上海交通大学2014年度部门预算

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1 上海交通大学 2015 年部门决算 2016 年 8 月

2 目录 一 学校概况... 2 ( 一 ) 学校基本情况... 2 ( 二 ) 部门决算单位构成... 4 二 2015 年部门决算报表... 6 ( 一 ) 收支决算总表... 6 ( 二 ) 收入决算表... 8 ( 三 ) 支出决算表 ( 四 ) 财政拨款支出决算表 三 决算报表说明 ( 一 ) 收支决算总表说明 ( 二 ) 收入决算表说明 ( 三 ) 支出决算表说明 ( 四 ) 财政拨款支出决算表说明 四 名词解释 ( 一 ) 收入科目 ( 二 ) 支出科目 ( 三 ) 支出功能分类科目说明

3 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况上海交通大学创办于 1896 年, 是我国历史最悠久 享誉海内外的高等学府之一, 是教育部直属 教育部与上海市共建的全国重点大学 经过 120 年的不懈努力, 上海交通大学秉承 起点高 基础厚 要求严 重实践 求创新 的办学传统, 饮水思源, 爱国荣校 的校训, 已经成为一所 综合性 研究型 国际化 的国内一流 国际知名大学 改革开放以来, 学校以 敢为天下先 的精神, 大胆推进改革 : 率先组成教授代表团访问美国, 率先实行校内管理体制改革, 率先接受海外友人巨资捐赠等, 有力地推动了学校的教学科研改革 1984 年, 邓小平同志亲切接见了学校领导和师生代表, 对学校的各项改革给予了充分肯定 在国家和上海市的大力支持下, 学校以 上水平 创一流 为目标, 以学科建设为龙头, 先后恢复和兴建了理科 管理学科 生命学科 法学和人文学科等 1999 年, 上海农学院并入 ;2005 年, 与上海第二医科大学强强合并 至此, 学校完成了综合性大学的学科布局 近年来, 通过国家 985 工程 和 211 工程 的建设, 学校高层次人才日渐汇聚, 科研实力快速提升, 实现了向研究型大学的转变 与此同时, 学校通过与美国密西根大学等世界一流大学的合作办学, 实施国际化战略取得重要突破 1985 年学 2

4 校开始闵行校区建设, 历经 30 年, 已基本建设成设施完善, 环境优美的现代化大学校园, 并已完成了办学重心向闵行校区的转移 通过一系列的改革和建设, 学校现有徐汇 闵行 黄浦 长宁 七宝 浦东等校区, 各项办学指标大幅度上升, 实现了跨越式发展, 整体实力显著增强, 为建设世界一流大学奠定了坚实的基础 截至 2015 年 12 月, 学校共有 28 个学院 / 直属系, 13 家附属医院, 全日制本科生 ( 国内 )16,188 人 研究生 ( 国内 ) 28,842 人 ( 其中全日制硕士研究生 13,841 人 全日制博士研究生 6,506 人 ), 学位留学生 2,134 人 ; 有专任教师 2,793 名, 其中教授 890 名 ; 中国科学院院士 22 名, 中国工程院院士 24 名, 中组部顶尖 千人计划 1 名, 入选中组部 千人计划 98 名, 青年千人 84 名, 长江学者 特聘教授和讲座教授共 131 名, 国家杰出青年基金获得者 116 名, 国家重点基础研究发展计划 (973 计划 ) 首席科学家 35 名 ( 青年科学家 2 名 ), 国家重大科学研究计划首席科学家 14 名, 国家基金委创新研究群体 13 个, 教育部创新团队 20 个, 入选首批科技部 国家创新人才培养示范基地 学校现有本科专业 62 个, 涵盖经济学 法学 文学 理学 工学 农学 医学 管理学和艺术等九个学科门类 ; 新世纪以来获 47 项高等教育国家级教学成果奖 ( 其中 31 项为交大独立完成 ); 拥有国家级实验教学示范中心 6 个, 国家级虚拟仿真实 3

5 验教学示范中心 2 个, 上海市实验教学示范中心 10 个 ; 有国家级教学团队 8 个, 上海市教学团队 15 个 ; 有国家级教学名师 8 人, 上海市教学名师 36 人 ; 有国家级精品课程 46 门, 国家级视频公开课 12 门, 国家级精品资源共享课程 23 门, 上海市精品课程 153 门 ; 有国家级双语示范课程 7 门, 上海高校示范性全英语课程 11 门 学校现有一级学科博士学位授权点 37 个, 覆盖经济学 法学 文学 理学 工学 农学 医学 管理学等 8 个学科门类 ; 一级学科硕士学位授权点 55 个, 覆盖全部 12 个学科门类 ; 博士专业学位授权点 3 个 ; 硕士专业学位授权点 23 个 ; 1 个国家实验室 ( 筹 ),1 个国家重大科技基础设施,8 个国家重点 ( 级 ) 实验室,5 个国家工程研究中心,2 个国家工程实验室,1 个国家级研发中心,1 个国防重点学科实验室,3 个协同创新中心, 1 个国际联合实验室,14 个教育部重点实验室,5 个卫生部重点实验室,1 个农业部重点实验室,31 个上海市重点实验室,5 个教育部工程研究中心,5 个上海市工程技术研究中心,1 个国家社科基金决策咨询点,2 个文化部文化产业研究基地, 3 个世界卫生组织合作中心,1 个国家技术转移中心和 1 个国家大学科技园 ( 二 ) 部门决算单位构成学校 2015 年部门决算反映上海交通大学本级 ( 含后勤集 4

6 团等非法人独立核算单位 ) 的经费收支情况 5

7 二 2015 年部门决算报表 ( 一 ) 收支决算总表 表 1 高等学校收支决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 金 额 项 目 金 额 一 财政拨款收入 273, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入 三 国防支出 三 事业收入 450, 四 公共安全支出 四 经营收入 3, 五 教育支出 779, 五 附属单位上缴收入 - 六 科学技术支出 28, 六 其他收入 191, 七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出 十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 6

8 收入 支出 项 目 金 额 项 目 金 额 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 14, 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 918, 本年支出合计 821, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 72, 年初结转和结余 355, 其中 : 提取职工福利基金 其中 : 项目支出结转和结余 355, 转入事业基金 72, 年末结转和结余 378, 其中 : 项目支出结转和结余 378, 总计 1,273, 总计 1,273,

9 ( 二 ) 收入决算表 表 2 高等学校收入决算表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入 上级补助事业收入附属单经营收入位上缴收入总计其中 : 教育收费收入 其他收入 201 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 教育支出 874, , , , , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 871, , , , , , 高等教育 871, , , , , , 留学教育 2, , 来华留学教育 2, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 29, , 基础研究 24, , 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 12, ,

10 科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入 上级补助事业收入附属单经营收入位上缴收入总计其中 : 教育收费收入 其他收入 其他基础研究支出 11, , 应用研究 社会公益研究 高技术研究 其他科学技术支出 4, , 其他科学技术支出 4, , 住房保障支出 14, , , 住房改革支出 14, , , 住房公积金 8, , , 购房补贴 6, , , 合计 918, , , , , ,

11 ( 三 ) 支出决算表 表 3 高等学校支出决算表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位 补助支出 201 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 外交支出 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 779, , , , 普通教育 776, , , , 高等教育 776, , , , 留学教育 2, , 来华留学教育 2, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 28, , , 基础研究 24, , , 机构运行 1, ,

12 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位 补助支出 重点实验室及相关设施 12, , 其他基础研究支出 10, , 应用研究 社会公益研究 高技术研究 技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技重大专项 科技重大专项 其他科学技术支出 3, , 其他科学技术支出 3, , 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 住房保障支出 14, , 住房改革支出 14, , 住房公积金 8, , 购房补贴 6, , 合计 821, , , ,

13 ( 四 ) 财政拨款支出决算表表 4 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 万元 本年支出 科目编码科目名称项目支出合计基本支出小计其中 : 基本建设支出 202 外交支出 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 239, , , , 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 237, , , , 高等教育 237, , , , 留学教育 2, , 来华留学教育 2, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 28, , , 基础研究 24, , , 机构运行 1, , 重点实验室及相关设施 12, ,

14 本年支出 科目编码科目名称项目支出合计基本支出小计其中 : 基本建设支出 其他基础研究支出 10, , 应用研究 社会公益研究 高技术研究 技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技重大专项 科技重大专项 其他科学技术支出 3, , 其他科学技术支出 3, , 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 住房保障支出 8, , 住房改革支出 8, , 住房公积金 5, , 购房补贴 3, , 合计 277, , , ,

15 三 决算报表说明 ( 一 ) 收支决算总表说明学校 2015 年收入总计 918, 万元, 同比增加 111, 万元, 增长 13.85% 其中: 财政拨款收入增加 35, 万元, 事业收入增加 34, 万元, 经营收入减少 万元, 其他收入增加 41, 万元 学校 2015 年支出总计 821, 万元, 同比增加 98, 万元, 增长 13.67% 其中: 一般公共服务支出增加 万元, 外交支出增加 25 万元, 教育支出增加 76,375 万元, 科学技术支出增加 18, 万元, 节能环保支出减少 万元, 农林水支出减少 万元, 住房保障支出增加 4, 万元 ( 二 ) 收入决算表说明学校 2015 年收入 918, 万元, 其中 : 财政拨款 273, 万元, 占本年收入的 29.76%; 事业收入 ( 包含教育事业收入和科研事业收入 )450, 万元, 占本年收入的 49.06%; 其他收入 ( 包含地方政府拨款 捐赠收入 利息收入等 )191, 万元, 占本年收入的 20.80%; 经营收入 3, 万元, 占本年收入的 0.38% ( 三 ) 支出决算表说明学校 2015 年决算支出 821, 万元, 其中基本支出 14

16 452, 万元, 占总支出的 54.99%; 项目支出 366, 万元, 占总支出的 44.59%, 经营支出 3, 万元, 占总支出的 0.42% 按照支出功能科目划分 : 教育支出 779, 万元, 占总支出的 94.78%; 科学技术支出 28, 万元, 占总支出的 3.47%; 住房保障支出 14, 万元, 占总支出的 1.72%; 一般公共服务支出 万元, 外交支出 25 万元 农林水支出 万元, 三者占总支出的 0.03% ( 四 ) 财政拨款支出决算表说明学校 2015 年财政拨款支出 277, 万元, 其中基本支出 144, 万元, 占比 52.04%; 项目支出 132, 万元, 占比 47.96% 具体包括: 1. 其他外交支出 ( ),2015 年决算数为 25 万元, 同比增加 25 万元 主要是 东盟商学院联盟 交流合作专项支出 2. 高等教育 ( ), 2015 年决算数为 237, 万元, 同比增加 17, 万元 主要是教育事业支出的增加 3. 来华留学教育 ( ),2015 年决算数为 2, 万元, 同比增加 万元 主要是来华留学生开支的增加 4. 教师进修 ( ), 2015 年决算数为 2 万元, 同比 15

17 增加 2 万元 主要是高校辅导员建设专项支出 5. 其他教育支出 ( ), 2015 年决算数为 万元, 同比增加 万元 主要是对台教育交流专项支出的增加 6. 机构运行 ( ), 2015 年决算数为 1,469 万元, 同比增加 220 万元 主要是科研事业支出的增加 7. 重点实验室及相关设施 ( ),2015 年决算数为 12, 万元, 同比增长 6, 万元 主要是国家重点实验室仪器设备购置支出增加 8. 其他基础研究支出 ( ), 2015 年决算数为 10, 万元, 同比增长 10, 万元 主要是协同创新中心建设专项支出类别调整 9. 社会公益研究 ( ), 2015 年决算数为 万元, 同比增加 3.69 万元 主要是现代农业产业技术体系项目支出的略有增加 10. 高技术研究 ( ),2015 年决算数为 万元, 与上年度支出情况基本持平 11. 产业技术研究与开发 ( ), 2015 年决算数为 万元, 同比减少 万元 主要是灾备标准体系建设项目开支减少 12. 科技重大专项 ( ), 2015 年决算数为 万元, 同比减少 万元, 主要是项目建设资金投入的减少 16

18 13. 其他科学技术支出 ( ), 2015 年决算数为 3, 万元, 同比增长 1, 万元 主要是 青年千人计划 项目支出的增加 14. 科技转化与推广服务 ( ), 2015 年决算数为 万元, 同比减少 万元 主要是项目工作进入收尾阶段, 各项开支下降 15. 住房公积金 ( ),2015 年决算数为 5,700 万元, 同比增长 297 万 16. 购房补贴 ( ),2015 年决算数为 3,000 万元, 同比增长 3,000 万 主要是购房补贴财政拨款增加 四 名词解释 ( 一 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 上级补助收入 : 指学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3. 事业收入 : 指学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款, 以 17

19 及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 进行科技咨询等取得的收入 4. 经营收入 : 指学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位缴款 : 指学校附属单位按照有关规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指学校除上述收入以外收到的收入 主要是地方政府拨款 捐赠收入 利息收入等 ( 二 ) 支出科目 1. 基本支出 : 指学校为了保障其正常运转 完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 上缴上级支出 : 指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 4. 经营支出 : 指学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 5. 对下级单位补助支出 : 指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 ( 三 ) 支出功能分类科目说明 1. 一般公共服务 18

20 指按照 政府收支分类科目 的支出功能分类科目, 对政府提供的一般公共服务进行反映的支出 政府特殊津贴 : 反映学校对收到的政府特殊津贴实际发放的情况 2 外交支出指按照 政府收支分类科目 的支出功能分类科目, 对政府外交事务进行反映的支出 其他外交支出 : 反映除外交管理事务 驻外机构 对外援助 国际组织 对外合作与交流 对外宣传 办结勘界联检等以外的, 其他用于外交方面支出的情况 3. 教育支出指按照 政府收支分类科目 的支出功能分类科目, 对教育类事务进行反映的支出 (1) 一般行政管理事务 : 反映学校参加国际会议的支出情况 (2) 高等教育 : 反映学校的日常运行以及为完成事业发展目标的项目支出情况 (3) 来华留学教育 : 反映学校用于来华留学生的支出情况 (4) 教师进修 : 反映学校教师进行 师资培训的支出情况 (5) 其他教育支出 : 反映学校除上述项目以外其他用于教育方面的支出情况 19

21 4. 科学技术支出指按照 政府收支分类科目 的支出功能分类科目, 专门反映科学技术方面的支出 (1) 机构运行 : 反映学校专职科研编制的支出情况 (2) 重点实验室及相关设施 : 反映学校国家重点实验室的支出情况 (3) 其他基础研究支出 : 反映其他用于基础研究工作的支出情况 (4) 社会公益研究 : 反映学校承担的卫生 劳动保护 环境科学 农业等社会公益研究项目的支出情况 (5) 高技术研究 : 反映学校承担的事关国民经济长远发展等重大战略性 前沿性项目的支出情况 (6) 产业技术研究与开发 : 反映学校承担的推进产业发展中重大 共性 关键技术方面的项目支出情况 (7) 科技重大专项 : 反映学校承担的科技重大专项项目的支出情况 (8) 其他科学技术支出 : 反映学校承担的除上述以外的科学技术项目的支出情况 5. 农林水事务支出指按照 政府收支分类科目 的支出功能分类科目, 对农林水利类事务进行反映的支出 科技转化与推广服务 : 反映学校承担的农业新品种 新技术引进 试验 示范 推广等项目的支出情况 20

22 6. 住房保障支出指按照 政府收支分类科目 的支出功能分类科目, 对住房类事务进行反映的支出 (1) 住房公积金 : 反映学校按上海市 住房公积金管理条例 的规定为职工缴纳的住房公积金 (2) 购房补贴 : 反映学校按房改政策规定向教职工发放的购房补贴 21