51 1 総括 ( 歳入 ) 県営競輪事業別会計 歳入歳出予算事項別明細書 款本年度予算額前年度予算額 比 較 1 収益事業収入 12,690,632 10,882,278 1,808,354 2 使 用 料 及 び 手 数 料 149,660 180,241 30,581 3 財 産 収 入 203 443 240 4 繰 越 金 1 1 5 諸 収 入 51,837 44,536 7,301 歳 入 合 計 12,892,333 11,107,499 1,784,834 47 51
( 歳出 ) 款本年度予算額前年度予算額比較 1 県営競輪別事業費 12,891,333 11,106,499 1,784,834 本年度予算額の財源内訳定財源国庫支出金地方債その他 48 52 繰入金 12,891,333 2 予備費 1,000 1,000 1,000 歳出合計 12,892,333 11,107,499 1,784,834 12,892,333 52
53 2 歳入 ( 款 ) 1 収益事業収入 ( 項 ) 1 収益事業収入 節目本年度前年度比較金額 1 競輪事業収入 12,690,632 10,882,278 1,808,354 勝者投票券売上収入 12,685,949 入場料 4,683 計 12,690,632 10,882,278 1,808,354 ( 款 ) 2 使用料及び手数料 ( 項 ) 1 使用料 節目本年度前年度比較金額 1 使用料 149,660 180,241 30,581 競輪場使用料 144,105 売店使用料 5,555 計 149,660 180,241 30,581 49 53
( 款 ) 3 財産収入 ( 項 ) 1 財産運用収入節目本年度前年度比較金額 1 利子及び配当金 202 442 240 利子 202 50 54 計 202 442 240 ( 項 ) 2 財産売払収入 節目本年度前年度比較金額 1 物品売払収入 1 1 不用品 1 計 1 1 ( 款 ) 4 繰越金 ( 項 ) 1 繰越金 節目本年度前年度比較金額 1 繰越金 1 1 繰越金 1 計 1 1 54
55 ( 款 ) 5 諸収入 ( 項 ) 1 県預金利子 節目本年度前年度比較金額 1 県預金利子 1 1 預金利子 1 計 1 1 ( 項 ) 2 雑 入 節目本年度前年度比較金額 1 弁償金 18 18 弁償金 18 2 違約金及び延納利息 1 1 違約金 1 3 雑入 51,817 44,516 7,301 納付金 1,582 従事員健康 雇用保険印紙納付金勝者投票券過誤収入 21 雑入 50,214 計 51,836 44,535 7,301 51 55
52 56 3 歳出 ( 款 ) 1 県営競輪別事業費 ( 項 ) 1 競輪事業費本年度の財源内訳節目本年度前年度比較定財源繰入金国庫支出金地方債その他金額 1 競輪開催費 12,815,357 11,092,558 1,722,799 12,815,357 1 報酬 4,523 ( 商工観光労働総務課 ) 収益事業収入 2 給料 29,873 1 職員費 7 人 64,756 12,613,656 3 職員手当等 24,222 2 県営競輪開催 12,750,601 使用料及び手数料 4 共済費 11,416 報償費 512,344 149,660 負担金 補助金 交付金 727,970 7 賃金 118,306 償還金 9,487,856 財産収入繰出金 50,000 203 8 報償費 512,344 その他開催経費 1,972,431 繰越金 9 旅費 4,072 1 10 交際費 70 諸収入 51,837 11 需用費 105,874 12 役 務 費 71,633 13 委 託 料 1,309,510 14 使用料及び賃 351,186 借料 19 負担金 補助 727,970 及び交付金 22 補償 補填及 300 び賠償金 23 償還金 利子 9,487,856 及び割引料 25 積立金 202 27 公 課 費 6,000 28 繰 出 金 50,000 2 競輪場維持 75,976 13,941 62,035 75,976 11 需用費 73,177 ( 商工観光労働総務課 ) 管理費 56
57 収益事業収入 13 委託料 2,799 1 競輪場環境整備等 計 12,891,333 11,106,499 1,784,834 12,891,333 53 57
54 58 ( 款 ) 2 予備費 ( 項 ) 1 予備費 本年度の財源内訳節目本年度前年度比較定財源繰入金国庫支出金地方債その他金額 1 予備費 1,000 1,000 1,000 収益事業収入 計 1,000 1,000 1,000 58
給与費明細書 1 一般職 (1) 総 括 職員数 給与費報酬給料職員手当計 共済費合計 備 考 () 人 本年度 7 29,873 24,222 54,095 10,661 64,756 前 年 度 () 6 25,472 21,767 47,239 9,606 56,845 比 較 () 1 4,401 2,455 6,856 1,055 7,911 職員数における ( ) 書きは 再任用短時間勤務職員に係るものであり 外書きである 扶養手当地域手当住居手当通勤手当超過勤務手当休日勤務手当管理職手当 本年度 750 1,607 0 649 6,221 1,209 1,515 前年度 924 1,396 0 636 6,042 864 1,515 職員手当の内訳 比 較 174 管理職員別勤務手当 211 0 期末手当勤勉手当 13 179 345 0 本年度 前年度 7,261 5,010 6,250 4,140 比 較 1,011 870 59
60 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額増減額の増減事由別内訳備考 給 料 4,401 1 給与改定に伴う増減 57 給与改定の状況給料の改定率前年度給与改定実施時期 0.19% 平成 30 年 4 月 1 日 2 昇給に伴う増加 平均昇給率 % 3 その他の増減 4,344 職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 現に在職する職員数 7 人 6 人 人 6 人 1 人 ( その他 ) ( 計 ) 人 人 7 人 1 人 職員手当 2,455 1 制度改正に伴う 15 〇扶養手当 120 配偶者に係る支給月額を引下げ 10,000 円 6,500 円増減子に係る支給月額を引上げ 8,000 円 10,000 円〇勤勉手当 135 年間支給割合 1.80 月 1.85 月 2 その他の増減 2,440 (3) 給料及び職員手当の状況ア職員 1 人当たり給与 行政職 平均給料月額 ( 円 ) 353,543 平成 30 年 10 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 410,699 平均年令 ( 歳 ) 51.6
平均給料月額 ( 円 ) 353,467 平成 29 年 10 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 418,071 平均年令 ( 歳 ) 52.2 イ初任給 行政職 県の制度 高校卒 ( 円 ) 大学卒 ( 円 ) 153,000 187,200 行政職 ( 一 ) 国の制度 高校卒 ( 円 ) 148,600 大学卒 ( 円 ) 194,000 ウ級別職員数 行政職級職員数 ( 人 ) 構成比 (%) () () 1 2 () () 3 4 () () 2 28.6 () () 1 14.2 61
62 5 () 2 () 28.6 6 () 1 () 14.3 平成 30 年 10 月 1 日現在 7 8 () 1 () () 14.3 () 9 () () 計 () 7 () 100.0 1 () () 2 () () 3 () 2 () 33.3 4 () () 平成 29 年 10 月 1 日現在 5 6 () 2 () 1 () 33.3 () 16.7 7 () 1 () 16.7 8 () () 9 () () 計 () 6 () 100.0 職員数及び構成比における ( ) 書きは 再任用短時間勤務職員に係るものであり 外書きである
エ昇給 合 計 代表的な職種 行政職 職員数 (A) ( 人 ) 7 7 本 昇給に係る職員数 (B) ( 人 ) 2 2 1 号給 ( 人 ) 年 2 号給 ( 人 ) 号給数別内訳 3 号給 ( 人 ) 4 号給 ( 人 ) 2 2 度 5 号給 ( 人 ) 比率 (B)/(A) (%) 28.6 28.6 職員数 (A) ( 人 ) 6 6 昇給に係る職員数 (B) ( 人 ) 1 号給 ( 人 ) 3 3 1 1 前 号給数別内訳 2 号給 ( 人 ) 3 号給 ( 人 ) 年 4 号給 ( 人 ) 2 2 63
64 度 5 号給 ( 人 ) 比率 (B)/(A) (%) 50.0 50.0 オ期末手当 勤勉手当 支 給 期 別 支 給 率 職制上の段階 職務の 支給率計 ( 月 ) 備 考 6 月 ( 月 ) 12 月 ( 月 ) 級等による加算措置 本 年 度 (1.175) (1.175) (2.350) 2.225 2.225 4.450 有 前 年 度 (1.075) (1.275) (2.350) 2.125 2.325 4.450 有 国 の 制 度 (1.175) (1.175) (2.350) 2.225 2.225 4.450 有 支給率における ( ) 書きは 再任用職員に係るものである カ地域手当 支給対象地域 6 級地 ( 和歌山市 ) 支給率 (%) 5 支給対象職員数 ( 人 ) 7 国の指定基準に基づく 支給率 (%) 6 キその他の手当 国の制度との異同 差異の内容 扶養手当異なる 県の制度 国の制度
〇配偶者 父母等 6,500 円 〇行 ( 一 )7 級相当以下 6,500 円 〇行 ( 一 )8 級相当以上 3,500 円 〇子 10,000 円 10,000 円 住居手当同じ 通 勤 手 当 異 な る 県 の 制 度 国 の 制 度 〇交通機関等利用者 6 箇月定期券等の価額による一括支給 1 箇月あたり支給限度額 55,000 円 55,000 円 〇急 高速料金 1/2 加算 1 箇月あたり支給限度額 45,000 円 20,000 円 〇四輪使用者 〇自動二輪車等の使用者 2,000 円 ~44,300 円 2,000 円 ~31,600 円 2,000 円 ~31,600 円 2,000 円 ~31,600 円 単身赴任手当異なる 職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離のに応じた加算額 県の制度国の制度 〇 100km 以上 150km 未満 8,000 円 〇 100km 以上 300km 未満 8,000 円 〇 150km 以上 200km 未満 10,000 円 〇 200km 以上 250km 未満 12,000 円 〇 250km 以上 300km 未満 14,000 円 65