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1 中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室 2015 年度部门决算 一 中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室概况 ( 一 ) 主要职能浙江省农办是中共浙江省委 浙江省人民政府农业和农村工作领导小组的常设办事机构, 承担全省农业和农村工作重大问题调查研究 检查监督 综合协调 指导服务职能, 具体包括 : 1. 贯彻落实中央和省委 省政府农业和农村工作的方针政策, 研究提出全省农业和农村经济社会发展战略和政策建议, 提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施 2. 负责对农业和农村重大工作的综合协调与督查 3. 承办省扶贫开发领导小组的日常工作 4. 承办省社会主义新农村建设 农村改革试验区工作 千村示范万村整治 工作 对台农业交流和合作等领导小组 ( 协调小组 联席会议 指导委员会 ) 的日常工作, 负责实施 1

2 千万农民素质提升工程 发展农家乐休闲旅游业 农村工作指导员和山区经济发展等工作 5. 承办省委 省政府交办的其他事项 ( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 省农办部门预算为办本级预算 二 中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入决算总体情况中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室 2015 年度收入决算 4, 万元, 其中 : 本年收入 4, 万元, 占总收入 90.07%, 包括财政拨款收入 4, 万元 ( 其中, 一般公共预算 4, 万元, 政府性基金预算 万元 ), 占总收入 90.07%; 上年结转收入 万元, 占总收入 9.93% ( 二 ) 支出决算总体情况中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室 2015 年度支出决算 4, 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 1, 万元 社会保障和就业支出 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出 3.19 万元 农林水支出 2, 万元 住房保障支出 万元 2

3 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 1, 万元, 日常公用支出 万元, 项目支出 2, 万元 3. 按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 4, 万元 ( 三 ) 财政拨款支出情况 2015 年度部门决算中, 财政拨款用于以下方面 : 1. 一般公共服务支出 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于在职人员工资津贴补贴 日常公用支出 2. 一般公共服务支出 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 万元, 主要用于 三农 问题调查研究 新农村建设组织协调与考核 三农 工作宣传 扶贫工作组织管理 农村改革试验区指导与管理 浙台农业交流与合作 农村工作指导员管理与服务等支出 3. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 万元, 主要用于离退休人员支出 4. 医疗卫生 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 万元, 主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费等 5. 节能环保 ( 类 ) 自然生态保护 ( 款 ) 生态保护 ( 项 ) 3.19 万元, 主要用于生态省管理日常支出 3

4 6. 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )61.17 万元, 主要用于弥补离退休人员支出不足 7. 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 63.5 万元, 主要用于全省农村工作会议和全省深化农村改革推进会支出 8. 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 其他农业支出 ( 项 )35 万元, 用于浙江省农家乐基础数据平台技术服务支出 9. 农林水支出 ( 类 ) 扶贫 ( 款 ) 其他扶贫支出 ( 项 ) 万元, 主要用于扶贫项目管理检查 印刷 宣传 会议费 扶贫信息系统数据库开发等支出 10. 农林水支出 ( 类 ) 其他农林水支出 ( 款 ) 其他农林水支出 ( 项 ) 万元, 主要用于 千万农民素质提升工程 省级高级农村实用人才培训 千村示范万村整治 工程项目管理 农家乐休闲旅游品牌宣传推介等支出 11. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )75.41 万元, 主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金 12. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 万元, 用于按规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴 ( 四 )2015 年度一般公共预算 三公 经费决算情况 4

5 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015 年度因公出国 ( 境 ) 费用决算 万元, 比上年决算数下降 11.52% 主要用于机关人员的公务出国 ( 境 ) 的住宿费 国际旅费 培训费 公杂费等支出 减少的主要原因是控制了出国 ( 境 ) 团组数量, 全年组团数较上年减少 1 个 其中, 全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国 ( 境 ) 团组 6 个 ; 本单位全年因公出国 ( 境 ) 累计 11 人次 2. 公务接待费 :2015 年度公务接待费决算 万元, 比上年决算数下降 9.2% 主要用于接待外省农办来浙学习考察 市县农办来杭汇报工作等支出 减少的主要原因是日常接待工作中严格控制接待标准, 降低人均接待费用 其中, 本单位国内公务接待 130 批次,1,100 人次, 共 万元 3. 公务用车购置及运行维护费 :2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 万元, 比上年决算数下降 18.56% 其中, 公务用车运行维护费支出 万元, 主要用于保障办机关开展公务活动, 一般公共预算财政拨款的 7 辆公务用车等所需的公务用车租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ;2015 年度, 办机关开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆 公务用车购置及运行维护费比上 5

6 年减少的主要原因是加强了对车辆日常使用管理, 燃料费支出减少 ( 五 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 2015 年度省农办本级的机关运行经费一般公共预算支出 万元, 比上年度 ( 万元 ) 增加 万元, 增长 14.4%, 主要原因是由于人员工资增长, 计提的福利费支出增加了 22.3 万元 另外劳务费支出增加 3.75 万元, 其他商品和服务支出增加 4.27 万元 2. 政府采购支出情况 2015 年度省农办本级政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购服务支出 万元 3. 国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 省农办本级共有车辆 7 辆, 其中, 一般公务用车 7 辆 4. 部门预算绩效情况 2015 年度省农办未开展部门绩效目标管理工作 三 名词解释 6

7 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 3. 结转下年 : 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括当年事业单位按照国家规定, 用于核算当年应交所得税和提取事业基金 专用基金的分配情况和结果 4. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 5. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 6. 机关运行经费 : 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 7. 一般公共服务支出 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 : 反映各级政府办公厅及相关机构提供一般公共服务的基本支出 7

8 8. 一般公共服务支出 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 : 反映各级政府办公厅及相关机构未单独设置项级科目其他项目支出 9. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指实行未归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 10. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 11. 节能环保支出 ( 类 ) 自然生态保护 ( 款 ) 生态保护 ( 项 ): 反映用于生态功能保护区 生态示范区 生态省管理及能力建设 日常管护 宣教 试点示范等支出, 生态修复支出, 资源开发生态监管等支出 12. 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指反应行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 13. 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 14. 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 其他农业支出 ( 项 ): 反映用于其他农业方面的支出 8

9 15. 农林水支出 ( 类 ) 扶贫 ( 款 ) 其他扶贫支出 ( 项 ): 反映其他用于扶贫方面的支出 16. 农林水支出 ( 类 ) 其他农林水支出 ( 款 ) 其他农林水支出 ( 项 ): 反映化解债务支出以外其他用于农林水事务方面的支出 17. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 18. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 9

10 2015 年度省级部门财政拨款支出决算表 部门名称 : 中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室项目 支出功能分类科目编码 类款项 科目名称 栏 次 合计 4, , , 一般公共服务支出 1, 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1, 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 自然生态保护 生态保护 农林水支出 2, , 农业 行政运行 一般行政管理事务 其他农业支出 扶贫 其他扶贫支出 其他农林水支出 2, , 其他农林水支出 2, , 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 金额单位 : 万元公开 02 表 合计基本支出项目支出备注

11 2015 年度省级部门一般公共预算基本支出决算表 金额单位 : 万元 部门名称 : 中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室 公开 03 表 经济分类科目经济分类科目经济分类科目金额金额科目编码科目名称科目编码科目名称科目编码科目名称 金额 301 工资福利支出 商品和服务支出 ( 续 ) 304 对企事业单位的补贴 基本工资 被装购置费 企业政策性补贴 津贴补贴 专用燃料费 事业单位补贴 奖金 劳务费 财政贴息 社会保障缴费 委托业务费 其他对企事业单位的补贴 伙食补助费 工会经费 债务利息支出 绩效工资 福利费 国内债务付息 其他工资福利支出 公务用车运行维护费 国外债务付息 302 商品和服务支出 其他交通费用 310 其他资本性支出 办公费 税金及附加费用 房屋建筑物购建 印刷费 其他商品和服务支出 办公设备购置 咨询费 303 对个人和家庭的补助 专用设备购置 手续费 离休费 基础设施建设 水费 退休费 大型修缮 电费 退职 ( 役 ) 费 信息网络及软件购置更新 邮电费 抚恤金 物资储备 取暖费 生活补助 土地补偿 物业管理费 救济费 安置补助 差旅费 医疗费 地上附着物和青苗补偿 因公出国 ( 境 ) 费用 助学金 拆迁补偿 维修 ( 护 ) 费 奖励金 公务用车购置 租赁费 生产补贴 其他交通工具购置 会议费 住房公积金 其他资本性支出 培训费 提租补贴 399 其他支出 公务接待费 购房补贴 赠与 专用材料费 其他对个人和家庭的补助支出

12 部门名称 : 中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室 单位名称总计上年结转 合计 2015 年度省级部门收入决算总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 事业单位专户资金 事业收入 ( 不含专户资金 ) 事业单位经营收入 栏次 合计 4, , , 中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室 4, , , 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 金额单位 : 万元公开 04 表 用事业单位基金弥补收支差额