目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 2 二 2013 年部门决算报表... 2 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 3 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 5 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 7 ( 四 ) 高等学校财政拨

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1 浙江大学 2013 年部门决算 2014 年 8 月

2 目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 2 二 2013 年部门决算报表... 2 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 3 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 5 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 7 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 9 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 ( 二 ) 收入科目 ( 三 ) 支出科目... 16

3 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况浙江大学是一所历史悠久 声誉卓著的高等学府, 坐落于中国历史文化名城 风景旅游胜地杭州 浙江大学的前身求是书院创立于 1897 年, 为中国人自己最早创办的新式高等学校之一 1928 年, 定名国立浙江大学 抗战期间, 浙大举校西迁, 在贵州遵义 湄潭等地办学七年,1946 年秋回迁杭州 1952 年全国高等学校院系调整时, 浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院, 留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校, 后分别发展为原浙江大学 杭州大学 浙江农业大学和浙江医科大学 1998 年, 同根同源的四校实现合并, 组建了新浙江大学, 迈上了创建世界一流大学的新征程 在一个多世纪的办学历程中, 浙江大学始终以造就卓越人才 推动科技进步 服务社会发展 弘扬先进文化为己任, 逐渐形成了以 求是创新 为校训的优良传统 浙江大学是一所特色鲜明 在海内外有较大影响的综合型 研究型大学, 其学科涵盖哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 艺术学 理学 工学 农学 医学 管理学等十二个门类 学校设有 7 个学部,37 个学院 ( 系 ) 拥有一级学科国家重点学科 14 个, 二级学科国家重点学科 21 个 在 ESI 全部 22 个学科中, 浙江大学有 16 个学科进入世界前 1%, 其中 8 个学科进入世界学术机构前 100 位 有国家重点 1

4 实验室 10 个, 国家工程实验室 2 个, 国家工程 ( 技术 ) 研究中心 6 个 全校教职工 8484 人, 其中专任教师 3780 人, 教授及其他正高职人员 1300 余人, 教师中有中国科学院院士 13 人 中国工程院院士 16 人 国家 千人计划 学者 60 人 973 计划和重大科学研究计划项目首席科学家 30 人 长江计划 特聘 ( 讲座 ) 教授 94 人 国家杰出青年科学基金获得者 99 人 目前, 在校全日制学生总数为 人, 其中本科生 人 硕士研究生 人 博士研究生 8577 人, 另有在职攻读专业学位研究生 人, 外国留学生 3489 人 学校拥有紫金港 玉泉 西溪 华家池 之江等 5 个校区, 占地面积 4.50 平方公里, 校舍总建筑面积 207 万余平方米, 图书馆总藏书量 643 万余册, 并拥有七家设备先进 技术力量雄厚的附属医院和一家出版社, 定期公开出版的专业刊物 38 种 ( 二 ) 部门决算单位构成学校部门决算反映浙江大学本级 浙江大学后勤集团 浙江大学校医院 浙江大学教育基金会 浙江大学会计核算中心 浙江大学结算管理中心 浙江大学外国专家留学生服务中心和浙江大学农业试验站的经费收支情况 二 2013 年部门决算报表 2

5 表 1: 高等学校收支决算总表 单位 : 浙江大学 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 204, 一 一般公共服务 其中 : 政府性基金 二 外交 二 上级补助收入 三 国防 三 事业收入 397, 四 公共安全 四 经营收入 五 教育 740, 五 附属单位上缴收入 1, 六 科学技术 15, 六 其他收入 229, 七 文化体育与传媒 其中 : 捐赠收入 17, 八 社会保障和就业九 医疗卫生十 节能环保 十一 城乡社区事务十二 农林水事务十三 交通运输十四 资源勘探电力信息等事务十五 商业服务业等事务十六 金融监管等事务支出 十七 地震灾后恢复重建支出 3

6 十八 援助其他地区支出 十九 国土资源气象等事务 二十 住房保障支出 11, 二十一 粮油物资储备事务二十二 国债还本付息支出二十三 其他支出 本年收入合计 833, 本年支出合计 768, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 13, 上年结转和结余 421, 年末结转和结余 473, 合计 1,255, 合计 1,255,

7 表 2: 高等学校收入决算表 单位 : 科目编码 浙江大学 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 金额 事业收入 其中 : 教育收费 经营收入 附属单位上缴收入 单位 : 万元 其他收入 201 一般公共服务 人力资源事务 政府特殊津贴 教育 804, , , , , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 801, , , , , , 高等教育 801, , , , , , 留学教育 2, , 来华留学教育 2, , 其他教育支出 其他教育支出 科学技术 15, , 基础研究 9, ,

8 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 7, , 应用研究 4, , 社会公益研究 1, , 高技术研究 2, , 技术研究与开发 产业技术研究与开发 其他科学技术支出 1, , 其他科学技术支出 1, , 文化体育与传媒 1, , 文物 1, , 文物保护 1, , 农林水事务 农业 技术推广与培训 住房保障支出 11, , , 住房改革支出 11, , , 住房公积金 9, , , 购房补贴 1, , 合计 833, , , , , ,

9 表 3: 高等学校支出决算表 单位 : 浙江大学 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 201 一般公共服务 人力资源事务 政府特殊津贴 教育 740, , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 737, , , 高等教育 737, , , 留学教育 2, , 来华留学教育 2, , 其他教育支出 其他教育支出 科学技术 15, , , 基础研究 9, , ,

10 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 8, , 应用研究 4, , 社会公益研究 2, , 高技术研究 2, , 技术研究与开发 产业技术研究与开发 其他科学技术支出 1, , 其他科学技术支出 1, , 文化体育与传媒 文物 文物保护 节能环保 能源节约利用 能源节约利用 住房保障支出 11, , 住房改革支出 11, , 住房公积金 9, , 购房补贴 1, , 合计 768, , ,

11 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 浙江大学单位 : 万元 项目 本年支出 项目支出 科目编码科目名称合计基本支出 小计 其中 : 基本建设资金支出 类 款 项 合计 201, , , 教育 178, , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 175, , , 高等教育 175, , , 留学教育 2, , 来华留学教育 2, , 其他教育支出 其他教育支出 科学技术 15, , , 基础研究 9, , ,

12 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 8, , 应用研究 4, , 社会公益研究 2, , 高技术研究 2, , 技术研究与开发 产业技术研究与开发 其他科学技术支出 1, , 其他科学技术支出 1, , 文化体育与传媒 文物 文物保护 节能环保 能源节约利用 能源节约利用 住房保障支出 6, , 住房改革支出 6, , 住房公积金 5, , 购房补贴 1, ,

13 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明学校 2013 年收入总计 833,395 万元, 与 2012 年相比, 增加 99,704 万元, 增长 13.59% 主要原因: 其他收入增加 121,876 万元, 科研经费收入增加 1,201 万元, 教育事业收入增加 16,529 万元, 教育财政拨款减少 29,620 万元 学校 2013 年支出总计 768,118 万元, 与 2012 年相比, 增加 122,503 万元, 增长 18.97%, 主要是结转自筹基建支出增加 113,757 万元 其中 : 一般公共服务支出增加 216 万元, 教育支出增加 119,252 万元, 科学技术支出增加 3,327 万元, 文化体育与传媒支出增加 435 万元, 节能环保支出增加 6 万元, 住房保障支出减少 733 万元 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明学校 2013 年收入总计 833,395 万元, 其中财政拨款收入 204,930 万元, 占总收入的 24.59%; 上级补助收入 15 万元 ; 事业收入 397,776 万元, 占总收入的 47.73%; 附属单位上缴收入 1,405 万元, 占总收入的 0.17%; 其他收入 229,269 万元, 占总收入的 27.51% ( 三 ) 高等学校支出决算表说明学校 2013 年各项支出总计 768,118 万元, 其中基本支出 341,743 万元, 占总支出的 44.49%; 项目支出 426,375 万元, 占总支出的 55.51% 11

14 按照支出功能科目划分, 一般公共服务支出 216 万元, 占总支出的 0.03%; 教育支出 740,650, 占总支出的 96.42%; 科学技术支出 15,397 万元, 占总支出的 2%; 文化体育与传媒支出 443 万元, 占总支出的 0.06%; 节能环保支出 381 万元, 占总支出的 0.05%; 住房保障支出 11, 031 万元, 占总支出的 1.44% ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明学校 2013 年财政拨款支出总计为 201,884 万元, 其中基本支出 134,453 万元, 占总支出的 66.60%; 项目支出 67,431 万元, 占总支出的 33.40% 具体包括: 1. 一般行政管理事务 ( ),2013 年决算数为 19 万元, 比 2012 年决算数降低 29.63% 主要原因是 2013 年一般行政管理事务追加预算时间较晚 2. 高等教育 ( ),2013 年决算数为 175,700 万元, 比 2012 年决算数降低 0.37% 主要原因是 2013 年的基本建设项目由于审批原因开工延迟影响付款进度 3. 来华留学教育 ( ),2013 年决算数为 2,910 万元, 比 2012 年决算数降低 14.41% 主要原因是 2013 年来华留学教育拨款减少 4. 其他教育支出 ( ),2013 年决算数为 214 万元, 比 2012 年决算数增长 % 主要原因是 2013 年其他教育支出财政拨款增加 12

15 5. 机构运行 ( ),2013 年决算数为 1,436 万元, 比 2012 年决算数增长 3.98% 主要原因是 2013 年机构运行财政拨款相应增长 3.98% 6. 重点实验室及相关设施 ( ),2013 年决算数为 8,448 万元, 比 2012 年决算数增长 5.30% 7. 社会公益研究 ( ),2013 年决算数为 2,003 万元, 比 2012 年决算数增长 15.31% 8. 高技术研究 ( ),2013 年决算数为 2,148 万元, 比 2012 年决算数增长 % 9. 产业技术研究与开发 ( ),2013 年决算数为 251 万元,2012 年决算数未支出 主要原因是 2012 年度产业技术研究与开发追加预算时间较晚 10. 其他科学技术支出 ( ),2013 年决算数为 1,111 万元, 比 2012 年决算数增长 % 主要原因是 2012 年度其他科学技术支出追加预算时间较晚 11. 文物保护 ( ),2013 年决算数为 443 万元, 文物保护为 2013 年财政新拨款项目 12. 能源节约利用 ( ),2013 年决算数为 381 万元, 比 2012 年决算数增长 % 13. 住房公积金 ( ),2013 年决算数为 5,775 万元, 比 2012 年决算数降低 0.69% 主要原因是 2013 年度财政拨款收入减少 13

16 14. 购房补贴 ( ),2013 年决算数为 1,045 万元, 比 2012 年决算数降低 53.99% 主要原因是 2013 年度财政拨款收入减少 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明决算收支表中的 科目名称 和 科目编码 是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容, 是综合反映政府职能活动的分类, 其中 : 1. 一般行政管理事务 ( ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 2. 高等教育 ( ): 反映的是经国家批准设立的中央和省 自治区 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 ( 包括研究生 ) 的支出 ; 3. 来华留学教育 ( ): 反映资助来华留学生支出 ; 4. 其他教育支出 ( ): 反映除教育事务管理 普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出 ; 5. 机构运行 ( ): 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出 ; 6. 重点实验室及相关设施 ( ): 反映国家 ( 重点 ) 实验室 部门开放实验室及野外台站的支出 ; 7. 社会公益研究 ( ): 反映的是从事卫生 劳动 14

17 保护 计划生育 环境科学 农业等社会公益专项科研方面的支出 ; 8. 高技术研究 ( ): 反映的是为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性 前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出 ; 9. 产业技术研究与开发 ( ): 反映的是国家推进产业发展中重大 共性 关键性技术研究与开发, 加速产业技术进步和结构调整等方面的支出 ; 10. 其他科学技术支出 ( ): 反映其他科学技术支出中除科学技术奖励 核事故应急指挥 对已转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出 ; 11. 文物保护 ( ): 反映考古发掘及文物保护方面的支出 ; 12. 能源节约利用 ( ): 反映用于能源节约利用方面的支出 ; 13. 住房公积金 ( ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ; 14. 购房补贴 ( ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队 ( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 15

18 ( 二 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 上级补助收入 : 指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3. 事业收入 : 指高等学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款, 以及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 进行科技咨询等取得的收入 4. 经营收入 : 指高等学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位缴款 : 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括投资收益 捐赠收入 租金收入 银行存款利息收入 现金盘盈收入和存货盘盈收入等 ( 三 ) 支出科目 1. 基本支出 : 指高等学校为了保障其正常运转 完成教 16

19 学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 上缴上级支出 : 指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 4. 经营支出 : 指高等学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 5. 对下级单位补助支出 : 指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 17