关于做好2018年省以下地方预决算

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1 附件 2 海安县实验中学 2018 年度部门预算公开 1

2 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门机构设置及预算单位构成情况三 2018 年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018 年度部门预算表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 财政拨款收支预算总表五 财政拨款支出预算表六 财政拨款基本支出预算表七 一般公共预算支出预算表八 一般公共预算基本支出预算表九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表十 政府性基金财政拨款支出预算表十一 一般公共预算机关运行经费支出预算表十二 政府采购支出预算表第三部分 2018 年度部门预算情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分部门概况 一 主要职能海安县实验中学 2014 年升格为江苏省四星级普通高中, 主要实施高中学历教育, 促进基础教育发展 二 部门机构设置及预算单位构成情况 1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括校长室 办公室 政教处 教导处 教研处 总务处 工会 团委 本部门无下属单位 2. 从预算单位构成看, 纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家, 具体包括 : 海安县实验中学 三 2018 年部门主要工作任务及目标 1. 加强校园文化建设 注重内涵发展, 提升学校办学品味, 注重特色发展, 争创一流的办学质量 2. 继续推行课堂教学改革, 巩固教改实验成果, 构建我校 262 自主合作课堂教学模式 3. 继续推广 班级小组合作共生 管理模式, 总结实践经验, 完善相关方案, 促进活动的健康 有序 有效开展 4. 推进社团文化建设 完善社团活动机制, 发展特色社团, 提高社团建设水平, 实行规范化管理, 力争更多的社团参加县级以上比赛获奖 5. 丰富数字校园内涵 以创建教育现代化为契机, 加快数字化教学终端建设, 改造校园电视台, 新建录播教室, 加强校园网建设, 优化网络资源, 推进教学 办公数字化 6. 发挥省级法制教育课程基地作用 创设具有鲜明法制教育主题的教学环境, 建设促进自主学习的互动平台, 开发丰富面有特色的课程资源, 建成教师专业成长的发展中心 3

4 第二部分 2018 年度部门预算表 公开 01 表 收支预算总表 项目名称 收入 金额 支出 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 一 基本支出 一般公共预算 二 外交支出二 项目支出 政府性基金预算三 国防支出 三 单位预留机动 经费 二 财政专户管理资金 四 公共安全支出 三 其他资金 15 五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 国土海洋气象等支出 十八 住房保障支出 十九 粮油物资储备支出二十 其他支出 当年收入小计 当年支出小计 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 支出合计

5 公开 02 表 收入预算总表 项目名称 金额 收入总计 小计 一般公共预算资金 公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 政府性基金 小计 小计 财政专户管理资金 专户管理教育收费 其他非税收入 小计 15 事业收入 其他资金 经营收入 其他收入 15 债务资金 ( 银行贷款 ) 上年结转和结余资金 小计 其中 : 动用上年结转和结余资金

6 公开 03 表 支出预算总表 合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金 公开 04 表 财政拨款收支预算总表 收入 支出 项目名称 金额 项目名称 支出用途 金额 一 一般公共预算 一 基本支出 二 政府性基金预算二 项目支出 三 单位预留机动经费 收入合计 支出合计

7 公开 05 表 财政拨款支出预算表 ( 功能科目 ) 功能科目编码 功能科目名称 金 额 合 计 教育支出 3, 普通教育 3, 高中教育 3, 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 7

8 公开 06 表 财政拨款基本支出预算表 ( 经济科目 ) 科目编码 科目名称 金额 合计 工资福利支出 3, 基本工资 1, 津贴补贴 奖金 绩效工资 1, 机关事业单位基本养老保险费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水电费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 8

9 303 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 生活补助 医疗费 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 9

10 公开 07 表 一般公共预算支出预算表 ( 功能科目 ) 功能科目编码 功能科目名称 金 额 合 计 教育支出 3, 普通教育 3, 高中教育 3, 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 10

11 公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表 ( 经济科目 ) 科目编码 科目名称 基本支出 合计 工资福利支出 3, 基本工资 1, 津贴补贴 奖金 绩效工资 1, 机关事业单位基本养老保险费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水电费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用

12 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 生活补助 医疗费 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 公开 09 表 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费公务用车购公务用车运小计置费行维护费 公务接 待费 会议费 培训费

13 公开 10 表 政府性基金预算财政拨款支出预算表 功能科目编码功能科目名称金额 合计 0 注 : 科目编码 和 科目名称 为必填项 我单位 2018 年无政府性基金支出预算, 故此表数据为零 13

14 公开 11 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 科目编码科目名称机关运行经费支出 合计 0 注 :1. 机关运行经费 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费及其他费用 2. 科目编码 和 科目名称 为必填项 我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位, 故此表数据为零 14

15 公开 12 表 政府采购支出预算表 采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计 合计 一 货物 A P 壁挂式空调 办公设备购置 办公设备购置 2P 壁挂式空调 集中采购 P 柜式空调 办公设备购置 办公设备购置 5P 柜式空调 集中采购 9.36 A4 打印机 办公设备购置 办公设备购置 A4 打印机 集中采购 1.50 中档复印机 办公设备购置 办公设备购置 中档复印机 集中采购 3.50 教学用钢木制品 办公设备购置 办公设备购置 教学用钢木制品 集中采购 二 工程 B 修缮 装饰工程大型修缮大型修缮修缮 装饰工程集中采购 三 服务 C 注 :1. 采购组织形式为 : 集中采购 部门集中采购和分散采购 2. 采购品目名称根据 南通市公共资源交易目录 规定品目名称填写 15

16 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一 收支预算总体情况说明海安县实验中学 2018 年度收入 支出预算总计 万元, 与上年相比收 支预算总计各增加 万元, 增长 9.21% 主要原因是人员调资以及各项社保经费和住房公积金相应提高 其中 : ( 一 ) 收入预算总计 万元 包括 : 1. 财政拨款收入预算总计 万元 (1) 一般公共预算收入预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 8.53% 主要原因是人员调资以及各项社保经费和住房公积金相应提高 (2) 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年一样 2. 财政专户管理资金收入预算总计 万元 与上年相比增加 1.05 万元, 增长 0.35% 主要原因是学生人数与上年同期相比略有增加, 学费收入略有增加 3. 其他资金收入预算总计 15 万元 与上年相比持平 4. 上年结转资金预算数为 万元 与上年相比增加 万元, 增长 24.5 % 主要原因是动用历年结余资金安排有关项目支出 ( 二 ) 支出预算总计 万元 包括 : 1. 教育支出 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于人员工资支出 日常运转支出 项目支出 与上年相比减少 万元, 减少 13.82% 去年学校支出统一在教育支出类中反映, 而今年新增加社会保障和就业支出与住房保障支出两项功能科目, 单独反映, 导致数据无法与上年比较 2. 社会保障与就业 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于在职教师的养老保险金支出 该项今年单独说明, 无法与上年比较 16

17 3. 住房保障支出 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于在职教师的住房公积金 提租补贴以及离休干部和退休教师的提租补贴 该项今年单独说明, 无法与上年比较 4. 结转下年资金预算数为 0 万元 此外, 基本支出预算数为 万元 与上年相比增加 万元, 增长 9.39% 主要原因是人员工资的增长以及相应带来社会保险费和住房保障支出的增长 项目支出预算数为 万元 与上年相比增加 万元, 增长 7.8 % 主要原因是 : 今年增加学生公寓楼屋顶渗漏防水处理项目 多媒体报告厅维修项目 单位预留机动经费预算数为 0 万元 与上年相比一样 二 收入预算情况说明海安县实验中学本年收入预算合计 万元, 其中 : 一般公共预算收入 万元, 占 84.86%; 政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %; 财政专户管理资金 万元, 占 5.97 %; 其他资金 15 万元, 占 0.3%; 上年结转资金 万元, 占 8.87% 三 支出预算情况说明海安县实验中学本年支出预算合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 89.24%; 项目支出 万元, 占 10.76%; 单位预留机动经费 0 万元, 占 0 %; 结转下年资金 0 万元, 占 0 % 17

18 四 财政拨款收支预算总体情况说明海安县实验中学 2018 年度财政拨款收 支总预算 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 8.53% 主要原因是人员经费的增长以及相关社会保险费和住房公积金增长 五 财政拨款支出预算情况说明海安县实验中学 2018 年财政拨款预算支出 万元, 占本年支出合计的 84.86% 与上年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 8.53% 主要原因是人员经费的增长以及相关社会保险费和住房公积金增长 其中 : ( 一 ) 教育支出 ( 类 ) 1. 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ) 支出 万元, 去年学校支出统一在教育支出类中反映, 而今年新增加社会保障和就业支出与住房保障支出两项功能科目, 单独反映, 导致数据无法与上年比较 ( 二 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 1. 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于在职教师的养老保险金支出 该项今年单独说明, 无法与上年比较 ( 三 ) 住房保障支出 ( 类 ) 1. 住房改革 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于在职教师的住房公积金 该项今年单独说明, 无法与上年比较 2. 住房改革 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于在职教师的提租补贴以及离休干部和退休教师的提租补贴 该项今年单独说明, 无法与上年比较 六 财政拨款基本支出预算情况说明海安县实验中学 2018 年度财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : 18

19 ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 社会保障缴费 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 七 一般公共预算支出预算情况说明海安县实验中学 2018 年度 万元 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 万元, 增长 8.53% 主要原因是人员经费的增长以及相关社会保险费和住房公积金增长 八 一般公共预算基本支出预算情况说明海安县实验中学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 社会保障缴费 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算情况说明海安县实验中学 2018 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 3 万元, 占 三公 经费的 38.46%; 公务用车购置及运行费支 19

20 出 2 万元, 占 三公 经费的 25.64%; 公务接待费支出 2.8 万元, 占 三公 经费的 35.9% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费预算支出 3 万元, 与上年预算一样 2. 公务用车购置及运行费预算支出 2 万元 其中 : (1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 与上年预算一样 (2) 公务用车运行维护费预算支出 2 万元, 与上年预算一样 3. 公务接待费预算支出 2.8 万元, 与上年预算一样 海安县实验中学 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元, 与上年预算一样 海安县实验中学 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元, 比上年预算增加 5 万元, 主要原因提升老师学历, 对取得研究生学历的老师进行学费奖励 十 政府性基金预算支出预算情况说明海安县实验中学 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元, 与上年一样 十一 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元, 与上年一致 我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位, 故此表数据为零 十二 政府采购支出预算情况说明 2018 年度政府采购支出预算总额 万元, 其中 : 拟采购货物支出 万元 拟采购工程支出 万元 拟购买服务支出 0 万元 十三 其他重要事项说明 ( 一 ) 预算绩效目标设置情况说明 2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 0 万元 20

21 ( 二 ) 国有资本经营预算收支情况 2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元, 与上年一样 第四部分名词解释 一 财政拨款 : 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 财政专户管理资金 : 包括专户管理行政事业性收费 ( 主要是教育收费 ) 其他非税收入 四 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 五 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成工作任务而发生的人员支出和公用支出 六 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出 七 单位预留机动经费 : 指预算单位年初预留用于年度执行中增人 增资等不可预见支出的经费 八 三公 经费 : 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 九 机关运行经费 : 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费 邮电费 差 21

22 旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电 费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费及其他费用 22