武汉大学 2016 年部门决算 2017 年 8 月

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1 2016 年决算公开信息

2 武汉大学 2016 年部门决算 2017 年 8 月

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4 目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 2 二 2016 年部门决算报表... 2 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 ( 二 ) 收入科目 ( 三 ) 支出科目... 29

5 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学, 学科门类齐全 综合性强 特色明显, 涵盖了哲 经 法 教育 文 史 理 工 农 医 管理 艺术等 12 个学科门类 学校设有人文科学 社会科学 理学 工学 信息科学和医学六大学部 35 个学院 ( 系 ) 有 122 个本科专业 5 个一级学科被认定为国家重点学科, 共覆盖了 29 个二级学科, 另有 17 个二级学科被认定为国家重点学科 6 个学科为国家重点 ( 培育 ) 学科 44 个一级学科具有博士学位授予权 58 个一级学科具有硕士学位授予权 有 42 个博士后流动站 设有三所三级甲等附属医院 学校现有专任教师 3700 余人, 其中正副教授 2700 余人, 有 9 位中国科学院院士 8 位中国工程院院士 3 位欧亚科学院院士 10 位人文社科资深教授 22 人次 973 项目 ( 含国家重大基础研究计划 ) 首席科学家 6 位 863 项目 计划领域专家 5 个国家创新研究群体 47 位国家杰出青年科学基金获得者 15 位国家级教学名师 学校综合科研实力雄厚, 学校现有国家重点实验室 5 个, 国家工程技术研究中心 2 个, 国家野外科学观测研究站 2 个, 国家科学研究和人才培养基地 10 个, 国家级实验教学示范 1

6 中心 9 个 ( 二 ) 部门决算单位构成 学校部门决算由武汉大学本部及武汉大学附属学校组 成, 综合反映了我校本年度全部经费收支情况 二 2016 年部门决算报表 2

7 表 1: 高等学校收支决算总表 单位 : 武汉大学 收入 支出 项目行次金额项目行次金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 310,174.4 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 31 二 上级补助收入 3 三 国防支出 32 三 事业收入 4 209,736.2 四 公共安全支出 33 四 经营收入 五 教育支出 ,201.9 五 附属单位上缴收入 6 5,357.4 六 科学技术支出 35 8,010.9 六 其他收入 7 78,549.7 七 文化体育与传媒支出

8 单位 : 武汉大学 收入 支出 项目行次金额项目行次金额 栏次 1 栏次 2 8 八 社会保障和就业支出 37 9 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 44 4

9 单位 : 武汉大学 收入 支出 项目行次金额项目行次金额 栏次 1 栏次 2 16 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 48 23, 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 50 本年收入合计 ,678.0 本年支出合计 ,796.5 用事业基金弥补收支差额 结余分配 52 28,

10 单位 : 武汉大学 收入 支出 项目行次金额项目行次金额 栏次 1 栏次 2 年初结转和结余 ,513.4 其中 : 提取职工福利基金 53 其中 : 项目支出结转和结余 ,513.4 转入事业基金 54 28, 年末结转和结余 , 其中 : 项目支出结转和结余 , 总计 ,271.5 总计 ,

11 表 2: 高等学校收入决算表 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级 事业收入经营收入附属单位上缴 其他收入 补助 收入 收入 类款项栏次 合计 604, , , , , 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 教育支出 571, , , , ,

12 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级 事业收入经营收入附属单位上缴 其他收入 补助 收入 收入 类款项栏次 合计 604, , , , , 普通教育 567, , , , , 小学教育 3, , 高中教育 4, , 高等教育 558, , , , , 留学教育 3, ,

13 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级 事业收入经营收入附属单位上缴 其他收入 补助 收入 收入 类款项栏次 合计 604, , , , , 来华留学教育 3, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出

14 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级 事业收入经营收入附属单位上缴 其他收入 补助 收入 收入 类款项栏次 合计 604, , , , , 科学技术支出 9, , 基础研究 6, , 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 5, , 应用研究

15 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级 事业收入经营收入附属单位上缴 其他收入 补助 收入 收入 类款项栏次 合计 604, , , , , 社会公益研究 高技术研究 其他科学技术支出 2, , 其他科学技术支出 2, , 住房保障支出 23, , ,

16 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级 事业收入经营收入附属单位上缴 其他收入 补助 收入 收入 类款项栏次 合计 604, , , , , 住房改革支出 23, , , 住房公积金 11, , , 购房补贴 12, ,

17 表 3: 高等学校支出决算表 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项栏次 合计 542, , , 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 教育支出 510, , , 普通教育 505, , , 小学教育 3, , 高中教育 5, ,

18 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项栏次 合计 542, , , 高等教育 496, , , 留学教育 3, , 来华留学教育 3, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 8, , ,

19 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项栏次 合计 542, , , 基础研究 6, , , 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 4, , 应用研究 社会公益研究 高技术研究 其他科学技术支出 1, , 其他科学技术支出 1, ,

20 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项栏次 合计 542, , , 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务

21 部门 : 武汉大学 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项栏次 合计 542, , , 其他国土资源事务支出 住房保障支出 23, , 住房改革支出 23, , 住房公积金 11, , 购房补贴 12, ,

22 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 武汉大学 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 项目支出 其中 : 基本建设资金支出 合计 310, , , , 教育支出 281, , , 普通教育 277, , , 小学教育 3, , 高中教育 4, , 高等教育 269, , , ,

23 单位 : 武汉大学 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 项目支出 其中 : 基本建设资金支出 合计 310, , , , 留学教育 3, , 来华留学教育 3, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出

24 单位 : 武汉大学 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 项目支出 其中 : 基本建设资金支出 合计 310, , , , 科学技术支出 8, , , 基础研究 6, , , 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 4, , 应用研究 社会公益研究

25 单位 : 武汉大学 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 项目支出 其中 : 基本建设资金支出 合计 310, , , , 高技术研究 其他科学技术支出 1, , 其他科学技术支出 1, , 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出

26 单位 : 武汉大学 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 项目支出 其中 : 基本建设资金支出 合计 310, , , , 资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 其他国土资源事务支出

27 单位 : 武汉大学 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 项目支出 其中 : 基本建设资金支出 合计 310, , , , 住房保障支出 20, , 住房改革支出 20, , 住房公积金 7, , 购房补贴 12, ,

28 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 2016 年我校总收入 604,678 万元, 比上年增加 34,392 万元, 增长 6% 总收入中, 一般公共预算财政拨款 310,174 万元, 占总收入的 51.3%, 比上年增加 16,930 万元, 增长 5.8%; 学校自筹收入 294,504 万元, 占总收入的 48.7%, 比上年增加 17,462 万元, 增长 6.3% 2O16 年我校总支出 542,796 万元, 比上年增加 1,797 万元, 增长 0.3% 包括: 基本建设支出 23,841 万元 大学本部事业性支出 509,411 万元 附属中学支出 5,866 万元 附属小学支出 3,678 万元 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 2016 年我校总收入 604,678 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 310,174 万元, 占总收入的 51.3%; 事业收入 209,736 万元, 占总收入的 34.8%; 经营收入 860 万元, 占总收入的 0.1%; 附属单位上缴收入 5,358 万元, 占总收入的 0.9%; 其他收入 78,550 万元, 占总收入的 12.9% 24

29 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 2O16 年我校总支出 542,796 万元, 比上年增加 1,797 万元, 增长 0.3% 总支出中, 基本支出 333,432 万元, 占总支出的 61.4%; 项目支出 208,504 万元, 占总支出的 38.4%; 经营支出 860 万元, 占总支出的 0.2% 按照支出功能科目划分, 一般公共服务支出 230 万元 教育支出 510,202 万元 科学技术支出 8,011 万元 文化体育与传媒支出 311 万元 资源勘探信息等支出 599 万元 国土海洋气象等支出 180 万元 住房保障支出 23,263 万元 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 2016 年我校财政拨款支出为 310,829 万元, 其中 : 基本支出 199,211 万元, 占财政拨款总支出的 64.1%; 项目支出 111,618 万元, 占财政拨款总支出的 35.9% 具体包括: 教育支出 281,675 万元 科学技术支出 8,011 万元 文化体育与传媒支出 311 万元 资源勘探信息等支出 599 万元 国土海洋气象等支出 180 万元 住房保障支出 20,053 万元 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 决算收支表中的 科目名称 和 科目编码 是指在政府收 25

30 支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容, 是综合反映政府职能活动的分类, 其中 : 1. 一般行政管理事务 ( ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 2. 小学教育 ( ): 反映的是各部门举办的小学教育支出 ; 3. 初中教育 ( ): 反映各部门举办的初中教育支出 ; 4. 高中教育 ( ): 反映的是各部门举办的高级中学教育支出 ; 5. 高等教育 ( ): 反映的是经国家批准设立的中央和省 自治区 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 ( 包括研究生 ) 的支出 ; 6. 来华留学教育 ( ): 反映资助来华留学生支出 ; 7. 其他教育支出 ( ): 反映除教育事务管理 普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出 ; 8. 机构运行 ( ): 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出 ; 9. 重点实验室及相关设施 ( ): 反映国家 ( 重点 ) 实验室 部门开放实验室及野外台站的支出 ; 10. 专项基础科研 ( ): 反映用于专项基础科研 26

31 方面的支出 ; 11. 其他基础研究支出 ( ): 反映其他用于基础研究工作的支出 ; 12. 社会公益研究 ( ): 反映的是从事卫生 劳动保护 计划生育 环境科学 农业等社会公益专项科研方面的支出 ; 13. 高技术研究 ( ): 反映的是为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性 前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出 ; 14. 产业技术研究与开发 ( ): 反映的是国家推进产业发展中重大 共性 关键性技术研究与开发, 加速产业技术进步和结构调整等方面的支出 ; 15. 其他科学技术支出 ( ): 反映其他科学技术支出中除科学技术奖励 核事故应急指挥 对已转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出 ; 16. 文物保护 ( ): 反映考古发掘及文物保护方面的支出 ; 17. 其他文化体育与传媒支出 ( ): 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出 ; 18. 事业单位离退休 ( ): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 ; 19. 行业医院 ( ): 反映除卫生 中医部门外的 27

32 各部门 国有企业所属医院的支出 ; 20. 能源节约利用 ( ): 反映用于能源节约利用方面的支出 ; 21. 工艺品及其他制造业 ( ): 反映用于工艺品及其他制造业方面的支出 ; 22. 矿产资源专项收入安排的支出 ( ): 反映根据 财政部国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知 规定用矿产资源专项收入安排的支出 ; 23. 住房公积金 ( ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ; 24. 提租补贴 ( ): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 ( 含离退休人员 ) 发放的租金补贴 ; 25. 购房补贴 ( ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 ( 二 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 上级补助收入 : 指高等学校从主管部门和上级单位取 28

33 得的非财政补助收入 3. 事业收入 : 指高等学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括普通高中学费, 普通高中住宿费, 高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款, 以及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 进行科技咨询等取得的收入 4. 经营收入 : 指高等学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位缴款 : 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括投资收益 捐赠收入 租金收入 银行存款利息收入 现金盘盈收入和存货盘盈收入等 ( 三 ) 支出科目 1. 基本支出 : 指高等学校为了保障其正常运转 完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指高等学校为了完成特定工作任务和事业 29

34 发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 上缴上级支出 : 指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 4. 经营支出 : 指高等学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 5. 对下级单位补助支出 : 指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 30