目录 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 ( 二 ) 部门决算单位构成 二 2016 年部门决算报表

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1 西安交通大学 2016 年部门决算 二 一七年八月

2 目录 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 ( 二 ) 部门决算单位构成 二 2016 年部门决算报表 ( 一 ) 高等学校收支决算总表 ( 二 ) 高等学校收入决算表 ( 三 ) 高等学校支出决算表 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明

3 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 ( 二 ) 收入科目 ( 三 ) 支出科目

4 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 西安交通大学是国家教育部直属重点大学, 为我国最早兴办的高等学府之一 其前身是 1896 年创建于上海的南洋公学,1921 年改称交通大学,1956 年国务院决定交通大学内迁西安,1959 年定名为西安交通大学, 并被列为全国重点大学 西安交通大学是 七五 八五 首批重点建设项目学校, 是首批进入国家 211 工程 和 985 工程 建设, 被国家确定为以建设世界知名高水平大学为目标的学校 2000 年 4 月, 国务院决定, 将原西安医科大学 原陕西财经学院并入原西安交通大学组建新的西安交通大学 西安交通大学是一所具有理工特色, 涵盖理 工 医 经济 管理 文 法 哲 教育和艺术 10 个学科门类的综合性研究型大学 截至 2016 年末, 学校设有 27 个学院 ( 部 ) 8 个本科生书院和 13 所附属教学医院 共有教职工 5,968 人, 离退休人员 4,352 人 专任教师 2,992 人, 其中教授 副教授 2,002 人 学校有中国科学院院士 13 名, 中国工程院院士 18 名, 教育部 长江学者 特聘教授和讲座教授 65 名, 国家杰出 1

5 青年基金获得者 38 名, 国家教学名师奖获得者 6 名, 长江学者和创新团队发展计划 创新团队带头人 27 人次, 教育部 新世纪优秀人才培养计划入选者 234 名 截至 2016 年末, 学校有全日制在校学生 33,212 人, 其中本科生 17,099 人, 硕士生 11,094 人, 博士生 5,019 人 全校现有本科专业 85 个 ; 拥有 28 个一级学科 154 个二级学科博士学位授权点 ;45 个一级学科 242 个二级学科硕士学位授权点,22 个专业学位授权点 学校有 8 个国家一级重点学科,8 个国家二级重点学科,3 个二级学科国家重点 ( 培育 ) 学科,27 个一级省部级重点学科,155 个省 ( 部 ) 级二级重点学科, 25 个博士后流动站,5 个国家重点实验室,4 个国家专业或专项实验室,4 个国家工程研究中心,5 个国家工程 ( 技术 ) 研究中心,96 个省部级重点科研机构 截至 2016 年末, 西安交通大学共主办 21 种期刊, 其中社会科学类 2 种 科技类 19 种, 有 10 种被列入科技部中国科技信息研究所 科技论文统计源刊,8 种被中文核心期刊要目总览确定为中文核心期刊 图书馆累计藏书 531 万册 ( 件 ), 报刊 10,089 种, 现刊 2,647 种 形成了理 工 管 文相结合, 以机械 能源 动力 电气 电子 信息 材料 控制 医学 财经为重点的多学科藏书体系 近年来, 引进国内外电子资源 110 个平台约 311 个子库, 拥有中外文全文电子期刊 56,909 种, 中西文电子图书 1,506,264 种 2

6 ( 二 ) 部门决算单位构成 学校部门决算反映西安交通大学校本级及西安交通大学继续教育学院 西安交通大学医学院附设卫生学校 西安交通大学国际教育学院 西安交通大学科技协作开发部 西安交通大学通信中心 西安交通大学医学院医学检测与教育培训中心 西安交通大学医学院实验动物中心 西安交通大学附属中学 西安交通大学第二附属中学 西安交通大学附属小学 西安交大东汽研究院 西安交通大学信息与通信研究院等财务独立核算单位经费收支情况 3

7 二 2016 年部门决算报表 表 1: 高等学校收支决算总表 单位 : 西安交通大学 收入 支出 单位 : 万元 项目决算数项目 ( 按功能分类 ) 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 230, 一 一般公共服务 其中 : 政府性基金 二 上级补助收入 三 事业收入 二 外交支出 三 国防支出 188, 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 363, 五 附属单位上缴收入 6, 六 科学技术支出 8, 六 其他收入 91, 七 文化体育与传媒支出 其中 : 捐赠收入 5, 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 4

8 表 1: 高等学校收支决算总表 单位 : 西安交通大学 收入 支出 单位 : 万元 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 栏次 1 栏次 2 十三 交通运输支出十四 资源勘探电力信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融监管等事务支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 10, 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 517, 本年支出合计 382, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 54, 上年结转和结余 151, 年末结转和结余 232, 合计 669, 合计 669,

9 单位 : 西安交通大学 科目编码 科目名称 本年收入合计 表 2: 高等学校收入决算表 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 单位 : 万元 其他收入 201 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 教育支出 491, , , , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 488, , , , , 高等教育 488, , , , , 留学教育 2, , 来华留学教育 2, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 15, , 基础研究 12, ,

10 单位 : 西安交通大学 科目编码 科目名称 本年收入合计 表 2: 高等学校收入决算表 财政拨款收入 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 11, , 应用研究 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 其他科学技术支出 1, , 其他科学技术支出 1, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 单位 : 万元 其他收入 221 住房保障支出 10, , , 住房改革支出 10, , , 住房公积金 8, , , 购房补贴 1, , 合计 : 517, , , , ,

11 表 3: 高等学校支出决算表 单位 : 西安交通大学 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 201 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 教育支出 363, , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 360, , , 高等教育 360, , , 留学教育 2, , 来华留学教育 2, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 8, , , 基础研究 7, , , 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 5, , 其他基础研究支出

12 表 3: 高等学校支出决算表 单位 : 西安交通大学 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 应用研究 高技术研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 住房保障支出 10, , 住房改革支出 10, , 住房公积金 8, , 购房补贴 1, , 合计 382, , ,

13 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 西安交通大学 单位 : 万元 项目 本年支出 项目支出 科目编码科目名称合计基本支出其中 : 小计基本建设资金支出 205 教育支出 184, , , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 181, , , , 高等教育 181, , , , 留学教育 2, , 来华留学教育 2, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 8, , , 基础研究 7, , , 机构运行 1, ,

14 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 西安交通大学 单位 : 万元 项目 本年支出 项目支出 科目编码科目名称合计基本支出其中 : 小计基本建设资金支出 重点实验室及相关设施 5, , 其他基础研究支出 应用研究 高技术研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 住房保障支出 7, , 住房改革支出 7, , 住房公积金 5, , 购房补贴 1, , 合计 199, , , ,

15 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 1. 总体情况学校 2016 年总收入 669, 万元 ( 含本年收入 517, 万元, 年初结转和结余 151, 万元 ) 本年收入与 2015 年相比增加 88, 万元, 增长 20.62% 其中: 财政拨款收入增加 2, 万元, 事业收入增加 33, 万元, 附属单位上缴收入增加 万元, 其他收入增加 51, 万元 2016 年, 学校总支出 669, 万元 ( 含本年支出 382, 万元, 年末结转和结余 232, 万元 ) 本年支出与 2015 年相比减少 38, 万元, 降低 9.11% 其中: 一般公共服务支出减少 万元, 教育支出减少 20, 万元, 科学技术支出减少 20, 万元, 文化体育与传媒支出减少 万元, 住房保障支出增加 2, 万元 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 12

16 2016 年学校实现各项收入合计 517, 万元, 收入构成情况如下图所示 : 附属单位上缴收入 1.20% 其他收入 17.77% 事业收入 36.44% 财政补助收入 44.59% 其中 : 财政拨款收入 230, 万元, 占总收入的 44.59%; 事业收入 188, 万元, 占总收入的 36.44%; 附属单位上缴收入 6, 万元, 占总收入的 1.20%; 其他收入 91, 万元, 占总收入的 17.77% ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 2016 年, 学校支出决算数为 382, 万元, 其中 : 基本支出 219, 万元, 占比 57.35%; 项目 13

17 支出 163, 万元, 占比 42.65% 按照支出功能科目划分, 其中 : 一般公共服务支出 万元, 占本年支出的 0.05%; 教育支出 363, 万元, 占本年支出的 95.17%; 科学技术支出 8, 万元, 占本年支出的 2.12%; 社会保障和就业支出 万元, 占本年支出的 0.02%; 住房保障支出 10, 万元, 占总支出 2.64% ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 2016 年, 学校财政拨款支出总计为 199, 万元, 占本年支出合计的 52.15% 其中: 基本支出 121, 万元, 占财政拨款支出的 61.09%; 项目支出 77, 万元, 占财政拨款支出的 38.91% 具体包括 : (1) 一般行政管理事务 ( ),2016 年决算数为 6.64 万元, 比 2015 年决算数减少 81.54%, 主要原因是一般行政管理事务拨款减少而相应减少了支出 (2) 高等教育 ( ), 2016 年决算数为 181, 万元, 比 2015 年决算数减少 13.63% 主要原因是当年部分拨款较晚形成了结转, 支出有所减少 (3) 来华留学教育 ( ), 2016 年决算数为 2, 万元, 比 2015 年决算数增加 27.62%, 主要 14

18 原因为中央财政增加拨款相应增加的支出 (4) 进修及培训 ( ), 2016 年决算数为 万元, 比 2015 年决算数增加 %, 主要原因为中央财政增加拨款相应增加的支出 (5) 其他教育支出 ( ), 2016 年决算数为 432 万元, 比 2015 年决算数增加 37.66%, 主要原因为中央财政增加拨款相应增加的支出 (6) 机构运行 ( ), 2016 年决算数为 1, 万元, 比 2015 年决算数增加 81.37% 主要原因上年部分拨款较晚, 结转较大, 支出在本年完成 (7) 重点实验室及相关设施 ( ),2016 年决算数为 5, 万元, 比 2015 年决算数减少 74.50% 主要原因是重点实验室拨款减少相应减少的支出 (8) 其他基础研究支出 ( ), 2016 年决算数为 万元, 比 2015 年决算数减少 87.79% 主要原因是其他基础研究本年未有拨款, 支出均为上年结转 (9) 高技术研究 ( ), 2016 年决算数为 万元, 比 2015 年决算数减少 64.40% 主要原因是 2016 年高技术研究项目减少拨款相应支出减少 15

19 (10) 其他科学技术支出 ( ), 2016 年决算数为 万元, 比 2015 年决算数减少 54.30% 主要原因是中央财政减少拨款相应减少的支出 (11) 事业单位离退休 ( ), 2016 年决算数为 万元, 与 2015 年决算数持平 (12) 住房公积金 ( ), 2016 年决算数为 5, 万元, 比 2015 年决算数增加 25.32%, 主要原因是中央财政住房公积金拨款增加相应增加的支出 (13) 购房补贴 ( ), 2015 年决算数为 1, 万元, 比 2015 年决算数增长 34.36% 主要原因是中央财政增加拨款相应增加的支出 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明决算收支表中的 科目名称 和 科目编码 是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容, 是综合反映政府职能活动的分类, 其中 : 1. 政府特殊津贴 ( ): 反映与政府特殊津贴相关的支出 ; 2. 一般行政管理事务 ( ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科 16

20 目的其他项目支出 ; 3. 高等教育 ( ): 反映是经国家批准设立的中央和省 自治区 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 ( 包括研究生 ) 的支出 ; 4. 来华留学教育 ( ): 反映资助来华留学生支出 ; 5. 教师进修 ( ): 反映教师进修 师资培训支出 ; 6. 其他教育支出 ( ): 反映除教育事务管理 普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出 ; 7. 机构运行 ( ): 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出 ; 8. 重点实验室及相关设施 ( ): 反映国家 ( 重点 ) 实验室 部门开放实验室及野外台站的支出 ; 9. 其他基础研究支出 ( ): 反映其他用于基础研究工作的支出 ; 10. 高技术研究 ( ): 反映的是为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性 前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出 ; 11. 其他科学技术支出 ( ): 反映其他科学技术支出中除科学技术奖励 核事故应急指挥 对已 17

21 转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出 ; 12. 事业单位离退休 ( ): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 ; 13. 住房公积金 ( ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ; 14. 购房补贴 ( ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队 ( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 ( 二 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 上级补助收入 : 指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3. 事业收入 : 指高等学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括普通高中学费, 普通高中住宿费, 高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经 18

22 费拨款, 以及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 进行科技咨询等取得的收入 4. 经营收入 : 指高等学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位缴款 : 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括非同级财政拨款 投资收益 捐赠收入 租金收入 银行存款利息收入 现金盘盈收入和存货盘盈收入等 ( 三 ) 支出科目 1. 基本支出 : 指高等学校为了保障其正常运转 完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 上缴上级支出 : 指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 4. 经营支出 : 指高等学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 5. 对下级单位补助支出 : 指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 19