安徽省财政厅2015年部门预算

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1 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年部门预算 2018 年 3 月 1

2 目录 第一部分部门概况 1. 主要职责 2. 部门预算单位构成 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表 1. 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年财政拨款收支预算总表 2. 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年一般公共预算支出预算表 3. 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年一般公共预算基本支出预算表 4. 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年政府性基金预算支出预算表 5. 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年国有资本经营预算支出预算表 6. 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年收支预算总表 7. 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年收入预算总表 8. 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明 1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 2

3 4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明 6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明 7. 关于 2018 年收入预算情况说明 8. 关于 2018 年支出预算情况说明 9. 其他重要事项情况说明第四部分名词解释 3

4 第一部分部门概况 一 主要职责 ( 一 ) 承担全省市厅级公务员 县处级公务员和乡 ( 镇 ) 长进修培训, 县处级公务员任职培训, 以行政学院教师为主要 对象的师资培训, 以及与境外机构的合作培训 ( 二 ) 承担应急管理培训 省属国有企业单位中高级管理 人员培训等 ( 三 ) 承担经济学 管理学等主要学科及其它相关学科的 普通高等学历教育和成人高等学历教育, 中外合作办学 留学 中介服务等 ( 四 ) 承担哲学社会科学研究以及行政管理体制改革 科 学行政 民主行政 依法行政 社会管理 公共服务等方面的 理论和实践问题研究, 改革发展稳定中的重大现实问题和人民 群众关心的热点 难点 焦点问题研究, 党委 政府决策咨询 服务等 ( 五 ) 承担对市级人民政府设立的行政学院的业务指导和 有关工作评估 二 部门预算单位构成 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年度部门预算包括 院本级预算和所属二级单位预算, 纳入部门预算编制范围的单 位共 2 个, 具体情况见下表 序号单位名称单位性质 1 安徽行政学院安徽经济管理学院本级 2 安徽管理发展中心公益一类事业单位 未划分类别, 参照公益一类事业单位管理 4

5 三 2018 年度主要工作任务坚持以党的十九大精神为引领, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以服务现代化五大发展美好安徽建设为主题, 深入贯彻落实省第十次党代会和省委十届六次全会精神, 继续实施质量立院 特色兴院 开放活院 人才强院战略, 坚持 保重点 控一般 促统筹 提绩效 原则, 集中财力保障干部培训 学历教育 科研咨询等事业发展, 不忘初心 坚定信心 勠力同心, 用新发展理念引领发展行动, 奋力开创学院工作新局面 5

6 第二部分 2018 年部门预算表 安徽行政学院安徽经济管理学院 部门公开表 年财政拨款收支预算总表 收入支出 项目预算数项目合计 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 一 上年结余 0 一 本年支出 13, , 款 ( 一 ) 一般公共预算拨款 0 ( 一 ) 教育支出 10, , ( 二 ) 政府性基金预算拨 拨款 ( 三 ) 国有资本经营预算 二 本年收入 13,334.7 ( 一 ) 一般公共预算拨款 13,334.7 经常收入预算拨款 13,235.7 国库管理非税收入 99.0 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0 ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 ( 二 ) 社会保障和就业支出 ( 三 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 四 ) 住房保障支出 2, , 国有资本经营预算财政拨款 二 结转下年 收入总计 13,334.7 支出总计 13, ,

7 部门公开表 2 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 功能分类科目 预算数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 205 教育支出 10, , , 职业教育 7, , , 高等职业教育 7, , , 进修及培训 3, , , 干部教育 3, , , 社会保障和就业支出 2, , 行政事业单位离退休 2, , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 1, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 13, , ,

8 部门公开表 3 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目 科目名称 预算数 301 工资福利支出 5, 基本工资 2, 津贴补贴 奖金 绩效工资 1, 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 1, 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费

9 30229 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 2, 离休费 退休费 2, 生活补助 医疗费补助 助学金 其他对个人和家庭的补助支出 资本性支出 办公设备购置 39.0 合计

10 部门公开表 4 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年政府性基金预算支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 政府性基金预算拨款收入 政府性基金预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 说明 : 安徽行政学院安徽经济管理学院没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据 10

11 部门公开表 5 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年国有资本经营预算支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出 合计基本支出项目支出 说明 : 安徽行政学院安徽经济管理学院没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据 11

12 部门公开表 6 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 13,334.7 一 教育支出 二 政府性基金预算拨款收入 二 社会保障和就业支出 三 国有资本经营预算拨款收入 三 医疗卫生与计划生育支出 四 纳入专户管理政府非税收入 3,552.4 四 住房保障支出 231 五 其他收入 事业收入 经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他 本年收入合计 17,000.7 本年支出合计 17,600.7 上年结余 结转下年 收入总计 17,600.7 支出总计 17,

13 部门公开表 7 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年收入预算总表 单位 : 万元 科目编 码 功能科目 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 小计 事业收入 其他收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 205 教育支出 14, , , 职业教育 11, , , 高等职业教育 11, , , 进修及培训 3, , 干部教育 3, , 社会保障和就业支出 2, , 行政事业单位离退休 2, , 归口管理的行政

14 单位离退休 事业单位离退休 1, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 17, , ,

15 部门公开表 8 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年支出预算总表 单位 : 万元 科目编码 功能分类科目 科目名称 合计基本支出项目支出 205 教育支出 14, , , 职业教育 11, , , 高等职业教育 11, , , 进修及培训 3, , , 干部教育 3, , , 社会保障和就业支出 2, , 行政事业单位离退休 2, , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 1, , 出 机关事业单位基本养老保险缴费支 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 17, , ,

16 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年财政拨款收支预算 万元 收入按资金来源分为 : 一般公共预算拨款 万元 政府性基金预算拨款 0.0 万元 国有资本经营预算拨款 0.0 万元 ; 按资金年度分为 : 当年财政拨款收入 万元, 上年结余 0.0 万元 支出按功能分类分为 : 教育支出 万元, 占 79.3%; 社会保障和就业支出 万元, 占 17.5%; 医疗卫生支出 万元, 占 1.7%; 住房保障支出 万元, 占 1.5% 二 关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算拨款规模变化情况 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年一般公共预算拨款 万元, 比 2017 年预算拨款增加 万元, 增长 3.52%, 增长原因主要是新进参公管理人员等 ( 二 ) 一般公共预算拨款结构情况 教育支出 万元, 占 79.3%; 社会保障和就业支出 万元, 占 17.5%; 医疗卫生支出 万元, 占 1.7%; 住房保障支出 万元, 占 1.5% ( 三 ) 一般公共预算拨款具体使用情况 1. 教育支出 2018 年财政拨款预算 万元, 比 2017 年财政拨款预算增加 万元, 增长 2.64%, 增长原因主要 16

17 是新进参公管理人员等 其中 : 高等职业教育 预算 万元, 主要用于安徽经济管理学院正常运转的基本支出和高职 建设项目支出 ; 干部教育 预算 3182 万元, 主要用于保障学 院安徽行政学院和所属二级单位正常运转的基本支出和干部培 训项目支出 2. 社会保障和就业 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 6.26%, 增长原因主要是离退休 人员工资标准提高及退休人员增加等 其中 : 归口管理的行 政单位离退休 预算 万元, 主要用于学院本级参公管理 的离退休人员支出 ; 事业单位离退休 预算 万元, 主 要用于学院本级事业离退休人员支出 ; 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 预算 24.1 万元, 主要用于所属全额拨款事业 单位离退休人员支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算增加 19.5 万元, 增长 9.4%, 增长原因主要是医 疗保险缴费基数增加等 其中 : 行政单位医疗 预算 万元, 主要用于学院本级参公管理人员的医疗保障方面的支出 ; 事业单位医疗 预算 74.2 万元, 主要用于学院本级事业和所 属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出 4. 住房保障支出 2018 年预算 万元, 比 2017 年 预算增加 24.6 万元, 增长 14.3%, 增长原因主要是住房公积金 缴费基数增加等 其中 : 住房公积金 预算 万元, 提 17

18 租补贴 预算 74.7 万元, 主要用于学院本级及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金 提租补贴等住房改革方面的支出 三 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费等 商品和服务支出 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 对个人和家庭的补助 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 助学金 其他对个人和家庭的补助等 ; 资本性支出 39 万元, 主要包括办公设备购置等 四 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 五 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 18

19 六 关于 2018 年收支预算总体情况说明按照综合预算管理原则, 安徽行政学院安徽经济管理学院所有收入和支出均纳入部门预算管理 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年收支总预算 万元, 收入包括一般公共预算拨款收入 纳入专户管理政府非税收入 其他收入, 支出包括 : 教育支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出等 七 关于 2018 年收入预算情况说明安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 75.8%, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 3.5%, 增长原因主要是新进参公管理人员等 ; 政府性基金预算拨款收入 0.0 万元 ; 国有资本经营预算拨款收入 0.0 万元 ; 纳入专户管理政府非税收入 万元, 占 20.2%, 比 2017 年预算增加 34.4 万元, 增长 0.98%, 增长原因主要是报名考试费增加 ; 上年结余 600 万元, 占 3.4%, 比 2017 年预算减少 135 万元, 减少 18.4%; 其他收入 万元, 占 0.6%, 比 2017 年预算减少 6.4 万元, 减少 5.3%, 减少原因主要是委托班培训费减少 八 关于 2018 年支出预算情况说明安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年支出预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 2.0%, 增长原因主要是新进参公管理人员及项目支出压缩等 其中, 基 19

20 本支出 万元, 占 67.1%, 主要用于保障机构日常运转 完成日常工作任务等 ; 项目支出 5799 万元, 占 32.9%, 主要用于主要用于干部培训 学历教育 科研咨询等事业发展支出 九 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年机关运行经费财政拨款预算 万元, 主要用于保障学院本级办公区日常维修 办公用房水电费 日常运转办公费等日常运行支出 ( 二 ) 政府采购情况 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年各单位政府采购预算总额 万元 其中 : 政府采购货物预算 万元, 政府采购工程预算 万元, 政府采购服务预算 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 安徽行政学院安徽经济管理学院各单位共有车辆 8 辆, 其中 : 一般公务用车 8 辆 单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 ( 套 ) 2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0.0 万元 ; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 ( 套 ), 购置费 0.0 万元 ; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ), 购置费 0.0 万元 ( 四 ) 绩效目标设置情况 安徽行政学院安徽经济管理学院 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标, 实行部门自评或第三方评价 20

21 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金, 主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入 二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 四 机关运行经费 : 机关运行经费指指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 21