2013年上海市长宁区教育局

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1 上海市长宁区 2019 年部门预算 预算主管部门 : 中共上海市长宁区委党校 1

2 目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 部门预算编制说明四 名词解释五 其他重要事项的情况说明六 部门预算表 年中共上海市长宁区委党校收支预算总表 年中共上海市长宁区委党校收入预算总表 年中共上海市长宁区委党校支出预算总表 年中共上海市长宁区委党校财政拨款收支预算总表 年中共上海市长宁区委党校一般公共预算支出情况表 年中共上海市长宁区委党校一般公共预算基本支出情况表 年中共上海市长宁区委党校一般公共预算 三公 经费和机关运行经费预算情况表 年中共上海市长宁区委党校政府性基金预算支出功能分类预算表 2

3 七 绩效目标申报表 3

4 中共上海市长宁区委党校部门主要职能 中共长宁区委党校 ( 区行政学院 ) 是隶属于长宁区委的重要职能部门, 是长宁区各类干部教育培训的主渠道 主阵地 党校主要培训对象为处级以下党员干部 公务员 党务工作者 社会工作者 入党积极分子 高级经营管理人才 专业技术人才等 培训班次涉及处级班 青年干部培训班 中青年干部培训班 公务员轮训班 入党积极分子班 各层次的公务员班等, 培训内容为党的路线 方针 政策, 形势任务教育, 经济 社会发展, 重大规划, 长宁区情, 业务知识 任职资格培训等 4

5 中共上海市长宁区委党校部门机构设置 从预算单位构成看, 区党校部门预算即区党校本部预算, 无所属事业单位 5

6 2019 年中共上海市长宁区委党校部门预算编制情况说明 中共上海市长宁区委员会党校部门预算即中共上海市长宁区委员会党校本部的综合收支计划 一 关于区党校 2019 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 区党校所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 支出包括 : 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 区党校 2019 年收入预算总计 1,361.5 万元 支出预算总计 1,361.5 万元 二 关于区党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明区党校 2019 年一般公共预算当年拨款收入 1,361.5 万元, 支出包括 : 教育支出 1, 万元 社会保障和就业支出 万元 卫生健康支出 万元 住房保障支出 万元区党校 2019 年无政府性基金预算拨款 区党校 2019 年无国有资本经营预算拨款 三 关于区党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况区党校 2019 年一般公共预算当年拨款 1,361.5 万元, 比 2018 年执行数减少 万元, 主要是压缩专项经 6

7 费预算 ( 二 ) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1 教育支出( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 干部教育 ( 项 )2019 年预算数为 万元, 比 2018 年执行数减少 万元, 下降 5.55% 主要是减少专项经费预算 2 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 )2019 年预算数为 万元, 比 2018 年执行数减少 0.8 万元, 下降 7.3% 主要是减少一名离休人员 3 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 )2019 年预算数为 万元, 比 2018 年执行数减少 万元, 下降 73.43% 主要是减少一名离休人员 4 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 )2019 年预算数为 万元, 比 2018 年执行数增加 6.35 万元, 增长 9.61% 主要是按规定调整养老保险缴纳基数 5 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )2019 年预算数为 万元, 比 2018 年执行数减少 万元, 下降 67.54% 主要是 2018 年按规定补缴职业年金 6 卫生健康支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 )2019 年预算数为 万元, 比 2018 年执行数增加 5.74 万元, 增长 41.44% 主要是按规定调整医疗保险缴纳基数 7 卫生健康支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )2019 年预算数为 万元, 比

8 年执行数减少 2.07 万元, 下降 8.58% 主要是减少 4 名事业人员 8 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )2019 年预算数为 万元, 比 2018 年执行数增加 1.74 万元, 增长 4.16% 主要是按规定调整住房公积金缴纳基数 9 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 )2019 年预算数为 万元, 比 2018 年执行数减少 0.57 万元, 下降 1.07% 主要是 2018 年按规定补发新进人员上年购房补贴 四 关于区党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明区党校 2019 年一般公共预算基本支出 1,053.7 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 五 关于区党校 2019 年 三公 经费预算情况说明区党校 2019 年 三公 经费财政拨款预算为 0.56 万元, 包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 8

9 公务接待费 公务用车购置及运行费, 与 2018 年预算持平 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算 0 万元, 主要安排人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 与 2018 年预算持平 公务接待费预算 0.56 万元, 主要安排专业会议 重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出, 与 2018 年预算持平 公务用车购置及运行费预算 0 万元 ( 其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元 ), 主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 与 2018 年预算持平 六 关于区党校 2019 年政府性基金预算支出情况的说明区党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 七 关于区党校 2019 年国有资本经营预算支出情况的说明区党校 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 9

10 名词解释 一 收入科目 1 财政拨款收入: 指区财政当年拨付的资金 ( 包括一般公共预算 政府性基金预算和国有资本经营预算 ) 二 支出科目 2 教育支出( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 干部教育 ( 项 ): 指中共长宁区委党校用于机构运转 招聘师资 举办各类培训班的支出等 3 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 4 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休支出 5 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 6 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 10

11 7 卫生健康支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费 8 卫生健康支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 9 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 10 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 人员发放的用于购买住房的补贴 11 基本支出: 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 12 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 11

12 其他重要事项的情况说明 一 机关运行经费机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 2019 年区党校的机关运行经费财政拨款预算 万元, 比 2018 年预算增加 万元, 增长 80.96% 二 政府采购情况 2019 年度本部门政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 3.82 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 133 万元 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元, 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元 三 国有资产占有使用情况截止 2018 年 12 月 31 日, 区党校有车辆 0 辆, 其中 : 一般公务用车 0 辆 一般执法值勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ) 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 12

13 2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备 单位价值 100 万元以上专用设备 四 绩效目标设置情况 2019 年度, 本部门实行绩效目标管理的项目 4 个, 涉及预算金额 万元 重点支出项目绩效目标见 绩效目标申报表 13