第三部分 徐州医学院附属第三医院2016年度部门预算情况说明

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1 徐州医科大学附属第三医院 2016 年度部门预算情况说明徐州医科大学附属第三医院是徐州医科大学主办的省属差额拨款事业单位, 是省教育厅下属徐州医科大学二级预算部门 医院占地 平方米, 建筑面积 平方米, 开放床位 459 张 2015 年末在职职工 537 人, 退休人员 548 名 医院设置心内科 呼吸内科 消化内科 血液内科 肾内科 内分泌 胸外科等 25 个临床专科, 以及药剂 检验 放射超声 核医学等 11 个医技科室 医院先后重点打造了泌尿外科 消化内科 心脏内科 呼吸内科等特色专科, 其中泌尿外科 消化内科已成为市级临床重点专科 医院被徐州市定为城镇职工 居民基本医疗保险定点机构 新型农村合作医疗定点机构 职工工伤 生育定点医疗机构 市直离休干部定点医疗机构和铁路离休干部及铁路职工家属定点医疗机构, 与安徽省肖县签定了农村合作医疗和职工医保合作协议, 与铜山县签定了职工医保合作协议 一 收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况 根据 江苏省财政厅关于 2016 年省级部门预算的批复 ( 苏财预 号 ) 填列 徐州医学院附属第三医院 2016 年度收入 支出预算总计 万元, 与上年相比收 支预算总计各增加

2 万元, 增长 ( 减少 )11 % 其中: ( 一 ) 收入预算总计 万元 包括 : 1. 财政拨款收入预算总计 3902 万元 (1) 一般公共预算收入预算 3902 万元, 与上年相比增加 1184 万元 (2) 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年相同 2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元 与上年相同 3. 其他资金收入预算总计 7500 万元 与上年一致 4. 上年结转资金预算数为 0 万元 与上年相同 ( 二 ) 支出预算总计 万元 包括 : 1. 教育支出 万元, 主要用于附属医院的经营和发展 2. 住房保障支出 万元, 主要用于附属医院人员的住房公积金和住房补贴支出 3. 结转下年资金预算数为 0 万元 此外, 基本支出预算数为 万元 与上年相比增加 1154 万元, 增长 ( 减少 )11.3% 主要是人员支出增加 项目支出预算数为 30 万元 与上年相比增加 30 万元, 增长 100 % 原因是上年预算中未列项目支出 单位预留机动经费预算数为 0 万元 与上年相同 二 收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况 填列数应与 徐州 2

3 医学院附属第三医院部门收支预算总表 收入数一致 徐州医学院附属第三医院本年收入预算合计 万元, 其中 : 一般公共预算收入 3902 万元, 占 34.2%; 政府性预算收入 0 万元 ; 财政专户管理资金 0 万元 ; 其他资金 7500 万元, 占 65.8 %; 上年结转资金 0 万元 三 支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况 安排数应与 徐州医学院附属第三医院部门收支预算总表 支出数一致 徐州医学院附属第三医院本年支出预算合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 %; 项目支出 30 万元, 占 0.26 %; 单位预留机动经费 0 万元 ; 结转下年资金 0 万元 四 财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况 财政拨款收入数 支出安排数与 徐州医学院附属第三医院部门收支预算总表 的财政拨款数对应一致 徐州医学院附属第三医院 2016 年度财政拨款收 支总预算 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 ( 减少 3

4 )10218 万元, 增长 11.5% 主要原因是人员支出增加 五 财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况 财政拨款支出安排数与 徐州医学院附属第三医院财政拨款收支预算总表 的财政拨款数一致, 并按照政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年财政拨款预算支出 3902 万元, 占本年支出合计的 34 % 与上年相比, 财政拨款支出增加 1184 万元, 增长 30 % 主要用于弥补人员支出 其中 :( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 0 万元 2. 教育支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增加 6.1%, 主要用于医科大学附属医院人员支出 ( 二 ) 公共安全 ( 类 ) 1. 公安 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 0 万元, 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 六 财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况, 按照政府收支分类科目的经济分类 款 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年度财政拨款基本支出预算 3902 万元, 其中 : 4

5 ( 一 ) 人员经费 3902 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 0 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 七 政府性基金支出预算表情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况 政府性基金支出安排数应与 徐州医学院附属第三医院部门收支预算总表 的政府性基金收入数一致, 并按照政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年政府性基金支出预算支出 0 万元 与上年相同 其中 : 城乡社区支出 ( 类 ) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出 0 万元 5

6 八 一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况, 按照政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算 3902 万元, 与上年相比增加 1184 万元, 增长 ( 减少 )43 % 主要原因是弥补人员支出 九 一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况, 按照政府收支分类科目的经济分类 款 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公 6

7 设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 十 一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况 财政拨款支出安排数与 徐州医学院附属第三医院部门一般公共预算基本支出预算表 的 商品和服务支出 支出数一致, 并按照政府收支分类科目的经济分类 款 级细化列示 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的 三公 经费情况 徐州医学院附属第三医院 2016 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0%; 公务接待费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费预算支出 0 万元, 与上年一致 2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元 其中 : (1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 本年数与上年预算数一致 (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元, 本年数与上年预算数一致 7

8 3. 公务接待费预算支出 0 万元, 本年数与上年预算数一致 徐州医学院附属第三医院 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元 徐州医学院附属第三医院 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元 名词解释 一 财政拨款 : 指由一般公共预算 政府性基金预算安排的财政拨款数 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 财政专户管理资金 : 包括专户管理行政事业性收费 ( 主要是教育收费 ) 其他非税收入 四 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 五 基本支出 : 包括人员经费 商品和服务支出 ( 定额 ) 其中, 人员经费包括工资福利支出 对个人和家庭的补助 六 项目支出 : 包括编入部门预算的单位发展项目 省直发展项目支出安排数等 七 单位预留机动经费 : 指预算单位年初预留用于年度执行中增人 增资等不可预见支出的经费 8

9 八 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 九 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及办公用房水电费 物业管理费 公务用车运行维护费等 在财政部有明确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 商品和服务支出 经费 9