 2.90 14.40 0.00 7.40 27.50 151.58 22.00 4.00 4.60 22.00 0.00 0.00 0.00 2.90 9.60 0.00 7.40 17.00 61.88 20.00 8.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 10.50 23

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 合 计 12,770.87 其 中 : 经 常 性 专 项 6,443.51 一 次 性 专 项 6,327.36 202001 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 12,242.58 经 常 性 专 项 5,956.72 212 02 01 城 区 绿 化 管 护 工 作 应 急 预 备 费 城 区 绿 化 因 交 通 事 故 自 然 灾 害 造 成 损 坏, 需 进 行 应 急 修 复 5.00 212 02 01 公 园 广 场 人 员 补 充 经 费 主 要 用 于 公 园 广 场 聘 用 人 员 各 类 劳 动 报 酬 和 日 常 办 公 费 等 支 20.00 212 02 01 荔 枝 文 化 公 园 租 地 款 213 02 04 增 城 区 绿 化 委 员 会 办 公 室 经 费 213 02 04 增 城 区 森 林 纠 纷 调 处 经 费 荔 枝 文 化 公 园 建 设 用 地 租 用 夏 街 联 社 金 星 村 委 土 地, 按 合 同 每 年 需 支 付 租 地 款 和 果 树 补 偿 款 根 据 增 编 [2011]18 号 文 件 精 神, 绿 委 办 单 位 性 质 为 财 政 拨 付 事 业 单 位, 配 备 4 人 主 要 负 责 组 织 开 展 多 种 形 式 的 绿 化 宣 传 活 动 和 组 织 协 调 检 查 指 导 全 民 义 务 植 树 及 各 部 门 的 造 林 绿 化 等 工 作 申 请 资 金 主 要 用 于 日 常 办 公 检 查 验 收 绿 化 宣 传 管 理 巡 查 等 我 市 林 地 纠 纷 事 件 逐 年 增 多, 调 处 任 务 重, 需 经 常 到 林 区 调 查 取 证, 与 林 民 协 调 解 决 纷 争, 并 需 做 好 每 宗 案 件 资 料 的 归 档 整 理, 聘 请 法 律 顾 问, 应 对 行 政 诉 讼 等 工 作 申 请 资 金 主 要 用 于 调 解 纠 纷 业 务 支 诉 讼 费 律 师 常 年 顾 问 费 车 辆 用 油 维 修 等 费 用 55.00 5.00 30.00 213 02 04 增 城 区 增 江 木 材 检 查 站 办 公 用 电 费 用 下 属 事 业 单 位 增 城 市 增 江 木 材 检 查 站 办 公 用 电 每 月 约 3000 元 一 年 约 3.6 万 元 3.60 24

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 213 02 04 增 城 市 增 江 木 材 检 查 站 房 屋 租 金 213 02 09 2016 年 生 态 公 益 林 效 益 补 偿 资 金 ( 本 级 资 金 ) 213 02 10 2016 年 森 林 管 护 区 补 贴 经 费 ( 本 级 资 金 ) 213 02 10 桉 树 林 退 改 造 流 转 地 租 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 下 属 事 业 单 位 增 江 木 材 检 查 站 办 公 场 所, 租 用 增 江 街 联 益 村 民 房 屋, 面 积 1700 平 方 米 ( 房 屋 面 积 500 平 方 ), 每 月 按 合 同 需 支 付 租 金 8250 元 根 据 市 政 府 办 文 编 号 [2013]794 号, 市 政 府 同 意 今 后 市 本 级 承 担 的 新 增 生 态 公 益 林 补 偿 资 金 按 年 度 列 入 市 林 业 园 林 局 部 门 预 算 安 排 2014 年 起 新 增 增 城 区 2 万 亩 林 地 划 为 省 级 以 上 生 态 公 益 林, 需 补 偿 和 管 护 资 金 约 160 万 元 (70 元 / 亩 *2 万 亩 + 管 护 资 金 20 万 ) 2015 年 至 2016 年 按 现 行 财 政 体 系 由 市 区 列 入 年 度 财 政 决 算 解 决 森 林 管 护 区 补 贴 标 准 执 行 20 元 / 亩 年 2015 年 森 林 管 护 区 补 偿 面 积 13.67 万 亩, 年 度 补 偿 资 金 273.4 万 元, 按 照 6:4 比 例,2015 年 广 州 市 补 助 164.04 万 元, 增 城 安 排 109.36 万 元 将 商 品 林 ( 丰 产 林 ) 逐 步 改 造 成 为 以 乡 土 阔 叶 树 种 为 主 的 林 相 较 好 的 生 态 公 益 林 至 2014 年 已 流 转 41000 亩,2015 年 已 流 转 15000 亩, 每 亩 每 年 30 元 2016 年 需 安 排 2014 年 已 流 转 地 租 123 万 元,2015 年 已 流 转 地 租 90 万 元, 合 计 213 万 元 213 02 10 蕉 石 岭 森 林 公 园 山 租 及 地 租 蕉 石 岭 森 林 公 园 用 地 租 用 当 地 增 江 街 东 方 村 土 地, 按 合 同 需 支 付 租 地 款 2.34 9.90 160.00 109.36 213.00 213 02 10 蕉 石 岭 森 林 公 园 重 阳 登 山 大 型 活 动 经 费 213 02 26 景 观 林 带 地 租 ( 本 级 资 金 ) 213 02 26 绿 道 运 营 维 护 经 费 2016 年 城 区 公 共 绿 地 和 公 园 广 场 爱 卫 专 项 经 费 近 年 随 着 公 园 的 设 施 日 渐 完 善 及 邻 近 市 区, 每 年 都 被 市 委 市 政 府 定 为 向 广 大 群 众 开 放 重 阳 登 高 点, 每 年 重 阳 期 间 将 有 大 批 群 众 前 往 蕉 石 岭 森 林 公 园 进 行 登 高 活 动 为 更 好 的 保 障 市 民 登 高 的 安 全 ( 含 照 明 树 木 修 剪 治 安 保 卫 等 ), 经 初 步 预 算, 每 年 重 阳 登 高 所 需 活 动 经 费 约 10 万 元 1 广 深 铁 路 南 侧 150 亩, 地 租 每 亩 300 元, 计 45000 元 ;2 广 惠 高 速 公 路 800.736 亩 ( 其 中 706.536 亩 地 租 每 亩 300 元,94.2 亩 地 租 每 亩 1500 元 ), 计 353260.80 元 ; 3 荔 新 公 路 105.8 亩, 地 租 每 亩 400 元, 计 42320 元 ;4 增 派 公 路 景 观 林 带 1877.31881 亩, 每 亩 800 元, 计 1501855.05 元 绿 道 ( 游 经 ) 总 长 488 公 里, 其 中 : 一 级 绿 道 151.8 公 里, 每 公 里 1.5 万 元 ( 其 中 93.6 公 里 由 区 镇 街 两 级 财 政 按 6:4 的 比 例 分 担 ); 二 级 绿 道 49.9 公 里, 每 公 里 1.2 万 元 ; 三 级 绿 道 229.9 公 里, 每 公 里 1 万 元 ( 其 中 75.7 公 里 由 区 镇 街 两 级 财 政 按 6:4 的 比 例 分 担 ); 其 他 56.4 公 里 广 州 市 突 发 公 共 卫 生 应 急 指 挥 部 办 公 室 对 我 区 爱 国 卫 生 运 动 进 行 专 项 督 导 检 查, 发 现 城 区 公 共 绿 地 和 公 园 广 场 的 管 护 公 司 不 具 备 病 媒 消 杀 和 防 制 专 业 资 质 及 区 政 府 没 有 安 排 专 项 经 费, 要 求 我 区 按 照 上 级 有 关 规 定, 设 置 爱 卫 专 项 工 作 经 费 10.00 203.24 432.00 20.00 25

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 2016 年 增 城 市 城 区 绿 化 和 公 园 广 场 管 护 项 目 ( 标 段 二 ) 养 护 费 2016 年 增 城 市 城 区 绿 化 和 公 园 广 场 管 护 项 目 ( 标 段 三 ) 养 护 费 2016 年 增 城 市 城 区 绿 化 和 公 园 广 场 管 护 项 目 ( 标 段 四 ) 养 护 费 2016 年 增 城 市 城 区 绿 化 和 公 园 广 场 管 护 项 目 ( 标 段 五 ) 养 护 费 2016 年 增 城 市 城 区 绿 化 和 公 园 广 场 管 护 项 目 ( 标 段 一 ) 养 护 费 2016 年 增 城 迎 春 花 市 安 保 与 卫 生 保 洁 2016 年 增 城 迎 春 花 市 工 作 经 费 2016 年 增 城 迎 春 花 市 建 设 工 程 高 速 路 入 口 互 通 及 连 接 线 绿 化 管 护 费 中 标 价 :683020.96 元 / 月 ; 由 于 2015 年 11 12 月 份 的 管 护 费 需 到 2016 年 1 月 才 能 完 成 支 付, 同 时 需 要 支 付 2016 年 1 月 至 10 月 的 管 护 费, 综 上 所 诉, 共 需 支 付 12 个 月 的 管 护 费, 故 683020.96*12=8196251.52 元 中 标 价 :649166.03 元 / 月 ; 由 于 2015 年 11 12 月 份 的 管 护 费 需 到 2016 年 1 月 才 能 完 成 支 付, 同 时 需 要 支 付 2016 年 1 月 至 10 月 的 管 护 费, 综 上 所 诉, 共 需 支 付 12 个 月 的 管 护 费, 故 649166.03*12=7789992.36 元 中 标 价 :620749.07 元 / 月 ; 由 于 2015 年 11 12 月 份 的 管 护 费 需 到 2016 年 1 月 才 能 完 成 支 付, 同 时 需 要 支 付 2016 年 1 月 至 10 月 的 管 护 费, 综 上 所 诉, 共 需 支 付 12 个 月 的 管 护 费, 故 620749.07*12=7448988.84 元 中 标 价 :588754.88 元 / 月 ; 由 于 2015 年 11 12 月 份 的 管 护 费 需 到 2016 年 1 月 才 能 完 成 支 付, 同 时 需 要 支 付 2016 年 1 月 至 10 月 的 管 护 费, 综 上 所 诉, 共 需 支 付 12 个 月 的 管 护 费, 故 588754.88*12=7065058.56 元 中 标 价 :894464.87 元 / 月 ; 由 于 2015 年 11 12 月 份 的 管 护 费 需 到 2016 年 1 月 才 能 完 成 支 付, 同 时 需 要 支 付 2016 年 1 月 至 10 月 的 管 护 费, 综 上 所 诉, 共 需 支 付 12 个 月 的 管 护 费, 故 894269.03*12=10733578.45 元 根 据 市 政 府 办 文 编 号 [2015]441 号 文 件 精 神, 为 充 分 做 好 2016 年 增 城 迎 春 花 市, 我 局 向 区 政 府 申 请 2016 年 增 城 迎 春 花 市 安 保 与 卫 生 保 洁 费 用 10 万 元 根 据 市 政 府 办 文 编 号 [2015]441 号 文 件 精 神, 为 充 分 做 好 2016 年 增 城 迎 春 花 市, 我 局 向 区 政 府 申 请 2016 年 增 城 迎 春 花 市 工 作 经 费 5 万 元 根 据 市 政 府 办 文 编 号 [2015]441 号 文 件 精 神, 为 充 分 做 好 2016 年 增 城 迎 春 花 市, 我 局 向 区 政 府 申 请 2016 年 增 城 迎 春 花 市 所 需 资 金 122 万 申 请 资 金 主 要 用 于 主 牌 楼 建 设 棚 架 搭 建 等 费 用 绿 化 管 护 面 积 约 177000 平 方 米, 管 护 费 每 年 每 平 方 米 10 元, 共 计 177 万 元 / 年 (2014 年 6 月 30 日 已 招 标, 合 同 期 3 年, 管 护 费 为 465.15 万 元, 每 年 管 护 费 为 155.05 万 元 )2 2015 年 管 护 费 按 合 同 每 三 个 月 付 款 一 次, 即 有 两 个 月 (2015 年 11-12 月 ) 管 护 费 25.85 万 元 需 结 转 2016 年 支 付 819.63 779.00 744.90 706.51 1,073.36 10.00 5.00 122.00 180.90 26

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 公 园 广 场 电 费 ( 增 城 广 场 荔 枝 文 化 公 园 雁 塔 公 园 增 城 儿 童 公 园 凤 凰 山 公 园 东 湖 公 园 蕉 石 岭 森 林 公 园 ) 2015 年 城 区 绿 化 管 护 项 目 重 新 招 标 后, 市 政 公 园 广 场 ( 含 增 城 广 场 荔 枝 文 化 公 园 雁 塔 公 园 增 城 儿 童 公 园 凤 凰 山 公 园 东 湖 公 园 蕉 石 岭 森 林 公 园 ) 的 电 费 被 单 独 列, 由 我 局 直 接 交 付 根 据 电 费 的 实 际 缴 纳 情 况, 公 园 广 场 电 费 约 80000 元 / 月, 12 个 月 合 计 960000 元 96.00 公 园 广 场 维 护 经 费 (2016 年 ) 主 要 用 于 各 公 园 广 场 ( 含 挂 绿 湖 ) 公 厕 环 境 卫 生 用 品 和 和 广 场 电 瓶 车 日 常 维 护 4.40 古 树 名 木 管 护 费 景 观 林 带 绿 化 管 护 费 2016 年 我 市 范 围 内 已 挂 牌 古 树 名 木 907 棵 ( 群 ), 定 期 进 行 巡 查 和 管 护 及 时 进 行 病 虫 害 防 治 对 濒 危 和 病 弱 的 古 树 名 木 实 施 复 壮 措 施 等 项 目 需 管 护 费 10 万 元 1 绿 化 管 护 面 积 约 2100 亩, 管 护 费 每 年 每 亩 500 元, 共 计 105 万 元 / 年 (2014 年 6 月 30 日 已 招 标, 合 同 期 3 年, 管 护 费 为 325.5 万 元, 每 年 管 护 费 为 108.5 万 元 )2 2015 年 管 护 费 按 合 同 每 三 个 月 付 款 一 次, 即 有 两 个 月 (2015 年 11-12 月 管 护 费 18.084 万 元 需 结 转 至 2016 年 支 付 ) 10.00 126.58 一 次 性 专 项 6,285.87 207 99 99 增 城 儿 童 公 园 建 设 工 程 213 02 05 2012 年 增 城 市 松 材 线 虫 病 林 分 改 造 工 程 ( 本 级 资 金 ) 213 02 05 2013 年 增 城 市 低 效 桉 树 林 分 改 造 工 程 ( 本 级 资 金 ) 213 02 05 2013 年 增 城 市 森 林 公 园 林 分 改 造 工 程 ( 本 级 资 金 ) 213 02 05 2013 年 增 城 市 松 材 线 虫 病 林 分 改 造 工 程 ( 本 级 资 金 ) 项 目 由 增 城 发 改 委 立 项, 根 据 关 于 增 城 儿 童 公 园 建 设 工 程 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 批 复, 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 建 筑 工 程 园 建 工 程 及 配 套 的 水 电 设 施 工 程 分 两 期 建 设, 占 地 面 积 234 亩, 建 设 期 限 为 2013-2016 年 目 前 一 期 工 程 已 竣 工 验 收, 二 期 工 程 正 在 进 行 前 期 工 作 续 建 项 目 项 目 评 审 价 791.616337 万 元 目 前 工 程 已 完 工, 未 结 算 2016 年 需 安 排 80 万 元 用 于 支 付 工 程 进 度 款 续 建 项 目 2013 年 改 造 碳 汇 森 林 6600 亩 项 目 总 投 1506.3 万 元, 市 财 政 投 资 903.8 万 元, 增 城 配 套 602.5 万 元 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算 2016 年 需 安 排 298 万 元 用 于 支 付 进 度 款 续 建 项 目 建 设 多 效 益 的 碳 汇 森 林 580 亩 项 目 总 投 198.1 万 元, 市 财 政 投 资 118.9 万 元, 增 城 配 套 79.2 万 元 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算 2016 年 需 支 付 进 度 款 续 建 项 目 2013 年 改 造 面 积 2031.9 亩 项 目 总 投 511.05 万 元, 其 中 广 州 投 资 298.71 万 元, 增 城 配 套 212.34 万 元 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算 2016 年 需 安 排 100 万 元 用 于 支 付 进 度 款 1,200.00 80.00 298.00 38.11 100.00 27

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 213 02 05 2014 年 增 城 市 低 效 桉 树 林 分 改 造 工 程 ( 本 级 资 金 ) 213 02 05 2014 年 增 城 市 森 林 公 园 林 分 改 造 工 程 ( 本 级 资 金 ) 213 02 05 213 02 05 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 2015 年 广 州 市 增 城 区 低 效 桉 树 林 分 改 造 工 程 ( 本 级 资 金 ) 广 河 高 速 增 城 段 (2013 年 ) 可 视 范 围 内 生 态 景 观 林 带 建 设 工 程 ( 本 级 资 金 ) 213 02 05 广 汕 公 路 ( 增 江 段 ) 生 态 景 观 林 带 改 造 工 程 213 02 05 区 行 政 中 心 至 原 大 球 场 项 目 部 道 路 绿 化 工 程 213 02 05 增 城 市 西 福 河 生 态 景 观 林 带 建 设 工 程 213 02 05 增 从 高 速 公 路 增 城 段 (2013 年 ) 可 视 范 围 内 生 态 景 观 林 带 建 设 ( 本 级 资 金 ) 续 建 项 目 项 目 建 设 内 容 主 要 为 改 造 现 有 的 低 效 桉 树 林, 营 造 以 地 带 性 常 绿 阔 叶 林 为 主 的 碳 汇 森 林, 碳 汇 森 林 6600 亩 项 目 总 投 资 1506.3 万, 其 中 广 州 市 财 政 补 助 903.8 万, 增 城 市 财 政 配 套 602.5 万 元 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算 2016 年 需 安 排 第 二 期 资 金 支 付 进 度 款 续 建 项 目 实 施 林 分 改 造 3100 亩 项 目 总 投 资 1059.6 万 元, 其 中 广 州 市 财 政 补 助 635.8 万 元, 增 城 市 财 政 配 套 423.8 万 元 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算 2016 年 需 安 排 第 二 期 资 金 用 于 支 付 进 度 款 新 建 项 目 建 设 碳 汇 森 林 15000 亩 项 目 总 投 3401.96 万 元, 其 中 广 州 投 资 2041.18 万 元, 增 城 配 套 1360.78 万 元 目 前 项 目 正 在 进 行 初 步 设 计 评 审 2016 年 需 安 排 第 一 期 资 金 用 于 支 付 工 程 建 设 费 用 上 级 结 转 补 助 项 目 项 目 由 广 州 发 改 委 立 项, 建 设 内 容 包 括 对 增 城 段 红 线 外 可 视 范 围 内 绿 地 林 地 实 施 生 态 景 观 林 带 建 设, 面 积 约 5600 亩 项 目 总 投 453.6 万 元, 其 中 广 州 资 272.16 万 元, 目 前 进 行 工 程 财 政 预 算 评 审 工 作 安 排 第 二 期 资 金 项 目 由 广 州 发 改 委 立 项, 建 设 内 容 和 包 括 对 广 汕 公 路 增 江 至 三 江 段, 全 长 约 8 公 里 的 两 侧 景 观 林 带 进 行 升 级 改 造 项 目 总 投 1248 万 元, 其 中 广 州 补 助 748.8 万 元, 增 城 配 套 499.2 万 元 目 前 已 落 实 土 地, 正 在 开 展 方 案 设 计 编 制 工 作 根 据 区 直 机 关 事 务 管 理 局 关 于 做 好 区 行 政 中 心 至 原 大 球 场 项 目 部 道 路 绿 化 平 整 养 护 的 函 的 要 求, 拟 对 该 路 段 开 展 土 地 平 整 清 杂 及 铺 设 草 皮 等 工 作, 面 积 约 2600 平 方 米, 资 金 约 需 5 万 元 项 目 由 广 州 发 改 委 立 项, 项 目 主 要 建 设 内 容 为 营 造 多 个 不 同 主 题 和 功 能 的 游 憩 区 域 建 设 面 积 约 2450 亩 概 算 投 资 额 约 4547 万 元, 其 中 上 级 资 2728 万 元, 本 级 配 套 1819 万 元 目 前 项 目 正 在 进 行 前 期 工 作 上 级 结 转 补 助 项 目 项 目 由 广 州 发 改 委 立 项, 建 设 增 从 高 速 增 城 段 可 视 范 围 内 绿 地 林 地 实 施 生 态 景 观 林 带, 建 设 面 积 约 6300 亩 项 目 总 投 资 371.6 万 元, 其 中 市 财 政 222.96 万 元 目 前 进 行 工 程 财 政 预 算 评 审 工 作 安 排 第 二 期 资 金 213 02 05 中 新 镇 霞 迳 村 美 丽 乡 村 建 设 工 程 续 建 项 目 项 目 总 投 资 96 万 元 目 前 工 程 已 完 工 并 结 算,2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 3.15 301.25 211.90 1,000.00 181.44 300.00 5.00 800.00 148.64 28

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 凤 凰 山 凤 凰 亭 重 建 工 程 沿 江 西 路 ( 雁 塔 公 园 段 ) 绿 化 改 造 工 程 增 城 广 场 东 西 两 侧 绿 化 改 造 工 程 增 城 市 千 园 计 划 设 置 园 徽 标 识 牌 项 目 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 2014 年 8 月 13 日, 凤 凰 山 凤 凰 亭 因 暴 雨 侵 袭 等 原 因 而 倒 塌, 根 据 区 委 区 政 府 工 作 要 求, 由 我 局 负 责 对 其 实 施 重 建 目 前 已 完 成 凤 凰 亭 概 念 性 规 划 设 计 方 案, 项 目 总 投 估 算 约 96 万 元 沿 江 西 路 ( 雁 塔 公 园 段 ) 连 接 我 区 市 政 主 干 道 府 佑 路 与 增 城 大 道, 环 绕 雁 塔 公 园 西 面, 地 理 位 置 重 要 该 路 段 现 有 行 道 树 为 香 樟, 由 于 周 边 遮 阴 较 差, 日 照 强 烈, 香 樟 长 势 差, 同 时, 树 穴 简 单 设 施 缺 少, 拟 对 该 路 段 进 行 升 级 改 造, 更 换 树 种 建 设 树 穴 增 设 坐 凳 设 施 增 城 广 场 自 2002 年 建 成 以 来,10 多 年 的 时 间 里, 广 场 内 的 部 分 树 木 已 有 明 显 成 长, 原 有 的 植 物 种 植 间 距 缩 小, 植 株 密 度 增 大 现 在 植 株 长 大 后, 明 显 生 长 空 间 不 足, 中 间 一 排 树 木 长 势 差 为 合 理 疏 通 空 间, 拟 对 增 城 广 场 东 西 两 侧 人 行 道 上 的 植 株 进 行 做 迁 移 回 铺 硬 地 等 处 理 续 建 项 目 该 项 目 总 投 260.15 万 元, 工 期 为 2015 年 1 月 29 日 至 2015 年 12 月 30 日, 保 质 期 为 3 个 月, 目 前 项 目 已 完 工 未 结 算, 待 结 算 评 审 后 支 付 尾 款 212 02 01 2015 年 城 区 迎 春 花 市 建 设 项 目 续 建 项 目 项 目 总 投 资 100 万 元 目 前 工 程 已 完 工, 未 结 算, 待 工 程 结 算 后 支 付 53.96 96.00 26.00 17.00 104.78 213 02 05 城 区 公 共 绿 地 恢 复 绿 化 费 用 213 02 05 213 02 05 广 州 地 铁 21 号 线 ( 增 城 段 ) 荔 城 街 三 联 BP 加 油 站 至 荔 城 街 界 绿 化 苗 木 迁 移 费 广 州 地 铁 21 号 线 ( 增 城 段 ) 朱 村 站 绿 化 苗 木 迁 移 费 续 建 项 目 我 局 为 东 部 燃 气 发 展 有 限 公 司 广 州 市 七 喜 房 地 产 有 限 公 司 办 理 了 临 时 占 用 荔 星 大 道 经 三 路 纬 三 路 等 城 市 绿 地 的 审 批, 按 照 广 州 市 绿 化 条 例 规 定, 待 施 工 完 成 后, 破 坏 的 绿 化 有 审 批 单 位 进 行 修 复 现 该 工 程 已 完 成 确 认 工 程 量 确 定 施 工 单 位 等 前 期 工 作 续 建 项 目 项 目 总 投 45 万 元, 绿 化 苗 木 迁 移 数 量 1107 株, 其 中 乔 木 614 株, 灌 木 493 株, 工 程 已 竣 工 验 收, 养 护 从 2014 年 9 月 至 2015 年 9 月 止,2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 续 建 项 目 该 项 目 总 投 55.3 万 元, 于 2015 年 7 月 开 工, 绿 化 苗 木 迁 移 数 量 565 株, 目 前 工 程 已 完 工,2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 25.00 9.70 40.00 213 02 05 市 政 府 饭 堂 沿 路 周 边 绿 化 工 程 续 建 项 目 项 目 总 投 9.8 万 元 目 前 工 程 已 完 工 并 结 算 2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 1.10 213 02 05 穗 财 农 2013 123 号,2013 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 永 宁 街 长 岗 村 村 小 游 园 绿 化 工 程 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 项 目 总 投 24 万 元, 绿 化 面 积 约 1400 平 方 米, 种 植 乔 木 要 47 株 灌 木 65 株 草 皮 863 平 方 米 广 场 砖 400 平 方 米 等, 目 前 工 程 已 竣 工 已 验 收, 正 在 办 理 结 算 手 续,2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 6.00 29

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 213 02 06 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 挂 绿 湖 万 寿 寺 周 边 营 造 乡 土 树 种 生 态 试 验 林 科 研 经 费 213 02 06 增 城 市 红 花 荷 保 护 种 植 及 推 广 试 验 项 目 213 02 07 2014 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 森 林 资 源 二 类 调 查 工 作 资 金 该 项 目 位 于 荔 城 街 光 明 村 和 明 星 村,2015 年 10 月 开 工, 养 护 期 至 2018 年 10 月 止, 试 验 林 面 积 约 140 亩, 种 植 苗 木 13046 株 项 目 总 投 98 万 元,2016 年 需 支 付 工 程 进 度 款 续 建 项 目 内 容 包 括 在 本 市 范 围 内 开 展 红 花 荷 保 护 研 究 种 植 及 推 广 项 目 总 投 资 105 万 元 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算, 待 结 算 评 审 后 支 付 尾 款 2014 年 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 项 目 总 投 515.18 万 元,2014 年 植 被 费 安 排 200 万 元, 不 足 部 分 315.18 万 元 由 本 级 配 套 目 前 已 完 成 调 查 工 作, 正 在 确 认 验 收 成 果 2016 年 需 支 付 项 目 进 度 款 213 02 13 木 材 检 查 站 搬 迁 修 缮 工 程 续 建 项 目 项 目 总 投 39.6 万 元 工 程 已 完 工, 未 结 算, 待 结 算 评 审 后 支 付 尾 款 8.68 70.70 30.20 84.90 213 02 13 增 城 区 增 江 木 材 检 查 站 工 作 人 员 执 法 服 装 213 02 13 增 城 区 增 江 木 材 检 查 站 巡 查 执 法 工 作 经 费 213 02 13 增 江 流 动 木 材 检 查 站 移 动 执 法 系 统 建 设 213 02 34 213 02 34 213 02 34 213 02 34 2014 年 增 城 市 飞 机 喷 洒 噻 虫 啉 防 治 松 材 线 虫 病 项 目 ( 本 级 资 金 ) 2014 年 增 城 市 森 林 消 防 蓄 水 池 建 设 工 程 ( 本 级 资 金 ) 2014 年 增 城 市 松 材 线 虫 病 薇 甘 菊 防 治 项 目 ( 本 级 资 金 ) 2015 年 增 城 市 松 材 线 虫 病 薇 甘 菊 防 治 项 目 ( 本 级 资 金 ) 根 据 广 东 省 林 业 厅 关 于 规 范 木 材 检 查 执 法 工 作 服 装 有 关 问 题 的 通 知 文 件 精 神, 拟 购 置 执 法 服 装 费, 共 13 人, 每 人 春 秋 装 夏 装, 冬 装 各 两 套 主 要 用 于 查 扣 违 章 木 材 发 生 的 运 输 机 械 人 工 等 费 用 切 实 维 护 我 市 正 常 的 木 材 交 通 秩 序, 严 防 发 生 公 路 三 乱 行 为, 积 极 稳 妥 推 进 木 材 运 输 巡 查 工 作 续 建 项 目 建 成 1 套 流 动 木 材 站, 涵 盖 一 辆 监 察 安 装 车 载 视 频 监 控 设 备 项 目 总 投 56 万 元 目 前 已 完 成 项 目 选 址 设 计 评 审 工 作,2016 年 需 支 付 工 程 费 用 在 松 林 成 片 病 死 树 较 严 重 的 区 域 利 用 飞 机 喷 洒 噻 虫 啉 的 方 式, 有 效 减 少 林 间 松 墨 天 牛 数 量, 切 断 松 材 线 虫 病 传 播 循 环 计 划 防 治 面 积 19587 亩, 总 投 资 39.7 万 元, 其 中 广 州 市 补 助 27.1 万 元, 本 级 配 套 12.6 万 元 目 前 工 程 已 完 工, 未 结 算 2016 年 需 安 排 12.6 万 元 用 于 支 付 工 程 费 用 续 建 项 目 建 设 4 个 消 防 专 用 钢 筋 混 凝 土 蓄 水 池 项 目 总 投 88 万 元, 其 中 市 财 政 52.8 万 元, 增 城 配 套 35.2 万 元 目 前 工 程 已 完 工 并 结 算,2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 续 建 项 目 松 材 线 虫 病 治 理 面 积 35480.9 亩, 薇 甘 菊 治 理 面 积 7720 亩 项 目 总 投 资 321.7 万 元, 其 中 广 州 市 补 助 193.02 万 元, 本 级 配 套 128.68 万 元 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算 2016 年 需 安 排 128.68 万 元 用 于 支 付 工 程 进 度 款 对 我 市 城 区 周 边 风 景 区 森 林 公 园 公 路 主 干 道 两 侧 等 重 点 区 域 的 松 材 线 虫 病 和 薇 甘 菊 进 行 治 理, 松 材 线 虫 病 治 理 面 积 24500 亩, 薇 甘 菊 治 理 面 积 6505 亩 项 目 总 投 资 260.625 万 元, 其 中 广 州 市 补 助 156.375 万 元, 本 级 配 套 104.25 万 元 2016 年 需 安 排 104.25 万 元 用 于 支 付 工 程 费 用 5.20 9.50 39.25 12.60 6.80 128.68 104.25 30

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 213 02 34 大 坳 顶 林 区 防 火 公 路 建 设 工 程 ( 缺 口 资 金 ) 213 02 34 增 城 市 森 林 防 火 指 挥 部 办 公 楼 改 造 工 程 2013 年 花 市 临 时 安 保 及 卫 生 保 洁 费 用 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 2014 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 挂 绿 湖 西 岸 边 坡 复 绿 工 程 2014 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 太 子 森 林 公 园 种 植 工 程 2014 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 仙 村 镇 仙 联 村 小 游 园 绿 化 工 程 2014 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 正 果 镇 池 田 村 小 游 园 绿 化 工 程 2014 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 中 新 镇 南 池 村 乡 村 绿 化 美 化 工 程 2016 年 行 政 中 心 时 花 种 植 工 程 2016 年 增 城 城 区 春 节 气 氛 布 置 工 程 处 置 职 工 劳 动 合 同 经 济 补 偿 金 第 二 十 二 届 广 州 园 林 博 览 会 增 城 圆 建 设 工 程 续 建 项 目 项 目 总 投 88 万 元 目 前 工 程 已 完 工 并 已 竣 工 验 收, 现 正 办 理 工 程 结 算, 待 结 算 评 审 后 支 付 尾 款 续 建 项 目 项 目 总 投 50 万 元 目 前 工 程 已 完 工, 正 在 办 理 结 算, 待 结 算 评 审 后 支 付 尾 款 续 建 项 目 项 目 总 投 10 万 元, 主 要 用 于 支 付 支 付 卫 生 保 洁 和 现 场 治 安 秩 序 维 持 费 用 和 安 保 费 ( 视 频 监 控 系 统 ), 由 于 施 工 单 位 内 部 银 行 账 号 存 在 问 题, 一 直 未 完 成 拨 付, 2016 年 待 相 关 公 司 递 交 请 款 资 料 后 支 付 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 项 目 总 投 96 万 元 目 前 工 程 已 完 工, 未 结 算, 待 结 算 评 审 后 支 付 尾 款 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 项 目 总 投 45.93 万 元 项 目 已 完 成 设 计, 正 开 展 下 一 步 工 作 2016 年 需 支 付 工 程 费 用 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 项 目 总 投 25 万 元, 目 前 资 金 已 到 位, 绿 化 面 积 约 1500 平 方 米, 种 植 乔 灌 木 及 园 建 等, 项 目 已 完 成 招 投 标 手 续, 正 在 施 工 中 2016 年 需 支 付 工 程 费 用 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 项 目 总 投 25 万 元, 目 前 资 金 已 到 位, 绿 化 面 积 约 1500 平 方 米, 种 植 乔 灌 木 及 园 建 等, 工 程 已 完 工,2016 年 需 支 付 工 程 费 用 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 绿 化 面 积 约 2000 平 方 米, 种 植 乔 灌 木 及 园 建 等, 项 目 总 投 30.46 万 元, 目 前 已 完 成 招 投 标 手 续,2016 年 需 支 付 工 程 费 用 为 整 体 提 升 区 行 政 中 心 绿 化 水 平,2015 年 按 照 市 委 部 署, 我 局 实 施 了 行 政 中 心 时 花 种 植 工 程, 项 目 总 投 9.6 万 元, 目 前 工 程 已 完 工,2016 年 需 支 付 工 程 进 度 款 为 营 造 喜 庆 祥 和 的 春 节 气 氛,2016 年 春 节 拟 在 8 调 主 干 道 共 长 约 18 公 里 的 道 路 实 施 节 日 氛 围 布 置 工 程, 共 邀 请 三 家 有 资 质 的 设 计 单 位 进 行 初 步 设 计, 经 共 需 资 金 250 万 元 根 据 增 城 市 人 民 政 府 常 务 会 议 ( 第 14 届 58 次 [2014]14 号 ) 文 件 精 神, 会 议 通 过 增 城 市 林 业 和 园 林 技 术 推 广 中 心 转 让 其 持 有 增 城 市 粤 林 科 技 发 展 有 限 公 司 股 权, 现 需 处 置 原 职 工 劳 动 合 同 经 济 补 偿 金 第 二 十 二 届 广 州 园 林 博 览 会 展 会 时 间 暂 定 2016 年 2 月 4 日 至 3 月 5 日, 目 前 正 在 筹 备 前 期 工 作, 经 估 算 共 需 建 设 资 金 50 万 元 9.00 24.08 4.39 2.90 45.93 19.00 19.00 30.46 9.60 250.00 12.88 50.00 31

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 第 二 十 一 届 广 州 园 林 博 览 会 参 展 经 费 府 佑 路 及 荔 星 路 迎 春 环 境 装 饰 工 程 公 园 广 场 及 荔 城 大 道 春 节 气 氛 布 置 工 程 挂 绿 湖 湖 边 平 台 修 缮 工 程 挂 绿 湖 市 民 广 场 花 岗 岩 外 饰 面 清 洗 费 用 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 广 州 市 地 铁 21 号 线 ( 增 城 段 ) 增 城 广 场 站 绿 化 苗 木 迁 移 费 荔 景 大 道 及 荔 乡 路 景 观 布 置 工 程 续 建 项 目 项 目 总 投 96 万 元 目 前 完 工 并 已 竣 工 验 收, 未 结 算, 待 结 算 评 审 后 支 付 尾 款 续 建 项 目 项 目 总 投 96 万 元 目 前 工 程 已 完 工 并 完 成 财 政 结 算 2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 续 建 项 目 项 目 总 投 96 万 元 目 前 工 程 已 完 工 并 完 成 财 政 结 算 2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 挂 绿 湖 湖 边 平 台 建 成 多 年, 经 过 长 期 风 吹 日 晒, 已 显 得 残 旧, 与 景 观 不 协 调 根 据 区 政 府 安 排, 我 局 拟 对 该 平 台 进 行 修 缮 经 测 算, 约 需 资 金 9.8 万 元 为 提 升 挂 绿 湖 周 边 景 观 效 果, 按 照 市 委 市 政 府 的 工 作 部 署, 由 我 局 组 织 安 排 对 挂 绿 湖 市 民 广 场 花 岗 岩 等 硬 地 设 施 外 饰 面 进 行 统 一 的 清 洗, 据 初 步 估 计, 清 理 费 用 约 需 5 万 元 续 建 项 目 该 项 目 总 投 资 59.21 万 目 前 工 程 已 完 工, 正 在 办 理 结 算, 待 工 程 结 算 后 支 付 续 建 项 目 项 目 总 投 96 万 元 目 前 工 程 已 完 工 并 完 成 财 政 结 算 2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 桥 头 绿 道 义 务 植 树 公 园 建 设 工 程 ( 缺 口 资 金 ) 续 建 项 目 项 目 总 投 70 万 元 目 前 工 程 已 完 工 并 结 算,2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 2.28 42.11 8.10 8.00 9.80 5.00 39.39 7.60 市 民 广 场 西 侧 木 栈 道 修 缮 项 目 市 民 广 场 西 侧 园 道 建 设 工 程 穗 财 农 2013 123 号,2013 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 法 国 梧 桐 引 种 试 验 工 作 经 费 穗 财 农 2013 123 号,2013 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 太 子 森 林 公 园 石 坝 防 火 道 路 建 设 续 建 项 目 在 挂 绿 湖 周 边 种 植 乔 灌 木 及 养 护 管 理 项 目 总 投 19 万 元, 目 前 工 程 已 完 工,2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 为 便 于 施 工, 挂 绿 湖 市 民 广 场 西 侧 部 分 路 段 未 铺 设 园 道 工 程 完 工 后, 该 段 碎 石 路 给 市 民 休 闲 活 动 带 来 了 不 便 根 据 区 政 府 安 排, 我 局 拟 利 用 挂 绿 湖 建 设 存 留 的 园 道 石, 在 该 路 段 铺 设 两 条 园 道, 方 便 市 民 游 览 观 赏 经 测 算, 共 需 资 金 7 万 元 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 内 容 包 括 在 林 科 所 和 太 子 森 林 公 园 内 选 取 约 4 亩 引 种 592 株 法 国 梧 桐 苗 木 建 设 期 限 2014-2016 年 项 目 总 投 30 万 元 2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 在 太 子 森 林 公 园 内 维 修 建 设 防 火 公 路, 包 括 路 基 工 程 排 水 系 统 等 项 目 总 投 资 8 万 元, 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算, 待 结 算 评 审 后 支 付 9.70 7.00 8.06 8.00 32

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 穗 财 农 2013 123 号,2013 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 增 城 市 森 林 防 火 训 练 基 地 设 施 建 设 穗 财 农 2013 123 号,2013 年 市 县 森 林 植 被 恢 复 费 用 于 增 城 市 森 林 防 火 演 习 火 烧 迹 地 绿 化 工 程 穗 财 农 2013 123 号, 增 城 市 森 林 公 园 林 分 改 造 工 程 太 子 森 林 公 园 桉 树 退 和 改 造 示 范 工 程 迎 春 花 市 项 目 (2014 年 ) 增 城 区 林 业 和 园 林 技 术 推 广 中 心 股 权 处 置 清 产 核 资 费 用 增 城 区 林 业 和 园 林 技 术 推 广 中 心 股 权 处 置 资 产 评 估 费 用 增 派 公 路 景 观 林 带 补 植 迁 移 费 用 正 果 镇 蒙 花 布 村 小 游 园 绿 化 升 级 改 造 工 程 中 新 镇 新 围 村 小 游 园 绿 化 工 程 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 在 市 防 火 训 练 基 地 内 修 建 训 练 停 车 场 消 防 水 车 上 山 道 实 战 消 防 训 练 隔 离 带 消 防 公 路 放 置 安 全 标 识 和 建 设 防 护 栏 等 项 目 总 投 资 90 万 元 目 前 项 目 已 完 工 并 结 算,2016 年 需 支 付 剩 余 尾 款 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 在 太 子 森 林 公 园 内 的 火 烧 迹 地 进 行 绿 化 建 设, 主 要 进 行 植 被 复 绿, 种 植 林 木 项 目 总 投 资 51 万 元 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算, 待 结 算 评 审 后 支 付 尾 款 上 级 补 助 结 转 项 目 建 设 多 效 益 的 碳 汇 森 林 580 亩 项 目 总 投 资 198.1 万 元 目 前 项 目 已 完 工, 未 结 算, 待 结 算 后 支 付 工 程 尾 款 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 项 目 总 投 27.14 万 元 目 前 项 目 已 完 工 并 验 收, 进 入 结 算 阶 段, 待 结 算 评 审 后 支 付 尾 款 续 建 项 目 2014 年 城 区 迎 春 花 市 项 目 总 投 资 100 万 元 目 前 工 程 已 完 工 并 结 算,2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 根 据 增 城 市 人 民 政 府 常 务 会 议 ( 第 14 届 58 次 [2014]14 号 ) 文 件 精 神, 会 议 通 过 增 城 市 林 业 和 园 林 技 术 推 广 中 心 处 置 其 持 有 增 城 市 粤 林 科 技 发 展 有 限 公 司 资 产, 原 报 告 已 过 期, 现 需 重 新 具 清 产 核 资 报 告 才 能 挂 牌 处 置 根 据 增 城 市 人 民 政 府 常 务 会 议 ( 第 14 届 58 次 [2014]14 号 ) 文 件 精 神, 会 议 通 过 增 城 市 林 业 和 园 林 技 术 推 广 中 心 处 置 其 持 有 增 城 市 粤 林 科 技 发 展 有 限 公 司 资 产, 原 报 告 已 过 期, 现 需 重 新 具 评 估 报 告 才 能 挂 牌 处 置 续 建 项 目 该 项 目 总 投 30 万 元, 于 2015 年 11 月 开 工, 种 植 苗 木 1422 株, 工 程 已 完 工,2016 年 需 支 付 工 程 费 用 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 项 目 总 投 42 万 元, 工 程 已 竣 工 验 收, 正 在 办 理 结 算 手 续 2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 森 林 植 被 恢 复 费 项 目 项 目 总 投 33.71 万 元 目 前 工 程 已 竣 工 验 收, 正 在 办 理 结 算 手 续,2016 年 需 支 付 工 程 尾 款 202002 增 城 市 公 安 局 森 林 分 局 139.10 经 常 性 专 项 126.60 2.64 8.00 9.24 10.05 1.09 13.02 16.52 24.14 12.80 8.30 33

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 213 02 13 办 案 及 其 他 支 213 02 13 公 安 网 络 维 护 费 213 02 13 和 谐 林 区 文 明 村 创 建 经 费 213 02 13 专 项 打 击 行 动 经 费 补 充 办 案 工 作 经 费 执 法 人 员 团 体 意 外 伤 害 险 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 负 责 保 护 全 市 118 万 亩 森 林 资 源 的 安 全, 依 法 打 击 各 类 破 坏 森 林 资 源 违 法 犯 罪 活 动, 查 处 发 生 在 本 市 辖 区 的 各 类 林 业 案 件, 每 年 侦 破 各 类 案 件 100 多 宗 项 目 内 容 : 外 办 案 住 宿 费 误 餐 费 案 件 线 人 费 动 物 案 件 鉴 定 费 外 办 案 车 辆 用 油 维 修 费 根 据 工 作 需 要 和 上 级 单 位 统 一 要 求, 分 别 在 下 属 治 安 科 ( 刑 警 队 ) 中 新 所 派 潭 所 三 个 办 案 单 位 各 安 装 了 一 套 公 安 网 络 信 息 平 台, 每 年 都 要 支 付 网 络 终 端 口 光 纤 租 用 费 和 网 络 终 端 口 器 材 更 换 维 护 费 为 维 护 林 区 长 期 稳 定, 自 2006 年 开 展 和 谐 林 区 文 明 村 活 动 以 来, 取 得 了 优 越 成 果, 林 区 发 案 数 逐 年 下 降, 并 将 此 项 活 动 列 入 社 会 治 安 综 合 治 理 措 施 中, 以 发 案 少 秩 序 好 林 区 和 谐 群 众 满 意 为 目 标 根 据 上 级 森 林 公 安 机 关 统 一 部 署 和 结 合 增 城 区 的 实 际 情 况, 每 年 都 开 展 多 次 专 项 打 击 行 动, 有 效 地 震 憾 各 类 破 坏 森 林 资 源 的 违 法 犯 罪 活 动 认 真 贯 彻 落 实 上 级 单 位 的 部 署 和 要 求, 全 面 加 强 社 会 治 安 防 控 工 作 及 时 侦 破 和 查 处 一 批 破 坏 森 林 资 源 和 野 生 动 物 资 源 的 违 法 犯 罪 案 案 件, 加 大 了 案 件 查 处 力 度, 增 加 办 案 经 费 投 入 根 据 增 财 [2011]55 号 精 神, 要 求 做 好 对 特 殊 岗 位 人 员 ( 含 在 岗 在 编 职 工 或 非 在 编 符 合 条 件 人 员 ) 购 买 人 身 意 外 伤 害 险 的 工 作 一 次 性 专 项 13.50 50.00 5.00 15.00 20.00 35.00 0.60 213 02 13 " 警 务 通 " 配 置 费 办 案 区 设 备 购 置 费 根 据 穗 公 五 2013 163 号 文 精 神, 为 提 高 森 林 公 安 执 法 执 勤, 巡 护 管 理 侦 查 破 案 和 处 置 突 发 事 件 的 工 作 效 率, 及 时 为 每 名 办 案 民 警 配 置 一 台 警 务 通 又 名 通 用 手 持 终 端 ( 智 能 手 机 ) 根 据 上 级 文 件 精 神, 按 照 新 标 准 对 森 林 分 局 治 安 科 ( 刑 警 队 ) 办 案 区 进 行 改 造, 现 请 求 财 政 局 下 拨 森 林 分 局 治 安 科 ( 刑 警 队 ) 办 案 区 设 备 购 置 费 6.00 7.50 202003 广 州 市 增 城 区 太 寺 坑 林 场 68.84 经 常 性 专 项 48.84 34

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 2016 年 社 保 费 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 解 决 在 职 职 工 养 老 医 疗 重 大 疾 病 生 育 失 业 和 退 休 人 员 过 渡 性 医 疗 保 险 问 题 使 林 场 职 工 老 有 所 医, 老 有 所 养, 使 林 场 稳 定 发 展 一 次 性 专 项 20.00 48.84 211 01 99 2016 年 森 林 公 园 管 护 费 2016 年 森 林 公 园 管 护 费 : 投 入 大 量 的 人 力 物 力, 加 强 森 林 公 园 的 巡 护 工 作, 建 设 森 林 公 园 的 绿 化 和 道 路 通 讯 设 施 的 维 护 等 管 理 工 作 20.00 279001 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 科 学 研 究 所 77.60 经 常 性 专 项 69.60 2016 年 缴 交 社 保 费 2016 年 苗 圃 抚 育 管 理 2016 年 土 地 流 转 租 金 我 所 有 在 编 人 员 10 人, 事 业 编 外 人 员 1 人, 合 同 工 14 人, 退 休 人 员 7 人 为 保 障 在 职 干 部 职 工 及 退 休 人 员 福 利 待 遇, 申 请 2016 年 缴 交 社 保 费 34.2 万 元 2009 年 起, 我 所 苗 圃 用 于 存 放 各 城 区 绿 地 道 路 改 造 迁 移 苗 木 据 统 计, 截 至 目 前 尚 有 1.2 万 株 仍 存 放 于 苗 圃 由 于 存 储 的 苗 木 数 量 大, 管 护 期 限 长, 而 实 质 安 排 的 苗 木 管 护 经 费 仅 3 个 月 至 1 年 不 等, 导 致 苗 木 长 久 积 压 管 护 难 度 加 大 为 整 合 土 地 资 源, 提 高 资 源 利 用 率,2008 年 起, 我 所 陆 续 租 用 农 村 土 地 发 展 苗 圃 建 设, 为 增 城 绿 化 建 设 储 备 优 质 苗 木 资 源 截 至 目 前, 我 所 租 用 的 土 地 120 亩, 山 地 700 亩 我 所 属 核 补 事 业 单 位, 经 费 有 限, 为 此, 申 请 2016 年 土 地 流 转 租 金 15.4 万 元 34.20 20.00 15.40 一 次 性 专 项 8.00 增 城 市 林 科 所 旧 房 改 造 工 程 ( 缺 口 资 金 ) 为 改 善 林 科 所 职 工 办 公 环 境, 我 所 对 林 科 所 旧 房 进 行 改 造 该 工 程 于 2009 年 2 月 25 日 开 工,2009 年 5 月 6 日 完 成, 总 建 设 资 金 23 万 元, 已 支 付 15 万 元, 缺 口 资 金 8 万 元 8.00 281001 广 州 市 增 城 区 兰 溪 林 场 115.15 经 常 性 专 项 115.15 35

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 科 目 代 码 缴 交 社 会 保 险 费 森 林 公 园 管 护 费 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 我 场 社 会 保 障 缴 费 共 有 85 人, 其 中 : 基 本 养 老 保 险 37 人, 退 休 人 员 过 度 性 医 疗 保 险 48 人 2000 年 11 月 成 立 增 城 市 兰 溪 森 林 公 园 项 日, 森 林 公 园 建 设 管 理, 运 作 的 基 础 性 公 益 性 建 设 项 目, 为 了 更 好 地 做 好 森 林 防 火 和 森 林 资 源 的 保 护, 确 保 2.67 万 亩 森 林 资 源 持 续, 稳 定 增 长 生 态 效 益 日 益 显 著 283001 广 州 市 增 城 区 大 封 门 林 场 127.60 经 常 性 专 项 127.60 95.15 20.00 213 01 19 护 林 防 火 经 费 缴 交 社 会 保 险 费 2016 年 护 林 防 火 经 费 : 投 入 大 量 的 人 力 物 力, 加 强 森 林 防 火 和 森 林 资 源 的 保 护 工 作, 确 保 4.8 万 亩 森 林 资 源 持 续 稳 定 增 长, 生 态 效 益 日 益 显 著 主 要 用 于 缴 交 2016 年 林 场 在 职 人 员 33 人 养 老 保 险 费 和 医 疗 保 险 费, 退 休 人 员 6 人 的 过 渡 性 医 疗 保 险 费 60.00 67.60 36

表 七 政 府 性 基 金 预 算 资 金 支 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 11=12+1 3+14 总 计 工 资 福 利 支 基 本 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 11,215.93 11,086.21 7,988.53 72.06 8,020.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8,020.12 2,855.00 5,165.12 212 城 乡 社 区 支 11,215.93 11,086.21 7,988.53 72.06 8,020.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8,020.12 2,855.00 5,165.12 212 08 212 09 国 有 土 地 使 用 权 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 城 市 公 用 事 业 附 加 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 8,307.56 8,071.95 5,803.40 71.90 8,020.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8,020.12 2,855.00 5,165.12 2,908.37 3,014.26 2,185.13 72.49 202001 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 11,195.93 11,066.21 7,968.53 72.01 8,020.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8,020.12 2,855.00 5,165.12 37

表 七 政 府 性 基 金 预 算 资 金 支 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10=11+15 11=12+1 3+14 总 计 工 资 福 利 支 基 本 支 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 12 13 14 15=16+17 16 17 212 08 03 城 市 建 设 支 8,307.56 8,071.95 5,803.40 71.90 8,020.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8,020.12 2,855.00 5,165.12 212 09 02 城 市 环 境 卫 生 2,792.37 2,898.26 2,114.34 72.95 212 09 99 202003 其 他 城 市 公 用 事 业 附 加 安 排 的 支 广 州 市 增 城 区 太 寺 坑 林 场 96.00 96.00 50.78 52.90 20.00 20.00 20.00 100.00 212 09 02 城 市 环 境 卫 生 20.00 20.00 20.00 100.00 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 转 移 支 付 资 金 2 为 保 持 口 径 可 比, 年 初 预 算 与 预 算 执 行 已 调 整 为 调 整 后 预 算 一 致 38

表 八 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 预 算 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 单 位 编 码 部 门 名 称 总 计 因 公 国 ( 境 ) 经 费 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 总 计 因 公 国 ( 境 ) 经 费 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 202001 202002 市 林 业 和 园 林 局 增 城 市 林 业 和 园 林 局 增 城 市 公 安 局 森 林 分 局 45.80 0.00 0.00 29.00 16.80 9.00 137.10 0.00 95.20 27.50 14.40 3.60 30.50 0.00 0.00 18.50 12.00 9.00 121.80 0.00 95.20 17.00 9.60 3.60 15.30 0.00 0.00 10.50 4.80 0.00 15.30 0.00 0.00 10.50 4.80 0.00 39

表 九 项 目 支 政 府 采 购 预 算 表 单 位 编 码 部 门 名 称 ( 支 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 公 共 预 算 其 中 其 他 资 金 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 202001 合 计 155.12 155.12 0.00 其 中 : 部 门 项 目 支 155.12 155.12 0.00 公 共 项 目 支 0.00 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 141.62 141.62 0.00 202001 部 门 项 目 141.62 141.62 0.00 202001 202001 202001 202001 202001 2015 年 市 级 生 态 公 益 林 补 偿 及 管 护 资 金 ( 清 算 ) 2016 年 生 态 公 益 林 效 益 补 偿 资 金 ( 本 级 资 金 ) 2016 年 生 态 公 益 林 效 益 补 偿 资 金 ( 本 级 资 金 ) 2016 年 生 态 公 益 林 效 益 补 偿 资 金 ( 本 级 资 金 ) 2016 年 生 态 公 益 林 效 益 补 偿 资 金 ( 本 级 资 金 ) 消 防 车 1 辆 53.20 53.20 0.00 水 罐 消 防 车 3 吨 办 公 家 具 1 批 5.00 5.00 0.00 办 公 桌 椅 档 案 柜 等 电 话 通 信 设 备 24 台 5.52 5.52 0.00 外 勤 助 手 终 端 多 功 能 一 体 机 3 台 1.50 1.50 0.00 彩 色 多 功 能 一 体 机 复 印 机 1 台 6.00 6.00 0.00 数 码 高 速 彩 色 复 印 机 40

表 九 项 目 支 政 府 采 购 预 算 表 单 位 编 码 部 门 名 称 ( 支 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 公 共 预 算 其 中 其 他 资 金 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 202001 202001 202001 202001 202001 2016 年 生 态 公 益 林 效 益 补 偿 资 金 ( 本 级 资 金 ) 2016 年 生 态 公 益 林 效 益 补 偿 资 金 ( 本 级 资 金 ) 2016 年 生 态 公 益 林 效 益 补 偿 资 金 ( 本 级 资 金 ) 2016 年 增 城 区 森 林 防 火 经 费 粤 财 农 2015 199 号, 森 林 消 防 应 急 抢 险 资 金 空 调 机 5 台 3.40 3.40 0.00 2 匹 3 匹 空 调 机 台 式 计 算 机 5 台 3.00 3.00 0.00 文 印 设 备 1 台 2.70 2.70 0.00 彩 色 复 印 机 装 订 器 视 频 会 议 系 统 设 备 1 套 9.00 9.00 0.00 会 议 室 视 频 会 议 系 统 设 备 消 防 车 1 辆 42.00 42.00 0.00 水 罐 消 防 车 2 吨 202001 增 城 区 森 林 纠 纷 调 处 经 费 传 真 机 1 台 0.30 0.30 0.00 激 光 多 功 能 传 真 机 202001 增 城 区 森 林 纠 纷 调 处 经 费 打 印 设 备 3 台 1.80 1.80 0.00 激 光 网 络 双 面 打 印 机 202001 增 城 区 森 林 纠 纷 调 处 经 费 平 板 式 微 型 计 算 机 2 台 1.20 1.20 0.00 202001 增 城 区 森 林 纠 纷 调 处 经 费 台 式 计 算 机 5 台 3.00 3.00 0.00 202001 增 城 市 荔 湖 公 园 环 湖 绿 道 建 设 工 程 扫 描 仪 1 台 2.00 2.00 0.00 彩 色 高 速 双 面 扫 描 仪 41

表 九 项 目 支 政 府 采 购 预 算 表 单 位 编 码 部 门 名 称 ( 支 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 公 共 预 算 其 中 其 他 资 金 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 202001 增 城 市 西 福 河 生 态 景 观 林 带 建 设 工 程 摄 影 摄 像 器 材 1 套 2.00 2.00 0.00 单 反 套 机 ( 含 微 单 相 机 ) 202002 增 城 市 公 安 局 森 林 分 局 13.50 13.50 0.00 202002 部 门 项 目 13.50 13.50 0.00 202002 " 警 务 通 " 配 置 费 电 话 通 信 设 备 12 台 6.00 6.00 0.00 警 务 通 202002 办 案 区 设 备 购 置 费 复 印 机 1 台 1.50 1.50 0.00 202002 办 案 区 设 备 购 置 费 空 调 机 5 台 1.50 1.50 0.00 分 体 式 空 调 机 202002 办 案 区 设 备 购 置 费 视 频 会 议 系 统 设 备 1 套 4.50 4.50 0.00 声 像 监 控 设 备 42

表 十 序 号 部 门 名 称 项 目 名 称 项 目 属 性 项 目 起 止 时 间 2016 年 项 目 预 算 金 额 项 目 绩 效 目 标 表 项 目 内 容 及 资 金 支 方 向 项 目 绩 效 目 标 项 目 主 要 绩 效 指 标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 202001 广 州 市 增 城 区 林 业 和 园 林 局 增 城 市 儿 童 公 园 建 设 工 程 延 续 项 目 2013-10-30 至 2016-12- 31 1200.00 项 目 由 增 城 发 改 委 立 项, 根 据 关 于 调 整 增 城 儿 童 公 园 建 设 工 程 项 目 建 议 书 的 批 复 ( 增 发 改 投 [2013]506 号 ) 关 于 增 城 儿 童 公 园 建 设 工 程 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 批 复 ( 增 发 改 投 [2013]548 号 ), 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 建 筑 工 程 园 建 工 程 及 配 套 的 水 电 设 施 工 程 分 两 期 建 设, 其 中 一 期 建 设 内 容 为 园 建 工 程 及 配 套 水 电 设 施 工 程, 包 括 园 路 广 场 园 林 绿 化 园 林 小 品 游 乐 设 施 等, 配 套 园 区 内 供 电 系 统 照 明 工 程 给 排 水 系 统 等 ; 二 期 工 程 的 主 要 建 设 内 容 建 筑 工 程, 包 括 地 下 停 车 场 蝴 蝶 馆 ( 含 服 务 用 房 ) 绘 画 馆 雕 塑 馆 音 乐 馆 厕 所 等 主 要 构 筑 物 广 播 音 响 及 电 子 监 控 系 统 等 项 目 占 地 面 积 234 亩, 建 设 期 限 为 2013-2016 年 总 投 资 额 约 1 亿 建 设 资 金 由 增 城 区 财 政 统 筹 解 决 目 前 一 期 工 程 已 竣 工 验 收, 二 期 工 程 正 在 进 行 前 期 工 作 项 目 资 金 主 要 用 于 支 付 工 程 建 安 费 和 设 计 费 监 理 费 管 理 费 等 其 他 工 程 建 设 费 用 该 项 目 是 2013 年 市 政 府 投 资 重 要 民 生 工 程 通 过 该 项 目 的 建 设 弥 补 了 增 城 区 儿 童 专 题 公 园 缺 乏 的 现 实, 满 足 了 少 年 儿 童 户 外 活 动 游 玩 的 场 地 及 设 施 需 求, 对 少 年 儿 童 的 健 康 成 长 起 到 极 大 的 促 进 作 用, 同 时 也 丰 富 了 市 民 的 休 闲 娱 乐 生 活 项 目 建 成 后, 为 不 同 年 龄 段 的 孩 子 提 供 了 一 个 缤 纷 王 国, 给 儿 童 提 供 了 一 个 健 全 的 活 动 场 地, 设 有 满 足 不 同 年 龄 段 的 儿 童 玩 耍 的 场 地 和 游 戏 机 具, 给 儿 童 一 个 健 康 全 面 发 展 的 空 间 在 经 济 上 本 着 节 约 资 金 的 原 则, 科 学 设 计, 合 理 布 局, 加 强 管 理, 以 最 低 的 成 本 完 成 本 项 目 ; 项 目 属 于 公 园 类 建 设 项 目, 在 规 划 建 设 中 充 分 考 虑 了 趣 味 性 科 普 性 生 态 型 文 化 性 的 有 机 统 一, 在 实 施 过 程 中 也 尽 量 保 护 原 有 的 生 态 环 境 并 着 力 加 强 生 态 建 设, 见 缝 插 绿, 绿 化 率 达 到 70% 以 上, 对 城 市 的 环 保 工 作 起 到 积 极 的 影 响, 进 一 步 优 化 提 升 了 增 城 发 展 环 境 备 注 :1 项 目 属 性 栏 可 选 以 下 三 类 : 新 增 项 目 持 续 项 目 跨 年 度 项 目 2 资 金 支 方 向 请 按 经 济 分 类 科 目 填 写, 如 会 议 费 培 训 费 办 公 费 等 3 项 目 主 要 绩 效 指 标 请 填 写 三 个 以 上 关 键 指 标 的 内 容 及 预 计 完 成 值, 如 : 体 育 场 馆 开 放 率 达 到 70% 4 上 年 度 项 目 完 成 情 况 请 填 写 上 年 度 预 算 完 成 情 况 和 绩 效 目 标 完 成 情 况 上 年 度 项 目 绩 效 完 成 情 况 1 2015 年 度 该 工 程 ( 一 期 ) 已 全 面 完 工, 如 期 推 动 工 程 项 目 建 设 工 作 ;2 达 到 为 少 年 儿 童 提 供 主 题 类 户 外 综 合 活 动 场 所 效 果 绩 效 目 标, 至 上 年 度 已 接 待 超 过 20 多 万 人 次 ;3 游 客 满 意 度 达 到 绩 效 目 标, 受 到 市 民 游 客 一 致 好 评 43