2014年xxx部门预算

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2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释

3 第一部分 部门概况 一 主要职能 : 1 贯彻执行党和国家 省委 省政府制定的档案工作的方针 政策 法规和规章制度, 结合本市实际, 拟定全市档案工作的规章制度 ; 对全市档案工作实行统筹规划 宏观管理, 组织 指导 监督 检查 协调市级党政机关 群众团体 企事业单位和区 ( 市 ) 的档案工作 2 集中统一管理全市的重要档案资料, 根据集中统一领导 分级管理的档案工作原则, 负责接收 征集 整理 保管市委 市政府及市直党政部门 群众团体 企事业单位的重要档案资料和枣庄重要历史档案资料 革命历史档案资料, 保守党和国家机密, 维护档案的完整, 确保档案资料的安全 3 组织 指导全市档案学术研究和档案保护工作, 逐步运用现代化科学技术解决档案的保护 复制 缩微 贮存和检索等问题, 推进档案资料管理的科学化和现代化 ; 做好档案的编研和档案信息资源的开发工作, 为社会提供利用 4 负责全市档案执法监督检查和档案宣传工作, 制定全市档案工作人员队伍建设规划 ; 组织档案专业干部业务培训工作 ; 负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作 5 完成市委 市政府交办的有关事宜 二 部门预算单位构成 : 枣庄市档案局预算包括 : 枣庄市档案局 纳入枣庄市档案局 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表 :

4 序号单位名称备注 1 枣庄市档案局

5 第二部分 2016 年部门预算表 表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 收入支出 项目 2016 年预算 项目 一 财政资金 一 一般公共服务支出 ( 类 ) 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算二 教育支出 1.86 二 财政专户管理资金 三 事业收入三 住房保障支出 四 事业单位经营收入 2016 年预算 : 五 其他收入 四 本年收入合计 本年支出合计 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额九 上年结转 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 收入总计 支出总计 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 收入支出 项 目 2016 年 预算 项 目 2016 年 预算 一 财政拨款 合计 一般公共预算 工资福利支出 政府性基金预算 商品和服务支出 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助 二 财政专户管理资金 其他资本性支出 61 三 事业收入四 事业单位经营收入 五 其他收入

6 本年收入合计 本年支出合计 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 九 上年结转 结转下年 收入总计 支出总计 表 年收入预算表 单位代码 单位名称 总计 合计 财政资金 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 枣庄市档案局 表 年支出预算表 科目编码科目名称总计 基本支出 项目支出 事业单位 对附属单位 上缴上级支出 结转下年支出

7 类款项 经营支出 补助支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 业务类项目支出 表 年财政拨款收支预算表 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 本年收入合计 本年支出合计 一般公共预算 基本支出 经费拨款 ( 补助 ) 工资福利支出 专项收入 对个人和家庭的补助支出 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 商品和服务支出 罚没收入安排的拨款一般商品和服务支出 ( 标准 ) 捐赠收入离退休人员公用支出 ( 标准 ) 0.15 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入项目支出 61 中央 省转移支付 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营收入 业务类项目支出 投资类项目支出 发展类项目支出 预算外专户资金其他项目支出 61 其他资金 事业单位经营支出

8 表 年一般公共预算财政拨款支出预算表 科目编码 基本支出 单位代码 ( 科目代码 ) 单位名称 ( 科目 ) 合计 类 款 项 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 枣庄市档案局 枣庄市档案局机关 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 ( 档案事务 ) 档案馆 其他档案事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

9 表 年政府性基金支出预算表 科目编码 类款项 单位 代码 单位名称 ( 科目 ) 合计上年结转 小计 2016 年预算 基本 项目 支出 支出 注 : 我部门不涉及本表内容 表 年财政拨款安排的基本支出预算表 2016 年预算 科目代码 科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 其他工资和福利支出

10 302 商品和服务支出 办公费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行和维护 对个人和家庭的补助 独生子女费 住房公积金 采暖补贴 物业服务补贴 住房补贴 表 年政府采购预算表 科目编码 类款项 科目名称 单位 编码 单位 名称 总计 合 计 资 金 来 源 财政拨款 财政 一般 政府性 国有资 专户 公共 基金 本经营 管理 预算 预算 预算 资金 其他 自有 资金 上年 结转 注 : 我部门不涉及本表内容

11 表 年一般公共预算财政资金 三公 经费支出预算表 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费 公务接待

12 第三部分 2016 年部门预算及重要情况说明 一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 万元, 其中 : 财政资金 万元, 上年结转 0 万元 2016 年支出预算为 万元, 其中 : 一般公共服务 万元, 教育支出 1.86 万元, 住房保障支出 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 经费拨款 万元 2016 年财政支出预算为 万元, 具体情况如下 : 1 工资福利支出 万元, 用于工资性支出 伙食补助费 其他工资福利支出 社会保障缴费 2 对个人和家庭的补助支出 万元, 用于采暖补贴 独生子女费 物业服务补贴 住房补贴 住房公积金 3 商品和服务支出 万元, 用于退休人员公务费, 培训费, 办公费 公车运行维护费, 差旅费, 会议费, 公务接待费, 工会经费, 福利费 4 业务类项目支出 61 万元, 用于差旅费, 档案抢救保护 馆藏报刊征订, 大型会议费等 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 万

13 元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务支出 万元, 主要用于行政事务的开展和运行 2 教育支出 1.86 万元, 主要用于培训支出 3 住房保障支出 万元, 主要用于住房公积金支出 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算为 0 万元 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 生活补助 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 物业服务补贴等 日常公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 0 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 8.53 万元 比 2015 年下降 31.76% 分析原因如下:

14 1 因公出国( 境 ) 经费预算 0 万元 与上年持平 包括单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2 公务用车运行维护费预算 8 万元 ( 其中 : 公务用车购置 0 万元 运行维护 8 万元 ) 包括单位公务用车购置及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 比 2015 年下降 33.33% 主要原因是公车改革减少了运行维护经费 3 公务接待费预算 0.53 万元 包括单位按规定开支的各类日常公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 与 2015 年持平 另 :2016 年公务用车购置数 0 辆, 保有数 4 辆

15 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出