定海区XX局2017年部门预算

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1 定海区委组织部 2018 年部门预算 一 定海区委组织部概况 ( 一 ) 主要职能 1. 研究 指导全区党的基层组织建设, 指导 检查党的组织设置和换届选举工作 负责党员的发展和管理工作, 研究制定党员发展规划及党员进出机制 组织开展新时期党建工作新情况 新问题的调查研究, 提出加强党的思想 组织 作风 制度建设的意见和建议 协同区委宣传部协调 规划和指导党员的教育工作 会同有关部门做好区党代表大会的组织协调服务工作 ; 负责收集整理党代表提出的提案 提议以及办理工作 ; 了解掌握全区各地组织党代表活动 发挥党代表作用的有关情况 ; 负责组织党代表参与调研视察和教育培训活动 2. 管理 指导全区干部工作和干部队伍建设 ; 提出列入区委管理的领导班子调整 配备的意见和建议 负责全区干部监督工作的综合协调和指导, 对干部选拔任用工作和领导干部进行监督 研究 指导干部人事制度改革, 制定或参与制定我区干部人事工作政策 负责指导全区参照管理单位的参照管理工作 主管全区干部教育工作, 研究制订干部教育规划, 并组织实施 3. 协调 指导全区人才工作和人才队伍建设, 负责区人才工作领导小组办公室的日常工作 负责编制人才工作规

2 划 牵头 协调实施人才工作重大项目 工程, 负责人才工作目标责任制的实施 检查和考核 统筹管理区人才开发专项资金 4. 综合协调全区新经济新社会组织党的工作, 负责两新组织工作的政策制定和检查指导, 促进上级各项决策部署在新经济新社会组织的贯彻落实, 协调指导有关部门和单位抓好新经济新社会组织党的工作 5. 负责全区离休干部的管理工作, 制定或参与制定有关离休干部工作的政策, 对离休干部的政治 生活待遇落实情况进行督促检查 6. 研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案, 组织实施区级党政机构改革方案 起草有关机构编制管理的规范性文件 审核区属各部门 乡镇街道的机构设置 人员编制和领导职数, 负责事业单位登记管理, 拟订事业单位管理体制和机构改革方案, 参与全区事业单位分类改革 7. 研究 指导机关党的建设工作, 并提出加强和改进的意见和建议 指导 检查所属机关党组织做好党员的教育 管理 服务和发展工作 负责审批机关党组织的设立 撤销和书记 副书记的任免 指导所属机关党组织加强党风廉政建设 领导和管理所属机关有关群众组织 8. 受理有关干部 组织 人才等相关工作方面的来信来访和人大代表 政协委员的建议 提案 9. 会同有关部门做好党代会 人代会和政协会议的相关组织工作 10. 完成区委和上级相关部门交办的其他任务

3 ( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 定海区委组织部预算仅为本单位部门预算 二 定海区委组织部 2018 年部门预算安排情况说明 ( 一 ) 关于定海区委组织部 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 定海区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入和上年结转 支出包括 : 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 定海区委组织部 2018 年收支总预算 万元 ( 二 ) 关于定海区委组织部 2018 年收入预算情况说明定海区委组织部 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 90.6%; 上年结转 万元, 占 9.4% ( 三 ) 关于定海区委组织部 2018 年支出预算情况说明定海区委组织部 2018 年支出预算 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 万元 社会保障和就业支出 万元 医疗卫生与计划生育支出 22.8 万元 住房保障支出 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 万元, 日常公用支出 万元, 项目支出 万元 ( 四 ) 关于定海区委组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明定海区委组织部 2018 年财政拨款收支总预算

4 万元 包括 : 一般公共预算拨款收入 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 万元 社会保障和就业支出 万元 医疗卫生与计划生育支出 22.8 万元 住房保障支出 万元 ( 五 ) 关于定海区委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况定海区委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款 万元, 比 2017 年执行数减少 万元 2. 一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 万元, 占 83.1%; 社会保障和就业支出 万元, 占 7.2%; 医疗卫生与计划生育支出 22.8 万元, 占 2.1%; 住房保障支出 万元, 占 7.6% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 一般公共服务支出 ( 类 ) 组织事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于本单位的行政运行支出 (2) 一般公共服务支出 ( 类 ) 组织事务 ( 款 ) 其他组织事务支出 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于本单位专项公用支出, 包括人才工作 农村党员干部教育等 (3) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于离退休行政事业人员基本养老保险缴费支出 (4) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休

5 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于离退休行政事业人员职业年金缴费支出 (5) 医疗卫生和计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于本单位基本医疗保障支出 (6) 医疗卫生和计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 事务 7.92 万元, 主要用于主要用于本单位公务员医疗补助 (7) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出 ( 六 ) 关于定海区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明定海区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 退休费 医疗费补助 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 ( 七 ) 关于定海区委组织部 2018 年政府性基金预算支

6 出情况说明定海区委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 ) 关于定海区委组织部 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 定海区委组织部 2018 年没有使用因公出国 ( 镜 ) 费用的支出, 比上年执行数减少 100% 减少的主要原因是本年度未安排因公出国 ( 境 ) 计划 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 23 万元, 比上年执行数增长 102.1% 主要用于因公接待等支出 增加的主要原因是因招商引资需要 3. 公务用车购置及运行维护费 : 定海区委组织部 2018 年没有公务用车购置及运行维护费的支出, 与上年执行数持平 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 2018 年定海区委组织部机关运行经费财政拨款预算 万元 2. 政府采购情况 2018 年定海区委组织部政府采购预算总额 万元, 其中 : 政府采购货物预算 30.1 万元 政府采购服务预算 万元 3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 定海区委组织部无公务车辆和价值 200 万元以上大型设备

7 2018 年部门预算未安排购置车辆及价值 200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况 2018 年定海区委组织部专项公用类和发展建设类项目 52.4% 已实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 万元 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 专户资金 : 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金 3. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 4. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 其他收入 : 预算单位在 一般公共预算 政府性基金 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 等之外取得的各项收入 ( 含上级补助收入和附属单位缴款等收入 ) 6. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金

8 7. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 8. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 9. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 10. 一般公共服务支出 ( 类 ) 组织事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 11. 一般公共服务支出 ( 类 ) 组织事务 ( 款 ) 其他组织事务支出 ( 项 ): 指反映除行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出 12. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 13. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 14. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费

9 15. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 16. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 指行政事业单位按照人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10 2018 年区级部门收支预算总表 表 01 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款 1, 一 一般公共服务支出 1, 一般公共预算 1, 组织事务 1, 政府性基金预算 行政运行 二 专户资金 其他组织事务支出 三 事业收入 ( 不含专户资金 ) 二 社会保障和就业支出 四 事业单位经营收入 行政事业单位离退休 五 其他收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 三 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 7.92 四 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 1, 本年支出合计 1, 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 上缴上级支出 八 用于事业基金弥补收支差额 九 上年结转 结余 结转下年 其中 : 专项支出结余 基本支出结余 9.07 收入总计 1, 支出总计 1,181.65

11 2018 年区级部门财政拨款收支预算总表 表 02 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款 1, 一 一般公共服务支出 一般公共预算 1, 组织事务 政府性基金预算 行政运行 其他组织事务支出 二 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 三 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 7.92 四 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 收入总计 1, 支出总计 1,070.67

12 2018 年区级部门一般公共预算支出表 表 03 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 201 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 注 : 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

13 2018 年区级部门政府性基金支出预算表 表 04 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 注 : 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

14 2018 年区级部门一般公共预算基本支出表 表 05 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 金额 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 资本性支出 其他资本性支出 1.30

15 表 年区级部门收入预算总表 单位名称 : 定海区委组织 部 单位 : 万元 总计上年结转 财政拨款 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 专户资金 事业收入 ( 不含专 户资金 ) 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位 上缴收入 用事业基金弥补收支差额

16 表 年区级部门支出预算总表 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 总 计 人员支出 基本支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支 出 上缴上级支出

17 2018 年一般公共预算 三公 经费表 表 08 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 项目 预算金额 1 因公出国 ( 境 ) 费 2 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中 :(1) 公务用车运行维护费 (2) 公务用车购置费 合计 注 : 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 (1) 因公出国 ( 境 ) 费, 指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 (2) 公务用车购置及运行费维护, 指单位公务用车购置费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 (3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出