目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2015 年部门决算报表... 4 表 1: 高等学校收支决算总表... 4 表 2: 高等学校收入决算表... 6 表 3: 高等学校支出决算表... 9 表 4: 高等学校财政拨款支出决

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1 浙江大学 2015 年部门决算 2016 年 8 月

2 目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2015 年部门决算报表... 4 表 1: 高等学校收支决算总表... 4 表 2: 高等学校收入决算表... 6 表 3: 高等学校支出决算表... 9 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 ( 二 ) 收入科目 ( 三 ) 支出科目... 23

3 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 浙江大学是一所历史悠久 底蕴深厚的高等学府, 其前身求是书院创立于 1897 年, 为中国人自己最早创办的新式高等学校之一 1928 年, 定名国立浙江大学 抗战期间, 浙大举校西迁, 在贵州遵义 湄潭等地办学七年,1946 年秋回迁杭州 至 1948 年, 学校已发展成为一所涵盖文 理 工 农 医等门类的多科性综合型大学 1952 年全国高等学校院系调整时, 浙大部分系科转入兄弟高校和中国科学院, 留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校, 后分别发展为原浙江大学 杭州大学 浙江农业大学和浙江医科大学 1998 年, 同根同源的四校合并组建了新浙江大学, 迈上了创建世界一流大学的新征程 在一个多世纪的办学历程中, 浙江大学始终以造就卓越人才 推动科技进步 服务社会发展 弘扬先进文化为己任, 逐渐形成了以 求是创新 为校训的优良传统 浙江大学是我国学科最齐全的综合性研究型大学之一, 现设有 7 个学部 36 个学院 ( 系 ), 覆盖哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 艺术学 理学 工学 农学 医学 管理学等 12 个学科门类 拥有一级学科国家重点学科 14 个, 二级学科国家重点学科 21 个 ; 国家重点 ( 专业 ) 1

4 实验室 14 个 国家 ( 地方联合 ) 工程实验室 5 个 国家工程 ( 技术 ) 研究中心 6 个 普通高校人文社科重点研究基地 3 个 省部级科研机构 119 个 学校现有专任教师 3500 余人, 其中教授及其他正高职人员 1600 余人 中国科学院院士 15 人 中国工程院院士 18 人 文科资深教授 8 人 国家 千人计划 学者 76 人 973 计划 和重大科学研究计划首席科学家 41 人 长江学者 125 人 国家杰出青年科学基金获得者 119 人 国家教学名师 10 人 现有全日制学生 余人, 其中本科生 余人 硕士研究生 余人 博士研究生 9100 余人 ; 在校外国留学生 3816 人 学校拥有紫金港 玉泉 西溪 华家池 之江 舟山等 6 个校区, 占地面积 4.50 平方公里, 校舍总建筑面积约 205 万平方米, 图书馆总藏书量 683 万余册, 建有 7 家高水平附属医院和 1 家出版社, 定期公开出版的专业刊物 38 种, 另有海宁国际校区在建 2015 年是浙江大学全面完成 十二五 目标任务 谋划制定 十三五 发展蓝图的关键之年 一年来, 在教育部和浙江省委 省政府的正确领导下, 学校深入学习贯彻党的十八大及十八届三中 四中 五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神, 抢抓机遇, 深化改革, 谋划新篇, 学科布局加快优化, 队伍建设实现突破, 育人质量稳步提高, 科研创新成效显著, 国际声誉明显提升, 支撑条件持续改善, 党的建设 2

5 不断加强, 顺利完成了 十二五 规划的各项改革发展任务 ( 二 ) 部门决算单位构成 学校部门决算反映浙江大学本级 浙江大学校医院 浙江大学后勤服务中心 浙江大学会计核算中心 浙江大学结算管理中心 浙江大学外国专家留学生服务中心 浙江大学长兴农业试验站 浙江大学农业现代化培训中心的经费收支情况 3

6 二 2015 年部门决算报表表 1: 高等学校收支决算总表 单位 : 浙江大学 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 307, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金 二 外交支出 二 上级补助收入 三 国防支出 三 事业收入 445, 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 774, 五 附属单位上缴收入 2, 六 科学技术支出 36, 六 其他收入 349, 七 文化体育与传媒支出 1, 其中 : 捐赠收入 2, 八 社会保障和就业支出九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出

7 十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 14, 二十 粮油物资储备支出二十一 国债还本付息支出二十二 其他支出 本年收入合计 1,104, 本年支出合计 827, 用事业基金弥补收支差额结余分配 262, 上年结转和结余 462, 年末结转和结余 476, 合计 1,567, 合计 1,567,

8 单位 : 浙江大学 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 表 2: 高等学校收入决算表 上级补助收入 金额 事业收入 其中 : 教育收费 经营收入 附属单位上缴收入 单位 : 万元 其他收入 201 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 教育支出 1,053, , , , , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 1,049, , , , , , 高等教育 1,049, , , , , , 留学教育 4, , 来华留学教育 4, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 35, ,

9 20602 基础研究 25, , 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 16, , 其他基础研究支出 8, , 应用研究 3, , 社会公益研究 1, , 高技术研究 1, , 科技条件与服务 科技条件专项 其他科学技术支出 5, , 其他科学技术支出 5, , 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 国土海洋气象等支出

10 22001 国土资源事务 矿产资源专项收入安排的支出 住房保障支出 14, , , 住房改革支出 14, , , 住房公积金 11, , , 购房补贴 2, , 合计 1,104, , , , , ,

11 表 3: 高等学校支出决算表 单位 : 浙江大学 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 201 一般公共服务支出 人力资源事务 单位 : 万元对附属单位补助支出 政府特殊津贴 外交支出 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 774, , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 770, , , 高等教育 770, , , 留学教育 4, , 来华留学教育 4, , 进修及培训

12 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 36, , , 基础研究 26, , , 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 16, , 其他基础研究支出 7, , 应用研究 3, , 社会公益研究 1, , 高技术研究 1, , 科技条件与服务 科技条件专项 其他科学技术支出 6, , 其他科学技术支出 6, , 文化体育与传媒支出 1, , 文物 文物保护

13 20799 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 国土海洋气象等支出 国土资源事务 矿产资源专项收入安排的支出 住房保障支出 14, , 住房改革支出 14, , 住房公积金 11, , 购房补贴 2, , 合计 827, , ,

14 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 浙江大学 项目 科目编码科目名称合计基本支出 本年支出 小计 项目支出 单位 : 万元 其中 : 基本建设资金支出 202 外交支出 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 268, , , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 263, , , , 高等教育 263, , , , 留学教育 4, , 来华留学教育 4, , 进修及培训

15 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 36, , , 基础研究 26, , , 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 16, , 其他基础研究支出 7, , 应用研究 3, , 社会公益研究 1, , 高技术研究 1, , 科技条件与服务 科技条件专项 其他科学技术支出 6, , 其他科学技术支出 6, , 文化体育与传媒支出 1, , 文物 文物保护

16 20799 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 农林水支出 农业 技术推广 国土海洋气象等支出 国土资源事务 矿产资源专项收入安排的支出 住房保障支出 9, , 住房改革支出 9, , 住房公积金 6, , 购房补贴 2, , 合计 315, , , ,

17 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 学校 2015 年收入总计 1,104, 万元, 与 2014 年相比, 增加 14, 万元, 增长 1.30% 其中: 财政拨款收入增加 36, 万元, 事业收入增加 24, 万元, 附属单位上缴收入减少 万元, 其他收入减少 46, 万元 学校 2015 年支出总计 827, 万元, 与 2014 年相比, 增加 118, 万元, 增长 16.73% 其中: 一般公共服务支出增加 万元, 外交支出增加 万元, 教育支出增加 98, 万元, 科学技术支出增加 17, 万元, 文化体育与传媒支出增加 万元, 农林水支出增加 万元, 国土海洋气象等支出增加 万元, 住房保障支出增加 1, 万元 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 学校 2015 年总收入 1,104, 万元, 财政拨款收入 307, 万元, 占总收入的 27.85%; 事业收入 445, 万元, 占总收入的 40.33%; 附属单位上缴收入 2,054.9 万元, 占总收入的 0.19%; 其他收入 349, 万元, 占总收入的 31.63% 15

18 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 学校 2015 年各项支出总计 827, 万元, 其中基本支出 377, 万元, 占总支出的 45.62%; 项目支出 450, 万元, 占总支出的 54.38% 按照支出功能科目划分, 一般公共服务支出 万元, 占总支出的 0.02%; 教育支出 774, 万元, 占总支出的 93.59%; 科学技术支出 36, 万元, 占总支出的 4.46%; 文化体育与传媒支出 1, 万元, 占总支出的 0.17%; 农林水支出 万元, 占总支出的 0.01%; 国土海洋气象等支出 万元, 占总支出的 0.01%; 住房保障支出 14, 万元, 占总支出的 1.74% ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 学校 2015 年财政拨款支出总计为 315, 万元, 其中基本支出 161, 万元, 占总支出的 51.11%; 项目支出 154, 万元, 占总支出的 48.89% 具体包括: 1. 其他外交支出 ( ),2015 年决算数为 万元,2014 年该类款项无支出数 主要原因是加强财政资金管理力度, 消化年初结转财政资金 2. 一般行政管理事务 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 15.48% 主要原因是 2015 年财政拨款增加 16

19 3. 高等教育 ( ),2015 年决算数为 263, 万元, 比 2014 年决算数增长 10.54% 主要原因是 2015 年统筹支持一流大学和一流学科等专项财政拨款增加 4. 来华留学教育 ( ),2015 年决算数为 4, 万元, 比 2014 年决算数增长 21.72% 主要原因是 2015 年财政拨款增加 5. 教师进修 ( ),2015 年决算数为 万元, 2014 年该类款项无支出数 6. 其他教育支出 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增加 21.29% 主要原因是加强财政资金管理力度, 消化年初结转财政资金 7. 机构运行 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增加 45.68% 主要原因是加强财政资金管理力度, 消化年初结转财政资金 8. 重点实验室及相关设施 ( ),2015 年决算数为 16, 万元, 比 2014 年决算数增长 32.05% 主要原因是 2015 年重点实验室建设的仪器设备费财政拨款增加 9. 其他基础研究支出 ( ),2015 年决算数为 7, 万元, 2015 年新增财政拨款 10. 社会公益研究 ( ),2015 年决算数为 1, 万元, 比 2014 年决算数增加 4.90% 11. 高技术研究 ( ),2014 年决算数为 1,

20 万元, 比 2015 年决算数增加 12.90% 主要原因是 2015 年财政拨款增加 12. 科技条件专项 ( ),2015 年决算数为 万元,2015 年新增财政拨款 13. 其他科学技术支出 ( ),2015 年决算数为 6, 万元, 比 2014 年决算数增加 % 主要原因是 2015 年引进人才科研启动费等专项财政拨款增加和加强财政资金管理力度, 消化年初结转财政资金 14. 文物保护 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 76.41% 主要原因是加强财政资金管理力度, 消化年初结转财政资金 15. 文化产业发展专项支出 ( ),2015 年决算数为 560 万元,2015 年新增财政拨款 16. 科技转化与推广服务 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 % 主要原因是加强财政资金管理力度, 消化年初结转财政资金 17. 矿产资源专项收入安排的支出 ( ),2015 年决算数为 万元,2015 年新增财政拨款 18. 住房公积金 ( ),2015 年决算数为 6,710 万元, 比 2014 年决算数增长 6.85% 主要原因是 2015 年财政拨款增加 19. 购房补贴 ( ),2015 年决算数为 2,530 万元, 18

21 比 2014 年决算数降低 23.33% 主要原因是 2015 年财政拨款 减少 19

22 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 决算收支表中的 科目名称 和 科目编码 是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容, 是综合反映政府职能活动的分类, 其中 : 1. 其他外交支出 ( ): 反映除对外一般物资援助 国际组织 对外合作与交流 对外宣传 边界勘界联检等项目以外其他用于外交方面的支出 2. 一般行政管理事务 ( ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 3. 高等教育 ( ): 反映的是经国家批准设立的中央和省 自治区 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 ( 包括研究生 ) 的支出 4. 来华留学教育 ( ): 反映资助来华留学生支出 5. 教师进修 ( ): 反映教师进修 师资培训支出 6. 其他教育支出 ( ): 反映除教育事务管理 普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出 7. 机构运行 ( ): 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出 8. 重点实验室及相关设施 ( ): 反映国家 ( 重点 ) 20

23 实验室 部门开放实验室及野外台站的支出 9. 其他基础研究支出 ( ): 反映其他用于基础研究工作的支出, 包括中科院 农科院研究生院的支出 博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出 10. 社会公益研究 ( ): 反映的是从事卫生 劳动保护 计划生育 环境科学 农业等社会公益专项科研方面的支出 11. 高技术研究 ( ): 反映的是为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性 前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出 12. 科技条件专项 ( ): 反映的是国家用于完善科技条件的支出, 包括科技文献信息 网络环境支撑等科技条件专项支出等 13. 其他科学技术支出 ( ): 反映其他科学技术支出中除科学技术奖励 核事故应急指挥 对已转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出 14. 文物保护 ( ): 反映考古发掘及文物保护方面的支出 15. 文化产业发展专项支出 ( ): 反映支持文化产业发展专项支出 16. 科技转化与推广服务 ( ): 反映用于农业新品种 新机具 新技术引进 试验 示范 推广等方面的支出 21

24 17. 矿产资源专项收入安排的支出 ( ): 反映根据 财政部国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知 规定用矿产资源专项收入安排的支出 18. 住房公积金 ( ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 19. 购房补贴 ( ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队 ( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 ( 二 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 上级补助收入 : 指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3. 事业收入 : 指高等学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款, 以及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 22

25 进行科技咨询等取得的收入 4. 经营收入 : 指高等学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位缴款 : 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括投资收益 捐赠收入 租金收入 银行存款利息收入 现金盘盈收入和存货盘盈收入等 ( 三 ) 支出科目 1. 基本支出 : 指高等学校为了保障其正常运转 完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 上缴上级支出 : 指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 4. 经营支出 : 指高等学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 5. 对下级单位补助支出 : 指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 23