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1 青海省残疾人联合会部门 2018 年部门预算 1

2 目 录 第一部分青海省残疾人联合会部门概况一 主要职能二 部门预算单位构成第二部分青海省残疾人联合会部门 2018 年度部门预算表一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算 三公 经费支出表五 政府性基金预算支出表六 部门收支总表七 部门收入总表八 部门支出总表九 部门项目支出表第三部分青海省残疾人联合会部门 2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分 青海省残疾人联合会部门概况 一 主要职能主要职能 : 青海省残联履行 代表 服务 管理 职能 : 代表残疾人共同利益, 维护残疾人合法权益 ; 开展各项业务和活动, 直接为残疾人服务 ; 承担政府委托的部分行政职能, 发展和管理残疾人事业 二 部门预算单位构成纳入青海省残疾人联合会部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 序号 单位名称 1 青海省残疾人联合会 ( 本级 ) 2 青海省残疾人就业服务指导中心 3 青海省残疾人辅助器具资源中心 4 青海省听力语言康复中心 3

4 第二部分 青海省残疾人联合会部门 2018 年部门预算表 财政拨款收支总表 部门公开表 1 单位 : 万元 收入支出 项 目 2018 年预算数 一 一般公共预算拨款 项目 ( 按功能分类 ) 一. 一般公共服务 支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 ( 一 ) 经费拨款收入 二. 外交支出 ( 二 ) 专项收入 三. 国防支出 ( 三 ) 行政事业性收费收入 四. 公共安全支出 ( 四 ) 罚没收入 五. 教育支出 ( 五 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 ( 六 ) 其他收入二 政府性基金预算拨款 六. 科学技术支出七. 文化体育与传媒支出八. 社会保障和就业支出九. 医疗卫生与计划生育支出十. 节能环保支出十一. 城乡社区支出十二. 农林水支出十三. 交通运输支出十四. 资源勘探信息等支出十五. 商业服务业等支出十六. 金融支出十七. 援助其他地区支出十八. 国土海洋气 2, ,

5 象等支出 十九. 住房保障支出二十. 粮油物资储备支出 本年收入合计 二十一. 预备费二十二. 其他支出二十三. 转移性支出二十四. 债务还本支出二十五. 债务付息支出二十六. 债务发行费用支出本年支出合计 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位 : 万元 功能分类科目 2018 年预算数 科目编码类款项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3, , , 教育支出 特殊教育 其他特殊教育支出 社会保障和就业支出 2, , , 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他行政事业单位离退休支出 残疾人事业 2, , 行政运行 ( 残疾人事业 ) 残疾人康复

6 残疾人就业和扶贫 1, , 残疾人体育 其他残疾人事业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位 : 万元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码类款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1, , 工资福利支出 , 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗保补助费 其他社会保障缴费 住房公积金

7 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位 : 万元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码类款 14 医疗费 科目名称合计人员经费公用经费 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出 ( 国 ) 境费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费

8 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位 : 万元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款 3 退职 ( 役 ) 费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 99 其他对个人和家庭补助支出 一般公共预算 三公 经费支出表 部门公开表 4 单位 : 万元 年度 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计公务用车购置费公务用车运行费 本年预算数

9 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位 : 万元 功能分类科目 2018 年预算数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计 无无无无此项安排

10 部门收支总表 部门公开表 6 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算数 项目 ( 按功能分类 ) 2018 年预算数 一. 一般公共预算拨款收入 3, 一. 一般公共服务支出 ( 一 ) 经费拨款收入 1, 二. 外交支出 ( 二 ) 专项收入 1, 三. 国防支出 ( 三 ) 行政事业性收费收入 四. 公共安全支出 ( 四 ) 罚没收入 五. 教育支出 ( 五 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 六. 科学技术支出 ( 六 ) 其他收入 七. 文化体育与传媒支出 二. 政府性基金预算拨款收入 八. 社会保障和就业支出 2, 三. 上级补助收入 九. 医疗卫生与计划生育支出 四 事业收入 十. 节能环保支出 其中 : 教育收费收入 十一. 城乡社区支出 五. 事业单位经营收入 十二. 农林水支出 六. 下级单位上缴收入 十三. 交通运输支出 七. 其他收入 十四. 资源勘探信息等支出十五. 商业服务业等支出十六. 金融支出十七. 援助其他地区支出十八. 国土海洋气象等支出十九. 住房保障支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 八. 用事业基金弥补收支差额 九. 上年结余 二十七. 结转下年 收入总计 支出总计

11 部门公开表 7 部门收入总表 科目编码 类款项 部门及功能科目名称 总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算拨款收入 合计 3, , 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 资金来源 金额 事业收入 其中 : 教育收费 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额 青海省残疾人联合会 3, , 青海省残疾人联合会 ( 本级 ) 1, , 教育支出 特殊教育 其他特殊教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12 其他行政事业单位离退休支出 残疾人事业 行政运行 ( 残疾人事业 ) 残疾人体育 其他残疾人事业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 青海省残疾人就业服务指导中心 1, , 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 1, , 残疾人就业和扶贫 1, ,

13 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 青海省残疾人辅助器具资源中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 残疾人康复 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出

14 住房公积金 青海省听力语言康复中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 残疾人康复 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

15 部门公开表 8 部门支出总表 单位 : 万元 科目编码部门及功能科目名称总计 类款项 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出 合计 3, , , 青海省残疾人联合会 3, , , 青海省残疾人联合会 ( 本级 ) 1, 教育支出 特殊教育 其他特殊教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 险缴费支出 机关事业单位基本养老保 支出 其他行政事业单位离退休 残疾人事业 行政运行 ( 残疾人事业 ) 残疾人体育

16 其他残疾人事业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 青海省残疾人就业服务指导中心 1, , 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 残疾人事业 1, , 残疾人就业和扶贫 1, , 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助

17 221 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 青海省残疾人辅助器具资源中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 残疾人事业 残疾人康复 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 青海省听力语言康复中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出

18 11 残疾人事业 残疾人康复 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

19 部门公开表 9 部门项目支出表 单位 : 万元 科目编码 资金来源 政府使用性基以前一般公共部门及功能科目名称金预上级补助总计年度预算拨款类款项算拨收入金额收入 结余资金 款收入 事业收入 其中 : 教育收费 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额 合计 1, , 青海省残疾人联合会 1, , 青海省残疾人联合会 ( 本级 ) 教育支出 特殊教育 其他特殊教育支出 社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人体育 其他残疾人事业支出

20 青海省残疾人就业服务指导中心 1, , 社会保障和就业支出 1, , 残疾人事业 1, , 残疾人就业和扶贫 1, ,

21 第三部分 青海省残疾人联合会部门 2018 年度部门预算情况说明 一 关于青海省残疾人联合会部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明青海省残疾人联合会部门 2018 年财政拨款收支总预算 万元, 比 2017 年增加 万元, 主要是人员增加及政策性增资 收入包括 : 一般公共预算拨款 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元 ; 支出包括 : 教育支出 11.5 万元 ; 社会保障和就业支出 万元 ; 医疗卫生与计划生育支出 万元 ; 住房保障支出 万元 教育支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出住房保障支出 二 关于青海省残疾人联合会部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 11

22 ( 一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 青海省残疾人联合会部门 2018 年一般公共预算当年拨款 万元, 比 2017 年增加 万元, 主要是人员增加及政策性增资 年收支总预算 2018 年收支总预算 ( 二 ) 一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出 11.5 万元, 占预算支出的 0.37%; 社会保障和就业支出 万元, 占预算支出的 92.28%; 医疗卫生和计划生育支出 万元, 占预算支出的 4.36%; 住房保障支出 万元, 占预算支出的 2.99% 12

23 教育支出社会保障和就业支出医疗卫生和计划生育支出住房保障支出 ( 三 ) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1 教育支出 205( 类 )07( 款 )99( 项 ) 其他特殊教育教育支出 2018 年预算数 11.5 万元 2 社会保障支出 208( 类 )05( 款 )05( 项 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 万元, 比 2017 年增加 万元, 增长 11.44%, 增长原因是新增了军队转业干部 1 名 选调生 1 名, 调入 2 名 3 社会保障支出 208( 类 )05( 款 )99( 项 ) 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 万元, 比 2017 年增加 万元, 增长 81.28%, 增长原因是新增了退休人员 2 名 13

24 4 社会保障支出 208( 类 )11( 款 )01( 项 ) 残疾人事业行政运行 2018 年预算数为 万元, 比 2017 年增加 万元, 增长 15.34%, 增长原因是本年新增军队转业干部 1 名 选调生 1 名, 调入 2 名 5 社会保障支出 208( 类 )11( 款 )04( 项 ) 残疾人康复 2018 年预算数为 万元, 比 2017 年增加 万元, 增长 21.47%, 增长原因是康复需求人员增加 6 社会保障支出 208( 类 )11( 款 )05( 项 ) 残疾人就业和扶贫 2018 年预算数为 万元, 比 2017 年增加 万元, 增长 1.99%, 增长原因是就业和扶贫的成本提高 7 社会保障支出 208( 类 )11( 款 )06( 项 ) 残疾人体育 2018 年预算数为 30 万元, 比 2017 年减少 15 万元, 下降 33.33%, 减少的部分从省级体育彩票公益金补充 8 社会保障支出 208( 类 )11( 款 )99( 项 ) 其他残疾人事业支出 2018 年预算数为 万元, 比 2017 年增加 6.5 万元, 增长 2.94%, 增长原因是物价的上涨, 成本提高 9 医疗卫生与计划生育支出 210( 类 )11( 款 )01( 项 ) 行政单位医疗 2018 年预算数 万元, 比 2017 年增加 万元, 增长 26.59%, 增长的原因是人员的增加 10 医疗卫生与计划生育支出 210( 类 )11( 款 )02( 项 ) 事业单位医疗 2018 年预算数

25 万元, 比 2017 年增加 6.56 万元, 增长 28.07%, 增长的原因是人员的增加 11 医疗卫生与计划生育支出 210( 类 )11( 款 )03( 项 ) 公务员医疗补助 2018 年预算数 万元, 比 2017 年增加 9.83 万元, 增长 21.61%, 增长的原因是人员的增加 12 住房保障支出 221( 类 )02( 款 )01( 项 ) 住房公积金 2018 年预算数 万元, 比 2017 年增加 万元, 增长 21.13%, 增长的原因是人员的增加 三 关于青海省残疾人联合会部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明青海省残疾人联合会部门 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 万元 津贴补贴 万元 奖金 万元 绩效工资 万元 机关事业单位基本养老缴费 万元 职工基本医疗保险缴费 万元 公务员医疗保险补助费 万元 其他社会保障缴费 4.07 万元 住房公积金 万元 退休费 万元 医疗费 9.43 万元 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 3.38 万元 印刷费 0.46 万元 水费 3.88 万元 电费 9.02 万元 邮电费 万元 取暖费 6.6 万元 差旅费 万元 因公出 ( 国 ) 境费 5.2 万元 会议费 12 万元 培训费 2.28 万元 公务接待费 6.23 万元 工会经费 万元 福利费 0.2 万元 15

26 公务用车运行维护费 7.9 万元 其他交通费用 万元 其他商品服务支出 0.96 万元 四 关于青海省残疾人联合会部门 2018 年 三公 经费预算情况说明青海省残疾人联合会部门 2018 年 三公 经费预算数为 万元, 比 2017 年增加 2.55 万元, 主要原因是人员的增加 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 5.2 万元, 增加 0.72 万元 公务用车购置及运行费 9.9 万元, 增加 0.02 万元 ; 公务接待费 7.23 万元, 增加 1.81 万元 五 关于青海省残疾人联合会部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明青海省残疾人联合会部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 六 关于青海省残疾人联合会部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 青海省残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余等 ; 支出包括 : 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 青海省残疾人联合会部门 2018 年收支总预算 万元 七 关于青海省残疾人联合会部门 2018 年部门收入预算情况说明青海省残疾人联合会部门 2018 年收入预算 万元, 其中 : 上年结余 0.00 万元, 占 0%; 16

27 一般公共预算拨款收入 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元, 占 0%; 事业收入 0.00 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0.00 万元, 占 0%; 其他收入 0.00 万元, 占 0%; 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 占 0% 八 关于青海省残疾人联合会部门 2018 年部门支出预算情况说明青海省残疾人联合会部门 2018 年支出预算 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 43.02%; 项目支出 1767 万元, 占 56.98% 九 关于青海省残疾人联合会部门项目支出预算情况的说明 1 教育支出 205( 类 )07 款 99( 项 ) 其他特殊教育支出 2018 年预算数为 11.5 万元 2 社会保障服务和就业支出 208( 类 )11( 款 )06( 项 ) 残疾人体育 2018 年预算数为 30 万元, 比 2017 年减少 15 万元, 下降 33.33% 3 社会保障服务和就业支出 208( 类 )11( 款 )99( 项 ) 其他残疾人事业支出 2018 年预算数为 万元, 比 2017 年增加 6.5 万元, 增长 2.94% 4 社会保障服务和就业支出 208( 类 )11( 款 )05( 项 ) 残疾人就业和扶贫 2018 年预算数为 1498 万元, 与 2017 年相比持平 17

28 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费安排情况 2018 年青海省残疾人联合会部门机关运行经费财政拨款预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 12.12% 主要原因是按照要求压缩 三公经费 支出 ( 二 ) 政府采购安排情况 2018 年青海省残疾人联合会部门所属各单位政府采购预算总额 24 万元, 其中 : 政府采购货物预算 0 万元 政府采购工程预算 0.00 万元 政府采购服务预算 24 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 7 月底, 青海省残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 3 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2018 年青海省残疾人联合会专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 1767 万元 18

29 一 收入类 第四部分 名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入 其中 : 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入和其他收入 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 ( 四 ) 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 五 ) 附属单位缴款 : 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入 19

30 ( 六 ) 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入, 如投资收益 利息收入等 ( 七 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 经营收入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 ( 八 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 二 其他 ( 一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 三 ) 上缴上级支出 : 指附属单位上缴上级的支出 ( 四 ) 事业单位经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 20

31 动发生的支出 ( 五 ) 对附属单位补助支出 : 指预算单位对所属单位补助发生的支出 ( 六 ) 三公 经费财政拨款支出 : 指财政资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出 其中, 因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员因公务出国 ( 境 ) 的往返机票费 住宿费 伙食费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费 燃料费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 七 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 三 部门专业类名词 ( 一 ) 残疾人就业保障金 : 简称残保金, 是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区, 凡安排残疾人达不到省 自治区 直辖市人民政府规定比例的机关 团体 企业 事业单位和城乡集体经济 21

32 组织, 根据地方有关法规的规定, 按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金 ( 二 ) 残疾人家庭无障碍设施改造 : 是指中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目, 是维护残疾人平等权益 保障和改善残疾人民生 提高残疾人生活品质 实现残健同步小康的重要举措 项目旨在通过建筑装修 辅助器具适配等办法, 为残疾人安装 配备一些辅助性的设施设备, 为残疾人补偿或者代偿部分功能, 帮助残疾人提高自主居家生活能力, 切实增强残疾人群众的获得感 安全感 幸福感 ( 三 ) 残疾人康复 : 是指在残疾发生后综合运用医学 教育 职业 社会 心理和辅助器具等措施, 帮助残疾人恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活自理和社会参与能力 22