中共浙江省委统战部 2019 年部门预算

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1 中共浙江省委统战部 2019 年部门预算

2 ( 三 ) 关于中共浙江省委统战部 2019 年支出预算情况 说明 中共浙江省委统战部 2019 年支出预算 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 万元 社会保障和就业支出 万元 卫生健康支出 万元 住房保障支出 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 万元, 日常公用支出 976 万元, 项目支出 万元 ( 四 ) 关于中共浙江省委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明中共浙江省委统战部 2019 年财政拨款收支总预算 万元 包括 : 一般公共预算拨款收入 万元 政府性基金收入 0 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 万元 社会保障和就业支出 万元 卫生健康支出 万元 住房保障支出 万元 ( 五 ) 关于中共浙江省委统战部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况中共浙江省委统战部 2019 年一般公共预算当年拨款 万元, 比 2018 年执行数增加 万元, 主要原因有 :1 根据预算单位级次变动情况, 省黄埔军校同学会自 2019 年起调整为我部二级预算管理单位 ;2 因机构改革, 原省外侨办侨务管理职能转隶至我部, 我部新增公务员 21 名

3 工勤人员 1 名, 原省外侨办下属省华侨服务中心 省侨务文化交流中心两家事业单位同步转隶至我部 2. 一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 ( 类 ) 万元, 占 89%; 社会保障和就业支出 万元, 占 6%; 卫生健康支出 40 万元, 占 0.8%; 住房保障支出 万元, 占 4.1% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 一般公共服务支出 ( 类 ) 统战事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于部机关的基本支出 (2) 一般公共服务支出 ( 类 ) 统战事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 万元, 主要用于部机关未单独设置项级科目的其他项目支出 (3) 一般公共服务支出 ( 类 ) 统战事务 ( 款 ) 华侨事务 ( 项 ) 万元, 主要用于有关华侨接待安置 生活困难补助以及华文教育等方面的支出 (4) 一般公共服务支出 ( 类 ) 统战事务 ( 款 ) 其他统战事务支出 ( 项 ) 万元, 主要用于除上述项目以外其他用于统战部门的事务支出 (5) 一般公共服务支出 ( 类 ) 港澳台事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ) 万元, 主要用于省华侨服务中心 省侨务文化交流中心两家事业单位的基本支出 (6) 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于省黄埔军校同学会的基

4 本支出 (7) 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 万元, 主要用于浙江省黄埔军校同学会未单独设置项级科目的其他项目支出 (8) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 万元, 主要用于部机关离退休干部支出 (9) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 )196.9 万元, 主要用于由单位缴纳的在职人员基本养老保险支出 (10) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )85.16 万元, 主要用于由单位实际缴纳的在职人员职业年金支出 (11) 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 )48.41 万元, 主要用于由行政单位缴纳的基本医疗保险经费 (12) 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )7.4 万元, 主要用于由事业单位缴纳的基本医疗保险经费 (13) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 万元, 主要用于单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

5 (14) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 )91.09 万元, 主要用于按房改政策规定, 向符合条件的职工 ( 含离退休人员 ) 发放的用于购买住房的补贴 ( 六 ) 关于中共浙江省委统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明中共浙江省委统战部 2019 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 离休费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 976 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 七 ) 关于中共浙江省委统战部 2019 年政府性基金预算支出情况说明中共浙江省委统战部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 ) 关于中共浙江省委统战部 2019 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

6 中共浙江省委统战部 2019 年 三公 经费预算数为 万元, 比 2018 年执行数增加 万元, 增长 122.2%, 具体如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019 年安排因公出国 ( 境 ) 费用预算 万元, 比上年执行数增长 139.4% 主要用于部机关和下属单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 增加的主要原因是预算单位级次调整省黄埔军校同学会调整为我部二级预算管理单位, 以及机构改革侨务管理职能转隶至我部 2. 公务接待费 :2019 年安排公务接待费预算 万元, 比上年执行数增长 530.6% 主要用于部机关和下属各单位按规定开支的各类公务接待 增加的主要原因是预算单位级次调整省黄埔军校同学会调整为我部二级预算管理单位, 以及机构改革侨务管理职能转隶至我部 3. 公务用车购置及运行维护费 :2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 20.1 万元, 比上年执行数下降 45.2% 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ); 公务用车运行维护费支出 20.1 万元, 主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 减少的主要原因是 2019 年本部门无公务用车购置计划 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明

7 1. 机关运行经费 2019 年中共浙江省委统战部本级机关运行经费财政拨款预算 976 万元 比 2018 年预算增加 万元, 增长 45.5%, 主要是机构改革侨务管理职能转隶至我部, 引起人员经费和日常公用经费的增加 2. 政府采购情况 2019 年中共浙江省委统战部政府采购预算总额 1093 万元, 其中 : 政府采购货物预算 0 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 1093 万元 3. 国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 中共浙江省委统战部共有车辆 5 辆, 其中, 省部级领导用车 0 辆 应急机要通信用车及应急保障用车 2 辆 执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 2 辆 老干部服务用车 1 辆 行政执法专用车 0 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 套 ( 台 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 2019 年部门预算未安排购置车辆 单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备 4. 绩效目标设置情况 2019 年中共浙江省委统战部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 万元 三 名词解释

8 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 3. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 4. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 5. 机关运行经费 : 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 6. 一般公共服务支出 ( 类 ) 统战事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 是行政单位的基本支出 7. 一般公共服务支出 ( 类 ) 统战事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指开展专项业务活动所发生的支出 8. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休支出 9. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 10. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 )

9 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 11. 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 12. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 13. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ): 指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工 ( 含离退休人员 ) 军队 ( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

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