余杭区残疾人联合会 2018 年部门预算 一 余杭区残疾人联合会概况 ( 一 ) 主要职能 1. 区残联负责听取残疾人意见, 反映残疾人需要, 维护残疾人权益, 为残疾人服务 ; 2. 团结 教育残疾人遵守法律 履行应尽的义务, 发扬乐观进取精神, 自尊 自信 自强 自立, 为社会主义建设作出贡献 ; 3. 弘扬人道主义, 宣传残疾人事业, 沟通政府 社会与残疾人之间的联系, 动员社会理解 尊重 关心 帮助残疾人 ; 4. 开展残疾人社会保障 康复 教育 就业创业 文化 体育 福利 无障碍设施和残疾预防工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活 ; 5. 协助政府研究 制定和实施残疾人事业的政策 规划和计划, 对有关业务领域进行指导和管理 ; 6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作, 搞好综合 组织 协调和服务 ; 7. 指导和管理各类残疾人社团组织 ; 8. 完成区委 区政府交办的其它工作 ( 二 ) 部门预算单位构成区残联部门预算包括 : 本级预算 下属事业单位余杭区残疾人就业培训中心及余杭区残疾人康复指导中心预算 二 余杭区残联 2018 年部门预算安排情况说明
( 一 ) 关于余杭区残联 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 ; 支出包括 : 社会保障和就业支出 区残联 2018 年收支总预算 11887.83 万元 ( 二 ) 关于区残联 2018 年收入预算情况说明区残联 2018 年收入预算 11887.83 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 11887.83 万元, 占 100% ( 三 ) 关于区残联 2018 年支出预算情况说明区残联 2018 年支出预算 11887.83 万元 1. 按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 11887.83 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 879.61 万元, 日常公用支出 51.82 万元, 项目支出 10956.4 万元 ( 四 ) 关于区残联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明区残联 2018 年财政拨款收支总预算 11887.83 万元 包括 : 一般公共预算拨款收入 11887.83 万元 ( 五 ) 关于区残联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况区残联 2018 年一般公共预算当年拨款 11887.83 万元, 比 2017 年执行数增加 10672.66 万元, 主要是人员调整以及项目支出增加 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 2
社会保障和就业支出 ( 类 )11887.83 万元, 占 100% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 事务 0.09 万元, 主要用于发放离退休人员 (2) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 事务 342.41 万元, 主要用于本级人员工资等支出 (3) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人康复 ( 项 ) 事务 336.5 万元, 主要用于残疾人康复进社区卫生服务中心 残疾人康复进家门 残疾人康复机构建设及运行 仁爱家园建设 无障碍社区创建等支出 (4) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人就业和扶贫 ( 项 ) 事务 290 万元, 主要用于残疾人从事工商业 农村残疾人从事种养业 残疾人从事种养业及加工业小额贷款贴息 一户多残困难残疾人家庭等支出 (5) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人体育 ( 项 ) 事务 2 万元, 主要用于残疾人定点体育场馆设备维护和无障碍设施维护等支出 (6) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人生活和护理补贴 ( 项 ) 事务 5389.9 万元, 主要用于困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴等支出 (7) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 其他残疾人事业支出 ( 项 ) 事务 5385.77 万元, 主要用于下属单位人员 3
工资 残疾人事业宣传推广 残疾人失业登记 劳动就业介绍 残疾人聋儿语训长期班 欠发达地区残疾人事业对口帮扶 残疾人数据动态更新 残疾人机动轮椅车 残疾人津贴 残疾人家庭子女及残疾学生助学 残疾人参加城乡居民基本医疗保险 残疾人参加职工养老保险 职工基本医疗保险缴费 困难残疾人家庭危房改造 经济适用房 残疾人意外伤害险 残疾人机构综合保险等方面支出 (8) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 ) 事务 141.16 万元, 主要用于社会保障类缴费等支出 ( 六 ) 关于区残联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明区残联 2018 年一般公共预算基本支出 931.43 万元, 其中 : 人员经费 879.61 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 退休费 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 ; 公用经费 51.82 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 ( 七 ) 关于区残联 2018 年政府性基金预算支出情况说明区残联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 ) 关于区残联 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 4
1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 区残联 2018 年没有因公出国 ( 境 ) 费用预算 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 8 万元, 与上年执行数持平 主要用于日常工作餐接待等支出 3. 公务用车购置及运行维护费 : 区残联 2018 年没有公务用车购置及运行维护费预算 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 2018 年区残联本级及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算 51.82 万元 2. 政府采购情况 2018 年区残联各单位政府采购预算总额 2.5 万元, 其中 : 政府采购货物预算 2.5 万元, 主要用于投影仪设备采购 3. 国有资产占有使用情况 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况 2018 年区残联无专项公用类和发展建设类项目 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 5
3. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 4. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指反映用于行政事业单位离退休方面的支出 5. 社会保障和就业 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 6. 社会保障和就业 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人康复 ( 项 ): 指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出 7. 社会保障和就业 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人就业和扶贫 ( 项 ): 指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出 8. 社会保障和就业 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人体育 ( 项 ): 指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出 9. 社会保障和就业 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人生活和护理补贴 ( 项 ): 指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出 10. 社会保障和就业 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 其他残疾人事业 ( 项 ): 指反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出 6