河南省基层医疗卫生机构专项整治行动方案

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1 濮卫监督 号 濮阳市卫生局关于开展 2012 年 卫监行动 的通知 各县 ( 区 卫生局, 市直各医疗卫生单位, 中原油田卫生处, 市油田总医院, 市城区各民营医院 : 为进一步规范基层医疗卫生机构执业行为, 强化全市二级以上医疗机构传染病防控措施落实, 防止传染病医源性传播, 维护人民群众身体健康和生命安全, 根据全市卫生工作会议精神和 2012 年全市卫生监督重点工作任务要求, 决定在全市范围集中开展 卫监行动 现将 濮阳市基层医疗卫生机构专项整治行动方案 和 濮阳市二级以上医疗机构传染病防控专项检查行动方案 印发给你们, 请遵照执行 二〇一二年四月十六日 - 1 -

2 濮阳市基层医疗卫生机构专项整治 行动方案 为进一步加强基层医疗卫生机构监督工作, 规范依法执业行为, 防止传染病医源性传播, 切实维护人民群众健康权益, 制定本行动方案 一 指导思想深入贯彻科学发展观, 认真落实 2012 年全市卫生法制与监督工作会议要求, 整顿和规范基层医疗卫生机构服务秩序, 促进基层医疗卫生机构健康有序发展, 为人民群众提供安全方便的基本医疗和公共卫生服务 二 整治目标用一年左右时间, 对现有基层医疗卫生机构进行全面清理整治, 规范基层医疗卫生机构依法执业行为, 增强基层医疗卫生机构依法执业意识, 实现医疗市场监管重心下移, 消除监管盲点 通过整治, 实现 三个 100%, 即对基层医疗卫生机构监督覆盖率达到 100%, 违法违规行为查处率 100%, 无证行医取缔 ( 停业 率达到 100% 三 整治范围全市辖区内的乡镇卫生院 社区卫生服务中心 ( 站 村卫生室 - 2 -

3 四 整治任务 ( 一 乡镇卫生院 社区卫生服务中心 1 依法执业情况 是否取得 医疗机构执业许可证, 是否按照核准科目开展诊疗活动, 机构名称 科室名称是否规范等 医师 护士 药剂人员 检验人员 放射工作人员等医技人员是否具备相应的合法执业资格, 是否存在使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作情况, 是否按照规定聘请境外医师短期行医等 2 医用材料采购使用情况 重点检查一次性医疗用品 消毒剂 消毒器械等是否建立并执行进货检查验收制度, 采购使用的一次性医疗用品和消毒剂标签标识 有效期是否符合要求, 一次性医疗用品 消毒剂的采购 使用是否建立台账, 登记记录是否完整 3 传染病报告情况 是否建立传染病分检 诊断 报告和登记制度, 门诊 检验科室是否有传染病登记本, 有无疫情报告卡, 是否存在传染病迟报 漏报 瞒报等现象 4 医疗文书情况 门诊日志登记是否齐全, 用药是否规范开具处方, 处方是否符合 处方管理办法 的要求, 病历管理是否符合 医疗机构病历管理规定 要求等 5 医疗废物处置情况 医疗废物管理是否符合 医疗废物管理条例 及卫生部 医疗卫生机构医疗废弃物管理办法 等规定要求, 重点检查医疗废物放置是否使用专用包装物或者容器, 包装物或者容器标识是否规范, 医疗废物是否分类收集, 登记内 - 3 -

4 容是否完整, 医疗废物是否交送有资质的医疗废物处置机构集中处置, 医疗废物暂存设施是否封闭, 有无防鼠 蚊蝇 蟑螂设施 防盗及防止儿童接触等安全措施, 医疗废物暂时贮存的时间是否超过 2 天, 不具备集中处置条件的, 是否配置二燃式焚烧炉, 做到符合卫生要求的无害化处理, 焚烧记录是否完整 6 放射诊疗管理情况 是否依法取得 放射诊疗许可证, 设备设施是否符合 放射诊疗管理规定, 是否超出许可范围开展放射诊疗活动, 放射工作人员是否持有 放射人员工作证 是否佩戴个人剂量计, 是否使用安全防护装置和个人防护用品, 是否为受检者准备防护用品等 ( 二 村卫生室 社区卫生服务站 1 依法执业情况 是否取得 医疗机构执业许可证 并定期校验, 是否按照核准的诊疗科目开展诊疗活动, 机构名称是否规范等 医务人员是否具备相应的合法执业资格, 是否按照核准的执业地点开展诊疗活动, 是否使用不具备资质的人员独立从事诊疗活动 2 医用材料采购使用情况 采购使用的一次性医疗用品 消毒剂 消毒器械等是否建立并执行进货检查验收制度, 采购使用的一次性医疗用品和消毒剂标签标识 有效期是否符合要求, 采购 使用是否建立台账, 登记记录是否完整 3 传染病报告情况 是否有传染病登记本, 有无疫情报告卡, 是否存在传染病迟报 漏报 瞒报等现象 - 4 -

5 4 医疗文书情况 门诊日志登记是否齐全, 用药是否规范开具处方, 处方是否符合 处方管理办法 的要求 5 医疗废物处置情况 医疗废物放置是否使用专用包装物或者容器, 包装物或者容器标识是否规范, 医疗废物是否分类收集, 登记内容是否完整, 医疗废物是否交送有资质的医疗废物处置机构集中处置, 医疗废物暂时贮存的时间是否超过 2 天, 不具备集中处置条件的, 是否配置焚烧炉, 焚烧记录是否完整 五 职责分工 ( 一 市辖市卫生局职责 : 负责全市基层医疗卫生机构专项整治行动的组织领导工作, 制定专项整治行动方案, 对各县 ( 区 专项整治行动情况进行指导和抽查 ( 二 县 ( 区 卫生局职责 : 结合工作实际, 制定专项整治行动方案, 按照属地管理原则, 负责管辖的基层医疗卫生机构专项整治行动的实施工作, 依法规范和整治基层医疗卫生机构 六 工作步骤 ( 一 第一阶段 : 制定方案, 宣传动员 (2012 年 4 月 25 日前 各县 ( 区 要严格按照要求, 结合实际, 组织制定当地基层医疗卫生机构专项整治行动实施方案, 召开动员大会, 提高全体干部职工对开展专项整治行动必要性和重要性的认识 采取多种形式, 加大宣传力度, 营造良好的社会氛围 ( 二 第二阶段 : 全面清查, 集中整治 (2012 年 4 月 26 日 ~ 10 月 31 日 各县( 区 卫生局和各级卫生监督机构应本着属 - 5 -

6 地管理的原则, 对照整治方案, 对辖区内乡镇卫生院 村卫生室 社区卫生服务中心 ( 站 等基层医疗卫生机构进行全面的监督检查, 做到乡 ( 办事处 不漏村 ( 居委会, 村 ( 居委会 不漏室 ( 卫生室 服务站, 室 ( 卫生室 服务站 不漏人, 全覆盖, 全检查 对存在问题的基层医疗卫生机构要责令其立即改正, 对拒不改正的, 依法进行行政处罚, 对存在违法的基层医疗卫生机构和人员, 要严肃追究法律责任 通过集中整治, 实现 三个 100% 的目标 ( 三 第三阶段 : 巩固提高, 全面总结 (2012 年 11 月 1 日 ~ 11 月 30 日 各县( 区 卫生局和各级卫生监督机构在全面清查 集中整治的基础上, 要不定期对基层医疗卫生机构进行明查暗访, 巩固整治成果, 掌握整治和规范情况, 对于基础差 问题大的基层医疗卫生机构进行复查, 仍不达标的, 要坚决依法严肃处理, 确保专项整治取得实效 七 工作要求 ( 一 提高认识, 加强领导 基层医疗卫生机构是人民群众看病就医的主要场所, 其医疗质量和医疗安全事关人民群众的身体健康 生命安全 依法加强对基层医疗卫生机构的监督管理是卫生行政部门肩负的重要职责, 是贯彻执行国家卫生法律 法规和各项规章制度, 维护医疗服务市场秩序, 保障群众健康权益的重要举措, 更是构建和谐医患关系 减少医患纠纷的内在要求 各县 ( 区 卫生局和各级卫生监督机构要从讲政治 讲大局 维 - 6 -

7 护社会稳定的高度, 充分认识开展专项整治工作的重要性和必要性, 切实加强组织领导, 明确职责分工, 分解工作任务, 精心组织, 周密安排, 认真实施, 确保专项整治工作取得实效 ( 二 加大力度, 落实责任 基层医疗卫生机构数量多 分布广, 有一定监管难度, 各县 ( 区 要结合实际, 认真查找薄弱环节, 集中力量, 突出重点, 在规范治理的同时, 要严厉打击非法行医行为, 依法取缔无证行医, 严惩医疗服务领域的违法行为, 对涉嫌犯罪的, 要及时移交司法机关 要落实执法责任制, 做到案件查处不到位不放过, 整改措施落实不到位不放过 对群众多次举报 非法行医长期得不到治理 医疗安全事故频发的重点区域 重点环节 重点单位要严加监管, 严格处理 对在监督执法活动中消极应付 推诿扯皮或有法不依 执法不严 违法不究的工作人员, 要依法依纪追究责任 ( 三 标本兼治, 建立机制 在开展集中整治的同时, 各县 ( 区 卫生局和各级卫生监督机构要本着标本兼治 综合治理的原则, 建立长效监管机制, 从规范行为 统一采购 监督管理 树立典范等方面加强规范化 制度化建设, 强化日常监管, 实现 关口前移 重心下移, 逐步实现监管的制度化 规范化和经常化, 确保基层医疗卫生机构服务的质量和安全 ( 四 强化督查, 务求实效 各县 ( 区 卫生局要结合实际, 对辖区内专项整治工作进行督导检查, 及时掌握专项整治开展情况 市卫生局将派出督查组, 不定期对各地开展基层医疗卫生机 - 7 -

8 构专项整治行动情况进行明察暗访, 对专项整治工作重视不够, 行动缓慢, 措施不力, 工作失职 渎职, 医疗安全突出问题长期得不到解决的, 要予以通报批评, 并依法依纪追究有关负责人的责任 请各县 ( 区 卫生局和市卫生监督局在每阶段结束后一周内, 分别将集中整治结果 ( 格式见附件 工作总结报市卫生局卫生监督科 附件 1. 基层医疗卫生机构及执业人员情况汇总表 2. 基层医疗卫生机构监督检查情况汇总表 - 8 -

9 附件 1: 基层医疗卫生机构及执业人员情况汇总表 检查情况机构类别 县 ( 区 卫生局 ( 公章 日期 : 基层医疗卫生机构 医技人员 底数 有证数量 无证数量 底数 有证数量 无证数量 乡镇卫生院 社区卫生服务中心 村卫生室 社区卫生服务站 负责人 : 填表人 : 联系电话 : - 9 -

10 附件 2: 基层医疗卫生机构监督检查情况汇总表 县 ( 市 区 卫生局 ( 公章 日期 : 乡镇卫生院社区卫生服务中心村卫生室社区卫生服务站合计 未取得 医疗机构执业许可证 擅自从事诊疗活动 ( 户 实际开展科目与执业许可证登记项目不一致 ( 户 未取得 医师资格证书 乡村医生执业证书 已取得 医师资格证书 但未注册或变更 未取得 护士执业证书 其他未取得相应资质卫生技术人员 出租承包科室 ( 户 擅自开展母婴保健技术服务 ( 户 存在问题处理情况 ( 万元 擅自开展性病诊疗 ( 户 擅自开展医疗美容诊疗 ( 户 未按照规定采购消毒产品 ( 户 未执行医院感染相关规定 ( 户 未建立传染病疫情报告制度或上报疫情不及时 ( 户 未取得 放射治疗许可证 擅自开展放射诊疗活动 ( 户 未按照规定收集 运输 存放 处置医疗废物 ( 户 未执行临床用血相关规定 ( 户 未建立相应规章制度 警告 ( 户 责令改正 ( 户 责令停业 ( 户 罚款 没收违法所得 没收药品 器械 ( 货值 暂停执业人数 暂停执业户数 吊销执业证书人数 吊销许可证户数 吊销诊疗科目 ( 户 其他 ( 户 追究行政和法律责任人数 负责人 : 填表人 : 联系电话 :

11 濮阳市二级以上医疗机构 传染病防控专项检查行动方案 为进一步贯彻落实 中华人民共和国传染病防治法 医院感染管理办法 消毒管理办法 等法律法规, 有效预防传染病的发生和流行, 切实防范传染病医源性传播, 保护广大人民群众身体健康和生命安全, 结合我市实际情况, 制定本方案 一 指导思想以科学发展观为指导, 坚持以人为本 预防为主的思想, 按照 2012 年全市卫生法制与监督工作会议要求, 强化医疗机构传染病防控措施的落实, 强化卫生监督的日常监管, 科学防控 突出重点, 有效预防 控制传染病的发生和流行, 切实做到 早预防 早发现 早处置, 维护人民群众健康权益 二 工作目标通过对全市二级以上医疗机构传染病疫情报告 疫情控制措施以及血液透析室 内窥镜室 医学美容科 口腔科 检验科 医疗废物管理部门等重点科室控制传染病相关工作的自查及监督检查, 督促医疗机构全面落实传染病防控相关制度及措施, 促进医疗机构传染病防治工作有序 有效开展, 进一步增强全市各级卫生行政部门 医疗机构传染病防控工作的法律意识 责任意识, 提高疫情处置能力 三 检查范围和方法

12 检查范围 : 全市二级以上医疗机构 检查方法 : 采取医疗机构自查自纠, 卫生监督分级督查, 市 县联动, 层级督导, 通报考核相结合的方法进行检查 市卫生监督局负责检查市直管的医疗机构 ; 各县 ( 区 卫生局负责辖区内非市直管的各级各类医疗机构 四 检查内容 ( 一 传染病疫情报告和疫情控制措施检查科室有疫情报告室 检验科 儿科 肝病科等与诊治传染病密切相关的科室 重点检查医疗机构建立传染病疫情报告制度, 落实相关部门和人员负责传染病疫情报告管理工作, 按要求填报 传染病报告卡 情况 ; 对本单位内被传染病病原体污染的场所 物品实施消毒或无害化处置情况 ; 建立传染病预检 分诊制度及应急处理预案等情况 ( 二 医疗废物处理检查科室有医疗废物管理部门 医疗废物暂存间 检验科等 重点检查医疗机构是否建立医疗废物管理责任制, 是否制定并实施有关规章制度和工作规范, 医疗废物的分类 收集 运送 贮存 处置等重点环节是否符合有关法律法规 ( 三 医院污水处理检查科室有医院污水管理部门 污水处理站 重点检查医疗机构是否建立污水处理设施 污水处理管理制度和污水处理意外事故应急方案情况 ; 开展污水排放的自身监测工作和监测记录情况 ; 污水处理设备 设施的设置情况和运转情况 ; 污水处理的消

13 毒方法, 消毒剂的使用和索证情况 ; 污水处理工作人员配备 培训以及职业防护等情况 ( 四 消毒产品 一次性医疗用品使用情况检查科室有药械科 供应室 介入科等 重点检查医疗机构购进消毒产品和一次性使用的医疗用品是否按要求索取有关证件 ; 购进和使用的消毒产品和一次性医疗用品是否符合国家的法律法规 ; 是否规范使用消毒产品和一次性医疗用品 ( 五 重点部门消毒隔离 医院感染控制检查科 ( 室 有血液透析室 内窥镜检查室 医学美容科 口腔 消毒供应室等科室 血液透析室 : 主要检查透析室是否布局合理 分区明确 ; 是否严格执行消毒技术规范, 落实消毒隔离制度 ; 是否定期进行透析液 透析用水及环境消毒 灭菌效果检测 ; 病人在透析疗程开始前, 是否进行乙肝 丙肝 梅毒 艾滋病检查 ; 传染病病人及乙肝病毒阳性 丙肝病毒阳性者是否分区治疗, 乙肝病毒阳性者 丙肝病毒阳性者血透机有无专用 ; 血液透析器和滤器复用是否规范, 一次性使用的血液透析器是否重复使用等 内窥镜室 : 主要检查诊疗室与洗消室是否分开独立设置 ; 洗消室设施配备如专用流动水清洗消毒槽 压力水枪 压力气枪等是否齐备 ; 洗消室通风 通道 流程是否符合要求 ; 内镜 活检钳数量是否满足接诊病人的需要 ; 胃镜 肠镜 支气管镜等的清洗消毒设备是否分开标识明确 ; 是否严格执行消毒技术规范 落实消毒隔离制度 ; 是否对活检钳 内镜的灭菌效果进行检测和监

14 测 ; 清洗人员是否接种 HBV 疫苗和采取标准预防措施等 医学美容科 : 主要检查美容手术室布局是否合理 ; 是否严格执行消毒技术规范, 落实消毒隔离制度 ; 开展美容科目相配套的消毒灭菌设施是否齐备 ; 是否开展消毒与灭菌质量检测与监测 ; 是否严格执行一次性使用无菌医疗用品管理制度 ; 使用的医疗器械和医学美容产品是否经过国家有关部门审批等 口腔科 : 主要检查布局是否合理, 诊疗室和器械清洗 消毒区域是否分开, 清洗间 消毒灭菌间的设置是否符合有关要求 ; 是否配备基本的消毒设施, 如多酶清洗液 超声清洗机 高压真空灭菌器等 ; 口腔诊疗器械, 特别是牙钻的配备是否满足诊疗的基本需求 ; 是否严格执行消毒技术规范, 落实消毒隔离制度, 诊疗器械达到 一人一用一消毒或者灭菌 ; 是否对口腔诊疗器械消毒与灭菌的效果进行监测等 消毒供应室 : 主要检查是否经过卫生行政部门的验收, 工作人员是否经过专业培训, 消毒灭菌设备是否满足工作要求, 消毒灭菌程序是否合理, 消毒灭菌监测是否规范等 五 时间安排 ( 一 安排部署 (4 月 25 日前 : 各县 ( 区 卫生局要结合本地实际情况, 制定当地具体的专项检查行动方案, 召开专项检查行动动员会, 提高思想认识, 安排部署本辖区认真开展传染病防控工作 同时, 积极开展宣传, 大力宣传传染病防控知识, 增强防控意识, 营造良好社会氛围 ( 二 组织实施 (4 月 26 日 ~10 月 31 日 : 各县 ( 区 卫生

15 局和各级卫生监督机构要按照方案要求, 督促医疗机构对传染病防控工作进行认真自查, 特别对重点部门 重点环节进行全方位排查, 及时消除安全隐患 ; 开展对辖区内二级以上医疗机构传染病防控工作的全面监督检查 通过检查, 查清全市二级以上医疗机构开设有血液透析 内窥镜检查 医学美容 口腔诊疗科目的底数和基本情况 ; 掌握其诊疗活动中存在的安全隐患, 并责令限期整改到位 ; 对检查情况及时进行通报 ( 三 督导检查 (11 月 1 日 ~11 月 30 日 : 在全面检查 集中治理的基础上开展督导评估工作, 有效掌握情况, 巩固治理成果 对条件差 问题大的医疗机构进行复查, 严厉查处违法违规行为, 确保专项检查取得实效 各县 ( 区 对工作开展情况进行自查自纠 ; 市卫生局对各县 ( 区 工作开展情况进行督导检查 市卫生局将组织有关人员, 在每个阶段对各县 ( 区 工作开展情况, 不定期的进行暗访和督查, 并将暗访和督查情况在全市范围内进行通报 六 工作要求 ( 一 高度重视, 落实责任 传染病防控工作是维护社会稳定, 保护人民群众健康的大事 要充分认识做好传染病防控工作的重要意义, 切实加强领导, 精心部署, 明确责任, 认真履行工作职责 严格按照有关要求, 督促做好医疗机构的自查自纠工作, 组织做好卫生监督机构的监督检查工作, 及时发现问题, 及时消除安全隐患, 确保传染病防控各项措施真正落实到位 ( 二 明确重点, 细化措施 各县 ( 区 卫生局要正确研判

16 传染病特别是医源性传染病传播特点和趋势, 明确重点, 落实任务, 细化措施, 加强对医疗机构的卫生监督和指导, 加强对传染病防控 诊治知识和技能的培训, 提高有效预防 正确识别和科学救治的水平 加大监督检查力度, 特别是要做好对重点单位 重点部门 重点环节的严格检查和突击检查, 及时发现问题, 责令限期整改并追踪问效, 切实解决传染病防控工作存在的突出问题 ( 三 依法行政, 强化问责 各县 ( 区 卫生局和各级卫生监督机构要认真履行法律赋予的职责, 严格按照 中华人民共和国传染病防治法 医疗机构管理条例 医疗废物管理条例 及 医院感染管理办法 等有关法律法规要求, 加大对传染病防控工作违法违规行为的查处力度, 检查中一旦发现违法行为, 要认真制作执法文书, 依法立案, 严肃查处, 并依法对有关责任人员进行责任追究 ( 四 加强沟通, 及时通报 各县 ( 区 卫生局要建立健全本地区传染病防控工作定期信息互通和区域性联防联控机制, 形成防控合力, 确保一旦发生疫情能做到早发现 早报告 早处置, 并及时向当地政府和上级卫生主管部门报告疫情, 全力做好传染病防控工作 同时, 各地要积极主动的加强社会沟通 做好舆论引导等工作, 切实维护社会和谐稳定 各县 ( 区 卫生局, 市卫生监督局要按照要求, 认真做好辖区二级以上医疗机构专项检查 督导和通报工作, 并于每个阶段结束一周内, 将工作总结 ( 包括行动开展情况 存在主要问题

17 下一步工作 汇总表等 报市卫生局卫生监督科 附件 1 传染病防控监督检查工作情况汇总表 附件 2 传染病防控工作检查情况统计表 附件 3 传染病防控监督检查行政处罚情况汇总表

18 附件 1: 传染病防控监督检查工作情况汇总表 ( 市 县 区 辖区单位数 检查单位数 出动监督员人数 出动车辆数 发放宣传材料份数 举办培训班 ( 次 / 人数 下达监督意见书份数 新闻媒体报道次数 报纸电视网络 市级 县 ( 区 级 合计 填表人填表日期审核人单位公章 :

19 附件 2: 传染病防控工作检查情况统计表 ( 市 县 区 医疗机构机构分类血液 内窥 口腔科医学美容科消毒供应室消毒产品 医疗废物 / 污 透析室 镜室 管理部门 水管理部门 总数检查 公立民营总数检查 总数检查 总 检查 总 检查 总 检查 总数检查 总数检查数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 三 级 医院 其中, 专 科 医院 二 级 医院 其中, 专 科 医院 总计 填表人填表日期审核人单位公章 :

20 附件 3: 传染病防控监督检查行政处罚情况汇总表 三级医院 机构分类 单位数 检查单位数 ( 市 县 区 行政处罚单位数 责令改正家次 警告家次 罚款家次 其中 罚款数额 ( 元 责令停业家次 通报批评家次 追究行政 / 法律责任人数 其中, 专科医院 二级医院 其中, 专科医院 总计 填表人填表日期审核人单位公章 :

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