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1 华中农业大学 2015 年部门决算 2016 年 8 月

2 目录 一 学校概况... 3 二 2015 年部门决算报表... 7 表 1: 高等学校收支决算总表... 7 表 2: 高等学校收入决算表... 9 表 3: 高等学校支出决算表 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 ( 二 ) 收入科目 ( 三 ) 支出科目... 21

3 一 学校概况 华中农业大学是一所教育部直属 国家 211 工程 建设的全国重点大学 校园位于湖北省武汉市武昌南湖狮子山, 占地面积 495 万平方米 (7425 亩 ), 三面环湖, 风景秀丽, 环境幽雅 学校师资力量雄厚 现有教职工 2670 人 ( 含博士后 103 人 ), 其中教师 1456 人, 教授 351 人, 专任教师中具有博士学位的占 75.92%; 教师中有中国科学院院士 1 人, 中国工程院院士 4 人, 美国科学院外籍院士 1 人, 第三世界科学院院士 2 人 ; 千人计划 入选者 20 人 ; 万人计划 入选者 7 人 ; 长江学者奖励计划 特聘教授 14 人, 长江学者奖励计划 讲座教授 7 人, 长江学者奖励计划 青年学者 2 人 ; 入选 " 新世纪百千万人才工程 " 国家级人选 17 人, 国家级教学名师 4 人, 湖北省教学名师 11 人, 楚天学者计划 特聘教授 22 人, 楚天学者计划 主讲教授 9 人," 楚天学者计划 " 讲座教授 26 人 ; 享受国务院政府特殊津贴 278 人 国家自然科学基金创新研究群体 3 个, 省部级优秀创新团队 38 个 学校具备培养学士 硕士 博士及博士后的完整教育体系 设有植物科学技术学院等 18 个学院 ( 部 ) 现有本科专业 55 个, 硕士学位授权一级学科 19 个, 博士学位授权一级学科 13 个, 博士后科研流动站 13 个 学校面向全国招 3

4 生, 目前全日制在校学生 人, 其中本科生 人, 研究生 7027 人 学校以农科为优势, 以生命科学为特色, 农 理 工 文 法 经 管等多学科相结合 现有国家级重点学科 8 个, 国家重点培育学科 1 个, 省级一级重点学科 13 个, 国家人才培养基地 2 个 学校不断深化教学改革, 人才培养工作步入全国先进行列 累计获国家教学成果奖总量达 22 项, 其中特等奖 1 项 一等奖 4 项 (1 项为参与单位 ) 二等奖 17 项 (1 项为参与单位 ) 十二五 以来, 获批国家教育体制改革项目 1 项 国家专业综合改革试点专业 2 个 国家卓越工程师教育培养计划专业 2 个 国家卓越农林人才教育培养计划专业 8 个 国家级实验教学示范中心 4 个 国家级大学生校外实践基地 10 个 教育部农业部农科教合作人才培养基地 6 个 国家精品资源共享课 32 门 国家级视频公开课 10 门 国家级 十二五 规划教材 18 种 近年来, 学校本科毕业生录取硕士研究生的比例在 30% 以上 ; 本科毕业生一次就业率稳定在 95% 左右 学校科研实力强劲, 创新能力不断提升 现有国家重点实验室 2 个, 国家地方联合工程实验室 1 个, 专业实验室 4 个, 部省级重点 ( 工程 ) 实验室 21 个, 国际联合实验室 ( 研究中心 )5 个, 国家工程 ( 技术 ) 研究中心 4 个, 部省 4

5 级工程 ( 技术 ) 研究中心 24 个, 校企共建实验室 ( 研发中心 )28 个, 省部级检验检测机构 4 个, 省级人文社科重点研究基地 2 个 十二五 以来, 学校共承担各类科研项目 5388 项, 新批经费 亿元 学校共获得各类科技奖励 181 项 通过省级以上审定植物新品种 60 个, 申请专利 1589 件, 授权专利 1018 件 学校发表的论文被 EI 收录 1549 篇, 被 CPCI 收录 249 篇, 被 SCI 收录 4256 篇 在被 SCI 收录论文中, 影响因子 9.0 的 62 篇, 影响因子 5.0 的 433 篇 ( 包含 9.0 的 62 篇 ) 学校广泛开展国际交流与合作, 与美 英 韩 澳 日 加 德等 40 多个国家或地区的 160 余所大学及科研机构在科学研究 师资交流 学生交换等方面开展了实质性合作与交流, 尤其与韩国东亚大学 英国哈珀亚当斯大学 加拿大萨斯喀彻温大学 美国俄亥俄州立大学 澳大利亚西澳大学 埃及本哈大学等高校建立了较为密切的实质性合作关系 每年有近 500 名海外专家学者访问我校, 通过各种渠道派出教师和学生逾 500 人次 目前, 在校留学生 398 人 学校的发展目标和愿景 : 到 2018 年 ( 建校 120 周年 ), 把学校建设成为整体水平国内一流, 优势学科达到国际先进水平, 特色鲜明的研究型大学 到 2048 年 ( 建校 150 周 5

6 年 ), 把学校建设成为优势学科国际一流, 特色鲜明的世 界知名高水平大学 6

7 二 2015 年部门决算报表 表 1: 高等学校收支决算总表 单位 : 华中农业大学 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 一 一般公共服务 其中 : 政府性基金 二 外交 二 上级补助收入 三 国防 三 事业收入 四 公共安全 四 经营收入 五 教育 五 附属单位上缴收入 六 科学技术 六 其他收入 七 文化体育与传媒 其中 : 捐赠收入 八 社会保障和就业九 医疗卫生十 节能环保十一 城乡社区事务十二 农林水事务

8 十三 交通运输 十四 资源勘探电力信息等事务 十五 商业服务业等事务 十六 金融监管等事务支出 十七 地震灾后恢复重建支出 十八 援助其他地区支出 十九 国土资源气象等事务 二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备事务 二十二 国债还本付息支出 二十三 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余 其中 : 提取职工福利基金 其中 : 项目支出结转和结余 转入事业基金 年末结转和结余 其中 : 项目支出结转和结余 合计 合计

9 表 2: 高等学校收入决算表 单位 : 华中农业大学 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 金额 事业收入 其中 : 教育收费 经营收入 单位 : 万元 附属单位上缴收入 其他收入 201 一般公共服务 人力资源事务 政府特殊津贴 教育支出 普通教育 高等教育 留学教育 来华留学教育 其他教育支出 其他教育支出

10 206 科学技术 基础研究 机构运行 重点实验室及相关设施 应用研究 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计

11 表 3: 高等学校支出决算表 单位 : 华中农业大学 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 201 一般公共服务 人力资源事务 政府特殊津贴 教育 普通教育 高等教育 留学教育 来华留学教育 其他教育支出 其他教育支出 科学技术

12 20602 基础研究 机构运行 重点实验室及相关设施 应用研究 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 农林水事务 农业 技术推广 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计

13 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 华中农业大学 单位 : 万元 项目 本年支出 科目编码科目名称合计基本支出 小计 项目支出 其中 : 基本建设资金支出 类款 项 合计 教育 普通教育 高等教育 留学教育 来华留学教育 其他教育支出 其他教育支出 科学技术 基础研究 机构运行 重点实验室及相关设施 应用研究

14 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 农林水事务 农业 技术推广 农产品加工与促销 221 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴

15 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 学校 2015 年收入总计 万元, 与 2014 年相比, 增加 万元, 增长 4.20% 其中: 财政拨款收入减少 万元, 事业收入增加 万元, 其他收入增加 万元 事业收入比上年增长较大原因是国家加大科研投入, 学校科研实力在不断加强, 纵向科研收入增长较快 ; 其他收入增长较大是由于校内资源占用费 利息收入和投资收益的共同增长影响 学校 2015 年支出总计 万元, 与 2014 年相比, 增加 万元, 增长 8.52% 其中: 一般公共服务支出增加 7.24 万元, 教育支出增加 万元, 科学技术支出 ( 仅指教育部科研拨款支出 ) 增加 万元, 农林水事务支出减少 万元, 住房保障支出增加 万元, 与学校加大教育教学投入 注重内涵式发展的战略布局相匹配 2015 年结余分配 万元, 为学校已安排至校内各部门有专门用途的资金截至 2015 年末尚未支付的款项 2015 年末结转和结余 万元, 为截至年末尚未完成的项目结转资金 15

16 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 学校 2015 年收入总计 万元, 财政拨款收入 万元, 占总收入的 56.51%; 事业收入 万元, 占总收入的 36.11%; 其他收入 万元, 占总收入的 7.38% ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 学校 2015 年各项支出总计 万元, 其中基本支出 万元, 占总支出的 55.83%; 项目支出 万元, 占总支出的 44.17% 按照支出功能科目划分, 一般公共服务支出 万元, 占总支出的 0.07%; 教育支出 万元, 占总支出的 92.22%; 科学技术支出 万元, 占总支出的 4.42%; 农林水事务 万元, 占总支出的 0.01%; 住房保障支出 万元, 占总支出的 3.28% ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 学校 2015 年财政拨款支出总计为 万元, 其中基本支出 万元, 占总支出的 64.61%; 项目支出 万元, 占总支出的 35.39% 具体包括: 1. 高等教育 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 2.19% 主要原因是研究生奖助学 16

17 金比上年增加 万元, 年度内中央财政增加了调整中央机关事业单位工作在职人员基本工资标准的投入 2. 来华留学教育 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 26.51% 经费增长的主要原因是留学生人数增加 3. 其他教育支出 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数减少 76.51%, 主要是相比上年减少 引进人才工作专项补助 支出 100 万元 4. 机构运行 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 4.21% 5. 重点实验室及相关设施 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数减少 9.18% 6. 社会公益研究 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增加 4.08% 7. 其他科学技术支出 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 %, 主要原因是青年千人计划支出相比去年增加 万元 8. 技术推广 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数减少 95.24% 主要原因是基本建设资金支出比 2014 年减少 万元 9. 住房公积金 ( ),2015 年决算数为 1955 万元, 比 2014 年决算数减少 3.41% 主要原因是财政拨款预算 17

18 规模减少 10. 购房补贴 ( ),2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 5.45% 主要原因是财政拨款预算规模增加 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 决算收支表中的 科目名称 和 科目编码 是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容, 是综合反映政府职能活动的分类, 其中 : 1. 一般行政管理事务 ( ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 2. 高等教育 ( ): 反映的是经国家批准设立的中央和省 自治区 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 ( 包括研究生 ) 的支出 3. 来华留学教育 ( ): 反映资助来华留学生支出 4. 其他教育支出 ( ): 反映除教育事务管理 普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出 5. 机构运行 ( ): 反映从事基础研究和近期无 18

19 法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出 6. 重点实验室及相关设施 ( ): 反映国家 ( 重点 ) 实验室 部门开放实验室及野外台站的支出 7. 社会公益研究 ( ): 反映的是从事卫生 劳动保护 计划生育 环境科学 农业等社会公益专项科研方面的支出 8. 其他科学技术支出 ( ): 反映其他科学技术支出中除科学技术奖励 核事故应急指挥 对已转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出 9. 技术推广与培训 ( ): 反映用于农业新品种 新机具 新技术引进 试验 推广等以及农民培训等方面的经费支出 10. 农产品加工与促销 ( ): 反映用于促进农产品加工 储藏 运输 国内外大型农产品展示 交易 产销衔接 开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出 11. 住房公积金 ( ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 12. 购房补贴 ( ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队( 含武 19

20 警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 ( 二 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 上级补助收入 : 指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3. 事业收入 : 指高等学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括普通高中学费, 普通高中住宿费, 高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款, 以及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 进行科技咨询等取得的收入 4. 经营收入 : 指高等学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位缴款 : 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括投资收益 捐赠收入 租金收入 银行存 20

21 款利息收入 现金盘盈收入和存货盘盈收入等 ( 三 ) 支出科目 1. 基本支出 : 指高等学校为了保障其正常运转 完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 上缴上级支出 : 指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 4. 经营支出 : 指高等学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 5. 对下级单位补助支出 : 指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 21