年度 - 預算案 機關編號 70 80 臺北市總預算案 中華民國 111 年度 ( 自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止 ) 統籌支撥科目 第二預備金 預算
總目次 編號 主管機關名稱 編號 主管機關名稱 01 臺北市議會主管 15 臺北市政府文化局主管 02 臺北市政府主管 16 臺北市政府消防局主管 03 臺北市政府民政局主管 17 臺北翡翠水庫管理局主管 04 臺北市政府財政局主管 18 臺北市政府觀光傳播局主管 05 臺北市政府教育局主管 19 臺北市政府地政局主管 06 臺北市政府產業發展局主管 20 臺北市政府兵役局主管 07 臺北市政府工務局主管 21 臺北自來水事業處主管 08 臺北市政府交通局主管 22 臺北市政府體育局主管 09 臺北市政府社會局主管 23 臺北市政府資訊局主管 10 臺北市政府勞動局主管 24 臺北市政府法務局主管 11 臺北市政府警察局主管 29 臺北市政府捷運工程局主管 12 臺北市政府衛生局主管 70 統籌支撥科目 13 臺北市政府環境保護局主管 80 第二預備金 14 臺北市政府都市發展局主管 統籌支撥科目及第二預備金主管 編號機關名稱編號機關名稱 a02 公務人員退休及撫卹給付 c01 第二預備金 a03 a04 a05 公務人員各項補助及慰問金 災害準備金 各類員工待遇準備
年度 - 預算案 機關編號 70 統籌支撥科目 中華民國 111 年度 ( 自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止 ) 主管預算
統籌支撥科目 目次 中華民國 111 年度一 歲出政事別預算表第 1 頁 二 歲出機關別預算表第 3 頁 三 歲出一級用途別科目分析彙計表第 4 頁 四 各機關資本支出分析表第 6 頁 五 歲出人事費彙計表第 8 頁 六 歲出按職能及經濟性綜合分類表第 10 頁
統籌支撥科目 歲出政事別預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 合計 7,927,856,877,8561,050,000 8,131,3736,204,574-203,5 退休撫卹支出 5,258,356 5,258,356-5,461,8734,751,441-203,5 19 76000000000 退休撫卹給付支出 5,258,356 5,258,356-5,461,8734,751,441-203,5 001 7670a020000 公務人員退休及撫卹給付 5,249,456 5,249,456-5,457,8734,751,441-208,4 01 7670a020100 公務人員退休及撫卹給 付 01 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 002 7670a030000 公務人員各項補助及慰問金 01 7670a030300 公務人員因公傷亡慰問 金 01 7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金 5,249,456 5,249,456-5,457,8734,751,441-208,4 5,249,456 5,249,456-5,457,8734,751,441-208,4 8,900 8,900-4,000-4,900 8,900 8,900-4,000-4,900 8,900 8,900-4,000-4,900 補助及其他支出 2,669,500 1,619,5001,050,000 2,669,5001,453,133-22 89000000000 其他支出 2,669,500 1,619,5001,050,000 2,669,5001,453,133-002 8970a030000 公務人員各項補助及慰問金 01 8970a030200 公務人員各項補助及慰 問金 01 8970a030201 公務人員各項補助及慰問金 02 8970a030300 公務人員各項補助 519,500 519,500-519,500 487,597 - - - - - 487,597 - - - - - 487,597-519,500 519,500-519,500 - - 01 8970a030301 公務人員各項補助 519,500 519,500-519,500 - - 003 8970a040000 災害準備金 1,750,000700,0001,050,000 1,750,000965,536-70- 1
統籌支撥科目 歲出政事別預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 01 8970a040800 災害準備金 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 1,750,000700,0001,050,000 1,750,000965,536-01 8970a040801 災害準備金 1,750,000700,0001,050,000 1,750,000965,536-004 8970a050000 各類員工待遇準備 400,000 400,000-400,000 - - 01 8970a050600 公務人員 ( 工 ) 待遇準 備 01 8970a050601 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 400,000 400,000-400,000 - - 400,000 400,000-400,000 - - 70-2
統籌支撥科目 歲出機關別預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 26 00700000000 統籌支撥科目 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 7,927,856,877,8561,050,000 8,131,3736,204,574-203,5 001 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 5,249,456 5,249,456-5,457,8734,751,441-208,4 01 7670a020100 公務人員退休及撫卹給 付 01 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 002 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 01 7670a030300 公務人員因公傷亡慰問 金 01 7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金 02 8970a030200 公務人員各項補助及慰 問金 01 8970a030201 公務人員各項補助及慰問金 03 8970a030300 公務人員各項補助 5,249,456 5,249,456-5,457,8734,751,441-208,4 5,249,456 5,249,456-5,457,8734,751,441-208,4 528,400 528,400-523,500 487,597 4,900 8,900 8,900-4,000-4,900 8,900 8,900-4,000-4,900 - - - - 487,597 - - - - - 487,597-519,500 519,500-519,500 - - 01 8970a030301 公務人員各項補助 519,500 519,500-519,500 - - 003 0070a040000 災害準備金 1,750,000700,0001,050,000 1,750,000965,536-01 8970a040800 災害準備金 1,750,000700,0001,050,000 1,750,000965,536-01 8970a040801 災害準備金 1,750,000700,0001,050,000 1,750,000965,536-004 0070a050000 各類員工待遇準備 400,000 400,000-400,000 - - 01 8970a050600 公務人員 ( 工 ) 待遇準 備 01 8970a050601 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 400,000 400,000-400,000 - - 400,000 400,000-400,000 - - 70-3
統籌支撥 歲出一級用途別 中華民國 科 目 經 常 款 項 名 合計 稱人事費業務費獎補助費債務費預備金小計 26 統籌支撥科目 7,927,856 4,802,402 68,516 1,306,938 700,000 6,877,856 001公務人員退休及撫 5,249,456 3,942,518 1,306,938 5,249,456 卹給付 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 5,249,456 3,942,518 1,306,938 5,249,456 5,249,456 3,942,518 1,306,938 5,249,456 002公務人員各項補助 528,400 459,884 68,516 528,400 及慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 公務人員各項補助 公務人員各項補助 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 519,500 450,984 68,516 519,500 519,500 450,984 68,516 519,500 003災害準備金 1,750,000 700,000 700,000 災害準備金 災害準備金 1,750,000 700,000 700,000 1,750,000 700,000 700,000 004各類員工待遇準備 400,000 400,000 400,000 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 70-4
科目 科目分析彙計表 111 年度單位 : 新臺幣千元 支 資 出 本 人事費業務費設備及投資獎補助費預備金小計 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 70-5
科 目 統籌支撥 各機關資本 中華民國 款 項 土地房屋建築及設備公共建設及設施機械設備機關名稱 26 統籌支撥科目 001 災害準備金 70-6
科目 支出分析表 111 年度單位 : 新臺幣千元 運輸設備資訊軟硬體設備雜項設備權利投資其他資本支出 合計 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 70-7
統籌支撥 歲出人事 中華民國 科 目 預算員額 職 員 款 項 名 稱 民意代表 職員 正式員額 警察人員 消防人員 臨時編制 約聘僱人員 技工 駕駛 工友 合計 退休人員 26 統籌支撥科目 11,025 001 公務人員退休及撫卹給付 11,025 002 公務人員各項補助及慰問金 003 各類員工待遇準備 70-8
單位 : 新臺幣元科目費彙計表 111 年度全年度人事費民意代表待遇政務人員待遇法定編制人員待遇約聘僱人員待遇技工及工友待遇獎金其他給與加班值班費退休退職給付退休離職儲金保險調待準備合計備註 400,000,000 3,923,518,000 459,884,000 4,802,402,000 19,000,000 3,923,518,000 3,942,518,000 19,000,000 459,884,000 459,884,000 400,000,000 400,000,000 70-9
統籌支 歲出按職能及經 中華民國 111 職能別分類 經濟性分類 受僱人員報酬 商購品買及支勞出務 債務利息 經常支出 土地租金支出 對企業 經常移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 資本支出 投資及增資 對基非金營業特種 對民間企業 總計 5,752,460 748,612 376,784 6,877,856 01 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 5,352,460 48,612 376,784 5,777,856 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出 400,000 700,000 1,100,000 70-10
撥科目 濟性綜合分類表 年度 單位 : 新臺幣千元 資本支出 資本移轉 固定資本形成 對企業 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 土地購入 無形資產購入 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機其器他及設備 土地改良 資本支出合計 總 計 1,050,000 1,050,000 7,927,856 5,777,856 1,050,000 1,050,000 2,150,000 70-11
年度 - 預算案 機關編號 70-a02 中華民國 111 年度 臺北市總預算案 統籌支撥科目 - 公務人員退休及撫卹給付預算 臺北市政府編
一 主要表 ( 一 ) 歲出預算表 二 附屬表 ( 一 ) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 1. 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 ( 二 ) 人事費分析表 三 參考表 ( 一 ) 歲出一級用途別科目分析表 ( 二 ) 各項費用彙計表 ( 三 ) 人事費彙計表 公務人員退休及撫卹給付 目次 中華民國 111 年度 ( 四 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表第 10 頁 第 第 第 第 第 第 第 1 頁 3 頁 3 頁 6 頁 7 頁 8 頁 9 頁
一 主要表
公務人員退休及撫卹給付 歲出預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說 明 26 00700000000 統籌支撥科目 001 0070a020000 公務人員退休及撫 卹給付 01 7670a020100 公務人員退休及 撫卹給付 01 7670a020101 公務人員退休 及撫卹給付 5,249,456 5,249,456-5,457,873 4,751,441-208,417 5,249,456 5,249,456-5,457,873 4,751,441-208,417 5,249,456 5,249,456-5,457,873 4,751,441-208,417 5,249,456 5,249,456-5,457,873 4,751,441-208,417 本年度預算數內容與上年度之比 較如下 : 1.109 年度退休公 政務人員調降 退休所得節省經費挹注退撫基金 930,153,979 元, 較上年度增加 91,434,616 元 2. 公務人員一次退休金及公保養 老給付優惠存款差額利息 365,000,000 元, 較上年度減少 185,000,000 元 3. 公務人員退休及撫卹給與 3,923,518,000 元, 較上年度減少 109,173,000 元 4. 其他合共 30,784,021 元, 較上年 度減少 5,678,616 元 70-a02-1
本頁空白 70-a02-2
二 附屬表
公務人員退休及撫卹給付 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣元 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 業務計畫及工作計畫名稱與編號 歲出計畫說明 一 計畫內容 : 二 預期成果 : 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 - 公務人員退休及撫卹給付 承辦單位 人事處 預算金額 5,249,456,000 元 1. 依據 公務人員退休資遣撫卹法 及 政務人員退職撫卹條例 等相關規定, 核發及撥補退休公 ( 政 ) 務人員一次退休金 月退休金 遺屬一次 ( 年 ) 金及一次 ( 月 ) 撫卹金等 2. 依據 退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法 規定, 補貼本府退休公 ( 政 ) 務人員退休金及公保養老給付優惠存款利息差額 3. 依據考試院所訂頒之 早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點, 審核並核發本府早期支領一次退休金生活困難人員之年節特別照護金 4. 依據行政院頒 退休人員照護事項 之規定, 核發本府各機關退休公務人員春節 端午節及中秋節之三節慰問金 5. 依據 公務人員遺族照護辦法, 發給本府受撫卹公務人員之遺族春節 端午節及中秋節之三節慰問金 6. 依據 公教人員退休金其他現金給與補償金發給辦法, 核發本府各機關公務人員退休 撫卹及資遣之其他現金給與補償金 7. 依據 退休 ( 伍 ) 軍公教人員年終慰問金發給辦法, 核發本府支領一次 ( 月 ) 退休金及支領一次 ( 月 ) 撫卹金之領卹遺族之年終慰問金 1. 依法發給退休金 優惠存款利息, 以達到人力更替 新陳代謝功能, 保障退休公務人員生活 2. 對於早期支領一次退休金生活困難人員及月退休金 2 萬 5 千元以下 因公成殘 之退休公教人員或退休時未具工作能力者, 發給年節照護金及慰問金給予照護, 以落實政府對退休公務人員照護政策 3. 落實公務人員撫卹制度, 對在職亡故之公務人員遺族發揮慰撫卹孤功能, 並持續關懷, 發揮政府一貫照護旨意 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 5,249,456,000 較上年度預算數 5,457,873,000 元, 減少 208,417,000 元 01 公務人員退休撫卹給付 5,249,456,000 較上年度預算數 5,457,873,000 元, 減少 208,417,000 元 1000 人事費 3,942,518,000 1030 獎金 19,000,000 年 1 19,000,000 19,000,000 退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族年終慰問金, 明細如下 : 1. 支領月退休金及一次退休金人員年終慰問金 600 人 * 30,000 元 =18,000,000 元 2. 支領年撫卹金或一次撫卹金領卹遺族之年終慰問金 50 人 *20,000 元 =1,000,000 元 1045 退休退職給付 3,923,518,000 年 1 3,923,518,000 3,923,518,000 公務人員退休及撫卹給與, 明細如下 : 1. 公務人員 ( 舊制年資 ) 一次退休金 ( 含因公傷病退休加發之退休金 )25 人 *262,010 元 =6, 550,250 元, 編列 6,551,120 元 2. 公務人員 ( 舊制年資 ) 月退休金 ( 含月退職酬勞金 遺屬年 70-a02-3
公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣元 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 金及因公傷病退休加發之退休金 )3,834,400,000 元 (1) 月退休金 :3,451,560,000 元 ( 原有 )10,500 人 *317,760=3, 336,480,000 元 ;( 新增 )500 人 *230,160=115,080,000 元 (2) 遺屬年金 :2,100 人 *180, 000=378,000,000 元 (3) 退休人員教補費 :25 人 *13, 600=340,000 元 (4) 服務及專業獎章 :300 人 *15,000=4,500,000 元 3. 遺屬一次金 70 人 *400,000 元 = 28,000,000 元 4. 退休人員其他現金給與補償金 300 人 *100,000 元 =30, 000,000 元 5. 公務人員 ( 舊制年資 ) 一次撫卹金 ( 含因公死亡加發之一次撫卹金及依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金等 )15 人 *400,000 元 =6, 000,000 元 6. 公務人員 ( 舊制年資 ) 月撫卹金 ( 含因公死亡加發之一次撫卹金及依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金等 )188 人 *98,760 元 =18,566,880 元 公務人員退休及撫卹 給付 公 務人員退休及撫卹給付 4000 獎補助費 1,306,938,000 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 930,154,000 年 1 930,153,979 930,153,979 109 年度退休公 政務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金 1. 優惠存款利息 :850,859,854 元 2. 月退休金 ( 含月補償金 ):79,294,125 元 年 1 21 21 配合預算編列至千元, 增列 進位數 21 元 4065 社會福利津貼及濟助 5,784,000 年 1 5,784,000 5,784,000 早期支領一次退休金生活困難人員年節照護金, 明細如下 : 1. 單身 55 人 *3 次 *21,600 元 =3, 564,000 元 2. 有眷 20 人 *3 次 *37,000 元 =2, 220,000 元 70-a02-4
公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣元 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 4075 差額補貼 365,000,000 年 1 365,000,000 365,000,000 公務人員一次退休金及公保 養老給付優惠存款差額利 息 4085 獎勵及慰問 6,000,000 年 1 6,000,000 6,000,000 退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族三節慰問金, 明細如下 : 1. 退休公務人員春節 端午節及中秋節慰問金 ( 依中央統一標準發給 )750 人 *3 次 *2,000 元 =4,500,000 元 2. 公務人員遺族春節 端午節及中秋節慰問金 ( 依中央統一標準發給 )250 人 *3 次 *2,000 元 =1,500,000 元 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 70-a02-5
公務人員退休及撫卹給付中華民國 111 年度人事費分析表單位 : 新臺幣元 0676010100- 退休撫卹給付支出 - 公務人員退休及撫卹給付 - 公務人員退休及撫卹給付類別民意代表待遇政務人員待遇法定編制人員待遇約聘僱人員待遇技工及工友待遇其他給與加班值班費退休退職給付退休離職儲金保險合計獎金預算員額全年度人事費備註合計 3,923,518,000 3,942,518,000 19,000,000 11,025 退休人員 3,923,518,000 3,923,518,000 11,025 其他人事費 19,000,000 19,000,000 70-a02-6
三 參考表
公務人員退休及撫卹給付 歲出一級用途別科目分析表 中華民國 111 年度經常支出 單位 : 新臺幣千元 資本支出 名稱及編號 合計 人事費 業務費 獎補助費 債務費 預備金 小計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 合計 5,249,456 3,942,518 1,306,938 5,249,456 7670a0200005,249,456 3,942,518 1,306,938 5,249,456 退休撫卹給付支出 7670a020100 5,249,456 3,942,518 1,306,938 5,249,456 公務人員退休及 撫卹給付 7670a020101 5,249,456 3,942,518 1,306,938 5,249,456 公務人員退休及 撫卹給付 70-a02-7
工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 公務人員退休及撫卹給付 各項費用彙計表 中華民國 111 年度 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 合 計 合計 5,249,456,000 5,249,456,000 單位 : 新臺幣元 100000 人事費 3,942,518,000 3,942,518,000 103000 獎金 19,000,000 19,000,000 104500 退休退職給付 3,923,518,000 3,923,518,000 400000 獎補助費 1,306,938,000 1,306,938,000 406000 對公保軍保退撫基金之補助及 930,154,000 930,154,000 406500 社會福利津貼及濟助 5,784,000 5,784,000 407500 差額補貼 365,000,000 365,000,000 408500 獎勵及慰問 6,000,000 6,000,000 70-a02-8
公務人員退休及撫卹給付中華民國 111 年度人事費彙計表單位 : 新臺幣元類別民意代表待遇政務人員待遇法定編制人員待遇約聘僱人員待遇技工及工友待遇其他給與加班值班費退休退職給付退休離職儲金保險合計獎金預算員額全年度人事費備註合計 3,923,518,000 3,942,518,000 19,000,000 11,025 退休人員 3,923,518,000 3,923,518,000 11,025 其他人事費 19,000,000 19,000,000 70-a02-9
公務人員退休 歲出按職能及經 中華民國 111 職能別分類 經濟性分類 受僱人員報酬 商購品買及支勞出務 債務利息 經常支出 土地租金支出 對企業 經常移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 資本支出 投資及增資 對基非金營業特種 對民間企業 總計 4,872,672 376,784 5,249,456 01 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 4,872,672 376,784 5,249,456 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出 70-a02-10
及撫卹給付 濟性綜合分類表 年度 單位 : 新臺幣千元 資本支出 資本移轉 固定資本形成 對企業 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 土地購入 無形資產購入 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機其器他及設備 土地改良 資本支出合計 總 計 5,249,456 5,249,456 70-a02-11
年度 - 預算案 機關編號 70-a03 中華民國 111 年度 臺北市總預算案 統籌支撥科目 - 公務人員各項補助及慰問金預算 臺北市政府編
一 主要表 ( 一 ) 歲出預算表 二 附屬表 ( 一 ) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 1. 公務人員因公傷亡慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 2. 公務人員各項補助 公務人員各項補助 ( 二 ) 人事費分析表 三 參考表 ( 一 ) 歲出一級用途別科目分析表 ( 二 ) 各項費用彙計表 ( 三 ) 人事費彙計表 公務人員各項補助及慰問金 目次 中華民國 111 年度 第 第 第 第 第 第 第 第 1 頁 3 頁 3 頁 4 頁 6 頁 9 頁 10 頁 11 頁 ( 四 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表第 12 頁
一 主要表
公務人員各項補助及慰問金 歲出預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說 明 26 00700000000 統籌支撥科目 002 0070a030000 公務人員各項補助 及慰問金 01 7670a030300 公務人員因公傷 亡慰問金 01 7670a030301 公務人員因公 傷亡慰問金 528,400 528,400-523,500 487,597 4,900 528,400 528,400-523,500 487,597 4,900 8,900 8,900-4,000-4,900 8,900 8,900-4,000-4,900 本年度預算數內容與上年度之比 較如下 : 1. 本府員工執行職務意外傷亡慰 問金 7,400,000 元, 較上年度增加 4,400,000 元 2. 因公受傷住院自付醫療費用補 助 1,500,000 元, 較上年度增加 500,000 元 02 8970a030200 公務人員各項補助及慰問金 01 8970a030201 公務人員各項 補助及慰問金 - - - - 487,597 - - - - - 487,597 - 本工作計畫除本府員工執行職務 意外傷亡慰問金及因公受傷住院 自付醫療費用補助改列 公務人 員因公傷亡慰問金 工作計畫 外, 其餘整併至 公務人員各項 補助 工作計畫 03 8970a030300 公務人員各項補助 01 8970a030301 公務人員各項 補助 519,500 519,500-519,500 - - 519,500 519,500-519,500 - - 本年度預算數內容與上年度之比 較如下 : 1. 公務人員健康檢查 39,611,790 元, 較上年度增加 1,500,000 元 2. 結婚補助費 31,828,285 元, 較上 年度減少 1,000,000 元 3. 生育補助費 3,534,277 元, 較上年 度減少 500,000 元 4. 其他合共 444,525,648 元, 較上年 度無增減 70-a03-1
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二 附屬表
公務人員各項補助及慰問金 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣元 公務人員因公傷亡慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 業務計畫及工作計畫名稱與編號 歲出計畫說明 一 計畫內容 : 二 預期成果 : 7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金 - 公務人員因公傷亡慰問金 承辦單位 人事處 預算金額 8,900,000 元 依據 公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法 之規定, 審核各機關員工執行職務意外傷亡案件, 並據以發給執行職務意外傷亡慰問金 對執行職務意外傷亡員工發給慰問金, 鼓勵員工勇於任事, 亦可在無後顧之憂情況下, 安定員工生活, 增進工作士氣 公務人員因公傷亡慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 8,900,000 較上年度預算數 4,000,000 元, 增加 4,900,000 元 01 公務人員因公傷亡慰問金 8,900,000 較上年度預算數 4,000,000 元, 增加 4,900,000 元 1000 人事費 8,900,000 1035 其他給與 8,900,000 年 1 7,400,000 7,400,000 本府員工執行職務意外傷亡慰問金 : (1) 未住院而須治療 6 次以下 : 3,000 元 *100 人 =300,000 元 (2) 傷勢嚴重住院急救有生命危險 :100,000 元 *3 人 =300,000 元 (3) 部分失能 :800,000 元 *1 人 =800,000 元 (4) 執行危險職務半失能 : 3,000,000 元 *2 人 =6,000,000 元 年 1 1,500,000 1,500,000 因公受傷住院自付醫療費用 補助 :150,000 元 *10 人 =1, 500,000 元 70-a03-3
公務人員各項補助及慰問金 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣元 公務人員各項補助 公務人員各項補助 業務計畫及工作計畫名稱與編號 歲出計畫說明 一 計畫內容 : 二 預期成果 : 8970a030301 公務人員各項補助 - 公務人員各項補助 承辦單位 人事處 預算金額 519,500,000 元 1. 依據 全國軍公教員工待遇支給要點 之規定, 核發本府各機關員工結婚 喪葬 生育及子女教育等補助費用 2. 依 公務人員訓練進修法 臺北市政府及所屬各機關公務人員申請國內進修費用補助作業要點 及 臺北市政府選送優秀公務人員出國進修實施要點 等規定辦理公務人員進修費用補助 選送優秀公務人員出國進修及參加國外短期研習 3. 辦理市長 副市長 秘書長 副秘書長及各機關首長 九職等以上主管 年齡較長之非主管同仁及 40 歲以上同仁自行選擇合法公私立醫療機構進行健康檢查 4. 依據 臺北市政府及所屬機關學校公教員工退休互助辦法 及 臺北市政府及所屬機關學校公教員工喪亡互助辦法, 核發給本府員工退休 ( 資遣 ) 及喪亡互助金 1. 員工遇有婚 喪 生育及子女教育的事實, 給予一定標準之經費補助, 安定其生活及增進工作士氣 2. 充實本府公務人員專業知能, 培育具前瞻國際視野之優秀人才, 提高公務人員素質, 促進行政效率, 以因應本府當前市政建設需要及未來施政方向 3. 透過定期實施健康檢查, 維護同仁身體健康, 強化其工作活力, 提升為民服務績效 4. 運用福利措施, 發揮公務人員福利互助精神及政府照顧同仁之美意達到增進生活安定之目標 公務人員各項補助 公務人員各項補助 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 519,500,000 較上年度預算數 519,500,000 元, 無增減 01 公務人員各項補助 519,500,000 較上年度預算數 519,500,000 元, 無增減 1000 人事費 450,984,000 1035 其他給與 450,984,000 年 1 31,828,285 31,828,285 1. 結婚補助費 538 人 *58,813 元 =31,641,394 元 2. 二代健保補充保費 186,891 元 年 1 130,272,391 130,272,391 1. 喪葬補助費及員 ( 工 ) 殮葬補助費 906 人 *143,000 元 = 129,558,000 元 2. 二代健保補充保費 714,391 元 年 1 3,534,277 3,534,277 1. 生育補助費 140 人 *25,000 元 =3,500,000 元 2. 二代健保補充保費 34,277 元 年 1 217,229,047 217,229,047 1. 子女教育補助費 21,400 人 *10,000 元 =214,000,000 元 2. 二代健保補充保費 3,229,047 元 70-a03-4
公務人員各項補助 公務人員各項補助 公務人員各項補助及慰問金 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣元 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 人 910 57,000 51,870,000 公務人員退休互助補助金 ( 職 員 ) 人 955 14,000 13,370,000 職工退休互助補助金 人 60 48,000 2,880,000 職工喪亡互助補助金 2000 業務費 68,516,000 2003 教育訓練費 28,904,210 年 1 10,904,210 10,904,210 1. 就讀空中專科 空中大學及大學推廣教育進修學士班或大專夜間部等進修費用補助費, 計 127 人, 共 358,277 元, 編列 358,905 元 2. 就讀研究所碩 博士班進修人員進修費用補助費, 計 625 人, 共 9,639,305 元 3. 外語研習班 外語課程進修 其他學分班進修及國內各項英語能力測驗等進修及測驗費用, 計 254 人, 共 906,000 元 公務人員各項補助 公務人員各項補助 年 1 9,000,000 9,000,000 選送優秀公務人員出國進修費用, 計 13 人, 共約 9,000,000 元, 明細如下 : 1. 進修博士學位補助費, 約計 1 人,1,000,000 元 2. 進修碩士學位 ( 或學程 ) 補助費, 約計 4 人,4,000,000 元 3. 市政專題研究補助費, 約計 8 人,4,000,000 元 年 1 9,000,000 9,000,000 遴選本府優秀公務人員參加 國外短期研習約計 34 人 2054 一般事務費 39,611,790 年 1 39,611,790 39,611,790 1. 公務人員住院健康檢查 2,030 人 *16,000 元 =32,480,000 元 2. 公務人員一般健康檢查 1,817 人 *3,500 元 =6,359,500 元 3. 健康檢查二代健保補充保費 772,290 元 70-a03-5
公務人員各項補助及慰問金中華民國 111 年度人事費分析表單位 : 新臺幣元 0676030100- 退休撫卹給付支出 - 公務人員因公傷亡慰問金 - 公務人員因公傷亡慰問金類別民意代表待遇政務人員待遇法定編制人員待遇約聘僱人員待遇技工及工友待遇其他給與加班值班費退休退職給付退休離職儲金保險合計獎金預算員額全年度人事費備註合計 8,900,000 8,900,000 其他人事費 8,900,000 8,900,000 70-a03-6
公務人員各項補助及慰問金中華民國 111 年度人事費分析表單位 : 新臺幣元 0989030100- 其他支出 - 公務人員各項補助 - 公務人員各項補助類別民意代表待遇政務人員待遇法定編制人員待遇約聘僱人員待遇技工及工友待遇其他給與加班值班費退休退職給付退休離職儲金保險合計獎金預算員額全年度人事費備註合計 450,984,000 450,984,000 其他人事費 450,984,000 450,984,000 70-a03-7
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三 參考表
公務人員各項補助及慰問金 歲出一級用途別科目分析表 中華民國 111 年度經常支出 單位 : 新臺幣千元 資本支出 名稱及編號 合計 人事費 業務費 獎補助費 債務費 預備金 小計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 合計 528,400 459,884 68,516 528,400 7670a030000 退休撫卹給付支出 8,900 8,900 8,900 7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金 8,900 8,900 8,900 7670a0303018,900 8,900 8,900 公務人員因公傷 亡慰問金 8970a030000 其他支出 519,500 450,984 68,516 519,500 8970a030300519,500 450,984 68,516 519,500 公務人員各項補 助 8970a030301 519,500 450,984 68,516 519,500 公務人員各項補 助 70-a03-9
工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 公務人員各項補助及慰問金 各項費用彙計表 中華民國 111 年度 7670a030301 8970a030301 公務人員因公傷亡慰問金 公務人員各項補助 合 計 合計 8,900,000 519,500,000 528,400,000 單位 : 新臺幣元 100000 人事費 8,900,000 450,984,000 459,884,000 103500 其他給與 8,900,000 450,984,000 459,884,000 200000 業務費 68,516,000 68,516,000 200300 教育訓練費 28,904,210 28,904,210 205400 一般事務費 39,611,790 39,611,790 70-a03-10
公務人員各項補助及慰問金中華民國 111 年度人事費彙計表單位 : 新臺幣元類別民意代表待遇政務人員待遇法定編制人員待遇約聘僱人員待遇技工及工友待遇其他給與加班值班費退休退職給付退休離職儲金保險合計獎金預算員額全年度人事費備註合計 459,884,000 459,884,000 其他人事費 459,884,000 459,884,000 70-a03-11
公務人員各項 歲出按職能及經 中華民國 111 職能別分類 經濟性分類 受僱人員報酬 商購品買及支勞出務 債務利息 經常支出 土地租金支出 對企業 經常移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 資本支出 投資及增資 對基非金營業特種 對民間企業 總計 479,788 48,612 528,400 01 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 479,788 48,612 528,400 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出 70-a03-12
補助及慰問金 濟性綜合分類表 年度 單位 : 新臺幣千元 資本支出 資本移轉 固定資本形成 對企業 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 土地購入 無形資產購入 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機其器他及設備 土地改良 資本支出合計 總 計 528,400 528,400 70-a03-13
年度 - 預算案 機關編號 70-a04 中華民國 111 年度 臺北市總預算案 統籌支撥科目 - 災害準備金預算 臺北市政府編
一 主要表 ( 一 ) 歲出預算表 二 附屬表 ( 一 ) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 三 參考表 1. 災害準備金 災害準備金 ( 一 ) 歲出一級用途別科目分析表 ( 二 ) 資本支出分析表 ( 三 ) 各項費用彙計表 災害準備金 目次 中華民國 111 年度 ( 四 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表第 8 頁 第 第 第 第 第 第 1 頁 3 頁 3 頁 5 頁 6 頁 7 頁
一 主要表
災害準備金 歲出預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說 明 26 00700000000 統籌支撥科目 003 0070a040000 災害準備金 01 8970a040800 災害準備金 01 8970a040801 災害準備金 1,750,000 700,000 1,050,000 1,750,000 965,536-1,750,000 700,000 1,050,000 1,750,000 965,536-1,750,000 700,000 1,050,000 1,750,000 965,536-1,750,000 700,000 1,050,000 1,750,000 965,536 - 編列災害準備金如列數, 並依災 害防救法等相關規定專案核准動 支 70-a04-1
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二 附屬表
災害準備金 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣元 災害準備金 災害準備金 業務計畫及工作計畫名稱與編號 歲出計畫說明 一 計畫內容 : 8970a040801 災害準備金 - 災害準備金 承辦單位 主計處 預算金額 1,750,000,000 元 依據災害防救法 中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法 中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則 臺北市政府災害及緊急事件搶修作業要點 及 臺北市災害防救規則 等相關規定, 支應各項災民救助金 災區各項緊急搶救 災民安置與購置或租賃緊急救災工作必需品等相關經費, 以及災區復建或辦理防災措施 緊急事件等所需經費 災害準備金 災害準備金 二 預期成果 : 有效達成災害防救之減災目標及災害發生時爭取緊急搶救時效, 避免災害擴大, 以維持公共設施之正常運作及功能, 保障市民生命財產安全 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 1,750,000,000 較上年度預算數 1,750,000,000 元, 無增減 01 災害準備金 1,750,000,000 較上年度預算數 1,750,000,000 元, 無增減 6000 預備金 1,750,000,000 6015 其他準備金 1,750,000,000 年 1 700,000,000 700,000,000 編列災害準備金 ( 經常門 ) 如列 數, 並依災害防救法等相關 規定專案核准動支 年 1 1,050,000,000 1,050,000,000 編列災害準備金 ( 資本門 ) 如列 數, 並依災害防救法等相關 規定專案核准動支 70-a04-3
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三 參考表
災害準備金 歲出一級用途別科目分析表 中華民國 111 年度 經常支出 單位 : 新臺幣千元 資本支出 名稱及編號 合計 人事費 業務費 獎補助費 債務費 預備金 小計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 合計 1,750,000 700,000 700,000 1,050,000 1,050,000 8970a0400001,750,000 700,000 700,000 1,050,000 1,050,000 其他支出 8970a040800 1,750,000 700,000 700,000 1,050,000 1,050,000 災害準備金 8970a040801 1,750,000 700,000 700,000 1,050,000 1,050,000 災害準備金 70-a04-5
災害準備金 資本支出分析表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 名稱及編號 合計 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 設備及投資 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權利 投資 其他資本支出 合計 1,050,000 1,050,00 8970a040800 1,050,000 1,050,00 災害準備金 8970a040801 1,050,000 1,050,00 災害準備金 70-a04-6
災害準備金 各項費用彙計表 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 中華民國 111 年度 8970a040801 災害準備金合計 合計 1,750,000,000 1,750,000,000 單位 : 新臺幣元 600000 預備金 1,750,000,000 1,750,000,000 601500 其他準備金 1,750,000,000 1,750,000,000 70-a04-7
災害準 歲出按職能及經 中華民國 111 職能別分類 經濟性分類 受僱人員報酬 商購品買及支勞出務 債務利息 經常支出 土地租金支出 對企業 經常移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 資本支出 投資及增資 對基非金營業特種 對民間企業 總計 700,000 700,000 01 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出 700,000 700,000 70-a04-8
備金 濟性綜合分類表 年度 單位 : 新臺幣千元 資本支出 資本移轉 固定資本形成 對企業 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 土地購入 無形資產購入 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機其器他及設備 土地改良 資本支出合計 總 計 1,050,000 1,050,000 1,750,000 1,050,000 1,050,000 1,750,000 70-a04-9
年度 - 預算案 機關編號 70-a05 中華民國 111 年度 臺北市總預算案 統籌支撥科目 - 各類員工待遇準備預算 臺北市政府編
各類員工待遇準備 目次 中華民國 111 年度一 主要表 ( 一 ) 歲出預算表二 附屬表 ( 一 ) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 1. 公務人員 ( 工 ) 待遇準備公務人員 ( 工 ) 待遇準備 ( 二 ) 人事費分析表三 參考表 ( 一 ) 歲出一級用途別科目分析表 ( 二 ) 各項費用彙計表 ( 三 ) 人事費彙計表 ( 四 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 第第第第第第第第 1 頁 3 頁 3 頁 4 頁 5 頁 6 頁 7 頁 8 頁
一 主要表
各類員工待遇準備 歲出預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說 明 26 00700000000 統籌支撥科目 004 0070a050000 各類員工待遇準備 01 8970a050600 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 01 8970a050601 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 400,000 400,000-400,000 - - 400,000 400,000-400,000 - - 400,000 400,000-400,000 - - 400,000 400,000-400,000 - - 因應各機關人事費不足之需, 爰 編列如列數 70-a05-1
本 頁 空 白 70-a05-2
二 附屬表
各類員工待遇準備 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣元 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 業務計畫及工作計畫名稱與編號 歲出計畫說明 一 計畫內容 : 因應各機關人員任免遷調時, 其實際進用人員職等較預算所列為高, 致各機關人事費不敷等情況, 由本府依各機關需要核定分配 二 預期成果 : 8970a050601 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 - 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 事先預作準備, 以安定員工生活 承辦單位 主計處 預算金額 400,000,000 元 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 400,000,000 較上年度預算數 400,000,000 元, 無增減 01 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 400,000,000 較上年度預算數 400,000,000 元, 無增減 1000 人事費 400,000,000 1015 法定編制人員待遇 400,000,000 年 1 400,000,000 400,000,000 因應各機關人員任免遷調時, 其實際進用人員職等較預算所列為高, 致人事費不敷等情況, 爰編列如列數 70-a05-3
各類員工待遇準備中華民國 111 年度人事費分析表單位 : 新臺幣元 0989060100- 其他支出 - 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 - 公務人員 ( 工 ) 待遇準備類別民意代表待遇政務人員待遇法定編制人員待遇約聘僱人員待遇技工及工友待遇其他給與加班值班費退休退職給付退休離職儲金保險合計獎金預算員額全年度人事費備註合計 400,000,000 400,000,000 其他人事費 400,000,000 400,000,000 70-a05-4
三 參考表
各類員工待遇準備 歲出一級用途別科目分析表 中華民國 111 年度經常支出 單位 : 新臺幣千元 資本支出 名稱及編號 合計 人事費 業務費 獎補助費 債務費 預備金 小計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 合計 400,000 400,000 400,000 8970a050000 其他支出 400,000 400,000 400,000 8970a050600400,000 400,000 400,000 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 8970a050601 400,000 400,000 400,000 公務人員 ( 工 ) 待遇準備 70-a05-5
工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 各類員工待遇準備 各項費用彙計表 中華民國 111 年度 8970a050601 公務人員 ( 工 ) 合計待遇準備 合計 400,000,000 400,000,000 單位 : 新臺幣元 100000 人事費 400,000,000 400,000,000 101500 法定編制人員待遇 400,000,000 400,000,000 70-a05-6
各類員工待遇準備中華民國 111 年度人事費彙計表單位 : 新臺幣元類別民意代表待遇政務人員待遇法定編制人員待遇約聘僱人員待遇技工及工友待遇其他給與加班值班費退休退職給付退休離職儲金保險合計獎金預算員額全年度人事費備註合計 400,000,000 400,000,000 其他人事費 400,000,000 400,000,000 70-a05-7
各類員工 歲出按職能及經 中華民國 111 職能別分類 經濟性分類 受僱人員報酬 商購品買及支勞出務 債務利息 經常支出 土地租金支出 對企業 經常移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 資本支出 投資及增資 對基非金營業特種 對民間企業 總計 400,000 400,000 01 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出 400,000 400,000 70-a05-8
待遇準備 濟性綜合分類表 年度 單位 : 新臺幣千元 資本支出 資本移轉 固定資本形成 對企業 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 土地購入 無形資產購入 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機其器他及設備 土地改良 資本支出合計 總 計 400,000 400,000 70-a05-9
年度 - 預算案 機關編號 80 第二預備金 中華民國 111 年度 ( 自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止 ) 主管預算
第二預備金 目次 中華民國 111 年度一 歲出政事別預算表第 1 頁 二 歲出機關別預算表第 2 頁 三 歲出一級用途別科目分析彙計表第 4 頁 四 各機關資本支出分析表第 6 頁 五 歲出按職能及經濟性綜合分類表第 8 頁
第二預備金 歲出政事別預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 合計 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 補助及其他支出 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 23 90000000000 第二預備金 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 001 9080c010000 第二預備金 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 01 9080c010200 第二預備金 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 01 9080c010201 第二預備金 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 80-1
第二預備金 歲出機關別預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 27 00800000000 第二預備金 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 001 0080c010000 第二預備金 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 01 9080c010200 第二預備金 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 01 9080c010201 第二預備金 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 80-2
本頁空白 80-3
第二預 歲出一級用途別 中華民國 科 目 經 常 款 項 名 合計 稱人事費業務費獎補助費債務費預備金小計 27 第二預備金 740,000 520,000 520,000 001第二預備金 740,000 520,000 520,000 第二預備金 第二預備金 740,000 520,000 520,000 740,000 520,000 520,000 80-4
備金 科目分析彙計表 111 年度單位 : 新臺幣千元 支 資 出 本 人事費業務費設備及投資獎補助費預備金小計 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 80-5
科 目 第二預 各機關資本 中華民國 款 項 土地房屋建築及設備公共建設及設施機械設備機關名稱 27 第二預備金 001 第二預備金 80-6
備金 支出分析表 111 年度單位 : 新臺幣千元 運輸設備資訊軟硬體設備雜項設備權利投資其他資本支出 合計 220,000 220,000 220,000 220,000 80-7
第二預 歲出按職能及經 中華民國 111 職能別分類 經濟性分類 受僱人員報酬 商購品買及支勞出務 債務利息 經常支出 土地租金支出 對企業 經常移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 資本支出 投資及增資 對基非金營業特種 對民間企業 總計 520,000 520,000 01 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出 520,000 520,000 80-8
備金 濟性綜合分類表 年度 單位 : 新臺幣千元 資本支出 資本移轉 固定資本形成 對企業 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 土地購入 無形資產購入 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機其器他及設備 土地改良 資本支出合計 總 計 220,000 220,000 740,000 220,000 220,000 740,000 80-9
年度 - 預算案 機關編號 80-c01 中華民國 111 年度 臺北市總預算案 第二預備金 - 第二預備金預算 臺北市政府編
一 主要表 ( 一 ) 歲出預算表 二 附屬表 ( 一 ) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 三 參考表 1. 第二預備金 第二預備金 ( 一 ) 歲出一級用途別科目分析表 ( 二 ) 資本支出分析表 ( 三 ) 各項費用彙計表 第二預備金 目次 中華民國 111 年度 ( 四 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表第 8 頁 第 第 第 第 第 第 1 頁 3 頁 3 頁 5 頁 6 頁 7 頁
一 主要表
第二預備金 歲出預算表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 科目本年度預算數 款項目節名稱及編號合計 經常門 資本門 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說 明 27 00800000000 第二預備金 001 0080c010000 第二預備金 01 9080c010200 第二預備金 01 9080c010201 第二預備金 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 740,000 520,000 220,000 740,000 - - 編列第二預備金如列數, 並依預 算法等相關規定專案核准動支 80-c01-1
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二 附屬表
第二預備金 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣元 第二預備金 第二預備金 業務計畫及工作計畫名稱與編號 歲出計畫說明 一 計畫內容 : 9080c010201 第二預備金 - 第二預備金 承辦單位 依據預算法第 96 條準用第 70 條規定辦理 主計處 預算金額 740,000,000 元 第二預備金 第二預備金 二 預期成果 : 以應政事及時需要, 並促進市政順利推展 分支計畫及用途別科目單位數量單價預算數說明 合計 740,000,000 較上年度預算數 740,000,000 元, 無增減 01 第二預備金 740,000,000 較上年度預算數 740,000,000 元, 無增減 6000 預備金 740,000,000 6010 第二預備金 740,000,000 年 1 520,000,000 520,000,000 編列第二預備金 ( 經常門 ) 如列 數, 並依預算法等相關規定 專案核准動支 年 1 220,000,000 220,000,000 編列第二預備金 ( 資本門 ) 如列 數, 並依預算法等相關規定 專案核准動支 80-c01-3
本 頁 空 白 80-c01-4
三 參考表
第二預備金 歲出一級用途別科目分析表 中華民國 111 年度 經常支出 單位 : 新臺幣千元 資本支出 名稱及編號 合計 人事費 業務費 獎補助費 債務費 預備金 小計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 合計 740,000 520,000 520,000 220,000 220,000 9080c010000 第二預備金 740,000 520,000 520,000 220,000 220,000 9080c010200740,000 520,000 520,000 220,000 220,000 第二預備金 9080c010201 740,000 520,000 520,000 220,000 220,000 第二預備金 80-c01-5
第二預備金 資本支出分析表 中華民國 111 年度 單位 : 新臺幣千元 名稱及編號 合計 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 設備及投資 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權利 投資 其他資本支出 合計 220,000 220,000 9080c010200220,000 220,000 第二預備金 9080c010201 220,000 220,000 第二預備金 80-c01-6
第二預備金 各項費用彙計表 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 中華民國 111 年度 9080c010201 第二預備金合計 合計 740,000,000 740,000,000 單位 : 新臺幣元 600000 預備金 740,000,000 740,000,000 601000 第二預備金 740,000,000 740,000,000 80-c01-7
第二預 歲出按職能及經 中華民國 111 職能別分類 經濟性分類 受僱人員報酬 商購品買及支勞出務 債務利息 經常支出 土地租金支出 對企業 經常移轉 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 資本支出 投資及增資 對基非金營業特種 對民間企業 總計 520,000 520,000 01 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 07 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出 520,000 520,000 80-c01-8
備金 濟性綜合分類表 年度 單位 : 新臺幣千元 資本支出 資本移轉 固定資本形成 對企業 對非家營庭利及機民構間 對政府 對國外 土地購入 無形資產購入 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機其器他及設備 土地改良 資本支出合計 總 計 220,000 220,000 740,000 220,000 220,000 740,000 80-c01-9