中国石油大学（华东）2016年部门决算

Transcription

1 中国石油大学 ( 华东 )2017 年度部门决算 2018 年 8 月

2 目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 3 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 ( 二 ) 收入科目说明 ( 三 ) 支出科目说明... 16

3 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 中国石油大学 ( 华东 ) 是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学, 是国家 211 工程 985 优势学科创新平台 和国家 双一流 建设高校, 是教育部和五大能源企业集团公司 教育部和山东省人民政府共建的高校 学校现已成为一所以工为主 石油石化特色鲜明 多学科协调发展的大学, 地质资源与地质工程 石油与天然气工程 2 个一级学科入选 双一流 建设学科 学校现有青岛 东营两个校区, 校园总面积 4517 亩, 建筑面积 125 万平方米 拥有各类科研平台 实验室 ( 中心 基地 ) 共计 80 个, 其中国家重点实验室 1 个, 国家工程实验室 1 个, 参与共建国家级科研创新平台 6 个, 各类省部级科研平台 18 个, 中国石油天然气集团公司重点实验室 研究室 ( 中心 )17 个 学校拥有完善的实验实践教学体系, 其中国家级实验教学示范中心 4 个, 国家级虚拟仿真实验教学中心 3 个, 国家级工程实践教育中心 3 个 学校现有 5 个国家重点学科,2 个国家重点 ( 培育 ) 学科,11 个博士后流动站,11 个博士学位授权一级学科,45 个博士点,33 个硕士学位授权一级学科, 另有工商管理硕士 会计硕士 金融硕士 汉语国际教育硕士 3 个翻译硕士授 1

4 权领域和 20 个工程硕士授权领域 建校以来, 学校始终坚持以人才培养为根本任务, 拥有 学士 硕士 博士 完整的人才培养体系 现有全日制在校生 2.6 万余人, 其中本科生近 人 研究生 6000 余人 留学生 1300 余人, 函授网络在籍生 9 万余人 毕业生离校就业率连续 23 年保持在 90% 以上, 被国务院授予 全国就业先进工作单位, 并入选 50 所全国毕业生就业典型经验高校 人才培养质量的影响力日渐提高, 先后培养了 20 多位两院院士以及一大批石油石化行业领军人物和工程技术骨干 学校坚持 建设大平台 形成大团队 承担大任务 产出大成果 的科研工作思路, 推动科学研究工作不断取得新成效 目前已承担能源领域国家 国家科技支撑计划 国家油气重大专项等国家层面的项目 280 余项 ; 国家自然科学基金项目 660 余项, 其中重大 重点项目 17 项 ; 国家重点研发计划项目 2 项 课题 9 项, 973 计划 项目 1 项, 科技部创新方法工作专项项目 1 项, 国家科技重大专项课题 3 项 学校能源领域基础研究和原创性研究能力明显提高, 先后获省部级以上科技奖励 241 项, 其中国家科学技术奖 10 项 学校现有教职员工 3359 人, 其中专任教师 1709 人 学校现有两院院士 3 人, 博士生导师 175 人, 教授 333 人, 副 2

5 教授 663 人 ; 国家 千人计划 入选者 5 人, 国家 万人计划 入选者 5 人, 国家杰出青年科学基金获得者 5 人, 长江学者 特聘教授和讲座教授 4 人, 973 计划 项目首席科学家 1 人, 国家 百千万人才工程 入选者 11 人 ; 国家 青年千人计划 入选者 3 人, 长江学者 青年学者 1 人, 国家优秀青年科学基金获得者 2 人, 新世纪优秀人才支持计划 入选者 20 人, 中国青年科技奖获得者 4 人 ; 泰山学者 16 人 国家级教学名师奖获得者 1 人, 省级教学名师 14 人 教育部创新团队 3 个, 山东省优秀创新团队 2 个, 泰山学者优势特色学科人才团队 1 个 ; 国家级教学团队 3 个, 山东省教学团队 11 个 建校 64 年来, 学校形成了鲜明的办学特色, 办学实力和办学水平不断提高 在新的历史时期, 学校坚持特色发展 开放发展 和谐发展, 向着 石油学科世界一流 多学科协调发展的高水平研究型大学 的办学目标奋力迈进 ( 二 ) 部门决算单位构成 情况 学校部门决算反映中国石油大学 ( 华东 ) 本级经费收支 二 2017 年部门决算报表 3

6 ( 一 ) 高等学校收支决算总表 表 1: 高等学校收支决算总表 单位名称 : 中国石油大学 ( 华东 ) 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 104, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入 三 国防支出 三 事业收入 116, 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 206, 五 附属单位上缴收入 6, 六 科学技术支出 六 其他收入 4, 七 文化体育与传媒支出 其中 : 捐赠收入 八 社会保障和就业支出九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 4

7 十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 12, 二十 粮油物资储备支出二十一 国债还本付息支出二十二 其他支出 本年收入合计 233, 本年支出合计 219, 用事业基金弥补收支差额结余分配 2, 上年结转和结余 125, 年末结转和结余 136, 合计 358, 合计 358,

8 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 单位 : 中国石油大学 ( 华东 ) 科目编码 科目名称 本年收入合计 表 2: 高等学校收入决算表 财政拨款收入 上级补助收入 金额 事业收入 其中 : 教育收费 经营收入 附属单位上缴收入 单位 : 万元 其他收入 201 一般公共服务支出 人力资源服务 政府特殊津贴 教育支出 219, , , , , , 普通教育 218, , , , , , 高等教育 218, , , , , , 留学教育 1, , 来华留学生教育 1, , 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出

9 20602 基础研究 重点实验室及相关设施 住房保障支出 12, , , 住房改革支出 12, , , 住房公积金 4, , 购房补贴 7, , , 合计 233, , , , , ,

10 ( 三 ) 高等学校支出决算表 单位 : 中国石油大学 ( 华东 ) 表 3: 高等学校支出决算表 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 201 一般公共服务支出 人力资源服务 政府特殊津贴 教育支出 206, , , 普通教育 204, , , 高等教育 204, , , 留学教育 1, , 来华留学生教育 1, , 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 基础研究

11 重点实验室及相关设施 其他科学技术支出 其他科学技术支出 住房保障支出 12, , 住房改革支出 12, , 住房公积金 4, , 购房补贴 7, , 合计 219, , ,

12 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 中国石油大学 ( 华东 ) 单位 : 万元 项目 科目编码科目名称合计基本支出 本年支出 小计 项目支出 其中 : 基本建设资金支出 类款 项 合计 104, , , , 教育支出 94, , , , 普通教育 92, , , , 高等教育 92, , , , 留学教育 1, , 来华留学教育 1, , 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 基础研究 重点实验室及相关设施 其他科学技术支出 其他科学技术支出 住房保障支出 10, ,

13 22102 住房改革支出 10, , 住房公积金 3, , 购房补贴 6, , 合计 104, , , ,

14 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 学校 2017 年收入总计 233, 万元, 与 2016 年相比, 增加 22, 万元, 增长 10.60% 其中: 财政拨款收入增加 8, 万元, 事业收入增加 18, 万元, 其他收入减少 4, 万元, 附属单位上缴收入减少 万元 学校事业收入比上年增加主要原因一是我校各项学费收入增加 ; 二是我校科研经费收入增加 其他收入比上年减少主要原因一是本年地方政府部门拨款减少 ; 二是本年收到的捐赠收入比上年减少 学校 2017 年支出总计 219, 万元, 与 2016 年相比, 增加 19, 万元, 增长 9.63% 其中: 一般公共服务支出增加 万元, 外交支出减少 3.32 万元, 教育支出增加 17, 万元, 科学技术支出增加 万元, 节能环保支出减少 万元, 住房保障支出增加 1, 万元 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 学校 2017 年收入总计 233, 万元, 其中财政拨款 收入 104, 万元, 占总收入的 44.87%; 事业收入 116, 万元, 占总收入的 50.13%; 附属单位上缴收入 6, 万元, 占总收入的 2.89%; 其他收入 4, 万 12

15 元, 占总收入的 2.11% ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 学校 2017 年各项支出总计 219, 万元, 其中基本支出 147, 万元, 占总支出的 67.30%; 项目支出 71, 万元, 占总支出的 32.70% 按照支出功能科目划分, 一般公共服务支出 万元, 占总支出的 0.02%; 教育支出 206, 万元, 占总支出的 93.97%; 科学技术支出 万元, 占总支出的 0.33%; 住房保障支出 12, 万元, 占总支出的 5.68% ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 学校 2017 年财政拨款支出总计为 104, 万元, 其中基本支出 76, 万元, 占总支出的 72.60%; 项目支出 28, 万元, 占总支出的 27.40% 具体包括: 1. 高等教育 ( ), 2017 年决算数为 92, 万元, 较 2016 年决算数增长 12.99% 主要原因是 2017 年基本支出拨款数与项目支出拨款数均增加所致 2. 来华留学教育 ( ), 2017 年决算数为 1, 万元, 比 2016 年决算数增长 65.05% 主要原因一是包含上年结转资金支出 ; 二是 2017 年我校获得政府奖助学金的留学生人数增加, 国家拨款相应增加所致 13

16 3. 其他教育支出 ( ), 2017 年决算数为 万元, 比 2016 年决算数增长 45.88% 主要原因是 2017 年获得该项的项目拨款增加所致 4. 重点实验室及相关设施 ( ), 2017 年决算数为 万元, 比 2016 年决算数增长 % 主要原因是包含上年结转资金支出 5. 住房公积金 ( ), 2017 年决算数为 3,710 万元, 比 2016 年决算数增长 12.66% 主要原因是本年在职职工人数较上年末有所增加, 因此根据实际在职职工人数确定的住房公积金拨款较上年有所增长 6. 购房补贴 ( ), 2017 年决算数为 6, 万元, 与 2016 年决算数持平 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 决算收支表中的 科目名称 和 科目编码 是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容, 是综合反映政府职能活动的分类, 其中 : 1. 政府特殊津贴 ( ): 反映与政府特殊津贴相关的支出 ; 2. 高等教育 ( ): 反映的是经国家批准设立的中 14

17 央和省 自治区 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 ( 包括研究生 ) 的支出 ; 3. 来华留学教育 ( ): 反映资助来华留学生支出 ; 4. 其他教育支出 ( ): 反映除教育事务管理 普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出 ; 5. 重点实验室及相关设施 ( ): 反映国家 ( 重点 ) 实验室 部门开放实验室及野外台站的支出 ; 6. 住房公积金 ( ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ; 7. 购房补贴 ( ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 发放的用于购买住房的补贴 ( 二 ) 收入科目说明 1. 财政拨款收入 : 指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 上级补助收入 : 指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3. 事业收入 : 指高等学校开展教学 科研及其辅助活动 15

18 取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款, 以及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 进行科技咨询等取得的收入 4. 经营收入 : 指高等学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位缴款 : 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括投资收益 捐赠收入 租金收入 银行存款利息收入 现金盘盈收入和存货盘盈收入等 ( 三 ) 支出科目说明 1. 基本支出 : 指高等学校为了保障其正常运转 完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 上缴上级支出 : 指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 16

19 4. 经营支出 : 指高等学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 5. 对下级单位补助支出 : 指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 17