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由宥邱
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1 2015 年度盐城市福利彩票发行中心决算公开第一部分部门概况一主要职能二部门决算单位构成情况目录三 2015 年度主要工作完成情况第二部分盐城市福利彩票发行中心 2015 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五财政拨款支出决算表六财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款支出决算表八一般公共预算财政拨款基本支出决算表九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表十政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2 十一机关运行经费支出决算表十二政府采购支出决算表第三部分盐城市福利彩票发行中心 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释第一部分部门概况一部门主要职能 1 负责全市福利彩票销售站的日常管理工作; 2 负责指导和协调各区县的福利彩票销售工作; 3 负责投注机的安装维护等服务工作, 保证销售网络安全运行 ; 4 负责安排组织和指导销售站的宣传营销; 5 负责销售站销售人员的业务培训 ; 6 负责全市投注站和销售网点的规划布局 ; 7 负责组织各类福利彩票销售和资金结算统计上报 8 协调有关部门, 打击非法彩票销售活动 ; 二部门决算单位构成情况部门设一个单位 : 盐城市募捐委员会办公室即盐城市福利彩票发行中心

3 三 2015 年度主要工作完成情况 2015 年, 我中心在市民政局党委市财政局领导下, 在省福彩中心等部门的大力支持下, 紧紧围绕年初与省福彩中心签订的福利彩票销售管理目标责任书的指标与任务, 围绕阳光福彩专项行动方案, 紧密结合盐城福彩市场的工作实际, 深入贯彻落实彩票管理条例及实施细则, 以三严三实的要求和精神, 学习李进主任在年初年中形势分析会上的讲话, 不断深化中心在福彩发行销售管理的主体责任, 积极发挥市场在福彩发行销售中的资源有效配置的主体作用, 以适应市场要求健全组织体系 ; 强化市场攻略, 优化市场环境 ; 运用市场手段, 发挥管理效能 ; 挖掘市场潜力, 拓展市场空间 ; 较好地实现了年度目标任务, 较好地保持了福彩市场的良性发展, 积极打造阳光福彩以下是主要年度指标完成情况 1 销售实现新增长全年实现福彩销售亿元, 比同期增长 % 其中电脑票销售达亿元, 比同期增长 15.49%; 中福在线销售达亿元, 比同期增长 13.61% 即开票销售 0.17 亿元, 同比下降 35.44%; 市本级大厅日销量先后 33 次跨入全省日销售前 10 名之列 2 市场实现新发展全年新增销售站点 12 家, 新增快 3 站点 150 个, 新增中福在线投注机 10 台

4 3 窗口形象新展现市本级中福在线营业厅完成了新址的搬迁 ; 东台中福在线营业厅实施了内部装修改造响水中福在线营业厅完成了扩容通过中福在线营业大厅的搬迁改造, 以整洁优雅舒适, 为彩民献爱心提供好的环境场所大丰区募办抓住文明城市建设机遇, 在市主要干道建设福彩销售亭 13 个, 成为福彩窗口新亮点 4 站点服务新体系在市本级组建市场服务管理组行动的带领下, 结合一站一枪新模式的运作, 各县 ( 市区 ) 都积极向上争取, 克服当前编制审批紧关卡多的困难, 除射阳外, 都配备了市场管理员市场管理员不仅代表募办履行日常对站点的管理职能, 更主要的是为投注站点提供了报刊资讯耗材配件设备维修促销宣传定期慰问全天候全方位的上门服务使得省中心下发的各类宣传资料宣传品及时按数量下发到各站点, 投注机实现了半年维修维护保养, 投注机设备故障实现了随报随修完成了近 1 万批次的宣传品及资料 3 万份次打印纸的上门送达 ;4 千多台次的投注机维护和保养, 近 500 台站点设备的故障修理 5 彩民中奖新高潮 2015 年全市有 4 人次获得千万元双色球一等奖, 有 54 人次获得中福在线 25 万累积奖, 万元以上的兑奖额达万元兑奖服务审核复核支票开出实现 100% 的满意率

5 6 培训教育全覆盖 2015 年, 我们除派员及时参加省中心组织的即开票中福在线热敏打印纸管理的业务培训外, 通过本土培训师及全国培训讲师吴昊巡回教学, 组织了两次投注站点销售员销售技巧礼仪规范的知识培训, 参培人数达 4000 多人 7 品牌宣传双并举实行福彩的公益宣传和市场宣传双轨同向行进在为 225 名特困大学生发放福彩爱心助学金, 开展了第二届福彩老年好声音市 ( 县 ) 级初选, 慰问 20 多家敬老院福利院, 举办了第二届福彩杯 --- 民政在我心中歌咏比赛等一系列福彩公益宣传的同时 ; 在市区主要干道的, 主要媒体主要报刊定时定期地推出福彩销售宣传广告 200 多期次, 及时报道和宣传彩民中奖信息已达 224 期次 8 安全监管全过程加强日常安全管理与监督, 确保资金安全环境安全操作安全建立了站点销售异常快速反应机制, 对销售额出现连续异常的站点及时派员派人到站点摸底调查, 把有可能导致站点与彩民矛盾彩民情绪化购彩新问题彩民的产生予以及时化解 2015 年, 除一家老问题站点就公益时报送报时间延迟投诉外, 没有另发生一起彩民上访, 站点举报等负面事件, 安全事故 0 实绩 9 阳光福彩出成效针对 2015 年审计出的个别问题, 我们坚持原则, 克服困难, 以有错必纠的态度, 认真负责地加以

6 清理 6 名公职人员销售彩票实行了全部退机市中心积存的县级发行费全部转交各地财政部门, 部分县级机构使用公益金作为机构工作行政经费全部整改到位, 向机构工作人员发放的奖金福利全部收回, 部分彩票站点套取省中心门头补助款全部收回同时, 积极配合市局出台了盐城市建设阳光福彩专项行动方案, 盐城市民政专项资金使用监督管理办法第二部分盐城市福彩中心 2015 年度部门决算表另附第三部分盐城市福彩中心 2015 年度决算情况说明一收入支出总体情况说明盐城市福彩中心 2015 年度收入支出总计万元, 与上年相比收支总计各增加万元主要原因是原办公场所空间小, 营业环境不敞亮且陈旧, 线路老化, 仓库狭小等问题, 我单位于 2015 年购置新办公楼及新营业场所, 以及为扩大福彩事业的发展, 我单位在城南海德公园购置中福在线二厅 ( 一 ) 收入总计万元包括 :

7 1. 财政拨款收入万元, 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加万元, 增长 100% 主要原因是 2015 年度以前我单位收入来源是事业收入,2015 年以后福彩的资金纳入政府性基金管理 2. 事业收入万元, 为盐城市福彩中心发行与销售彩票的发行收入与上年相比增加万元主要原因是 2015 年度福彩购置办公及营业场所 3. 用事业基金弥补收支差额 0.56 万元, 为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额主要为盐城市福彩中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 ( 二 ) 支出总计万元包括 : 1. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 支出万元, 主要用于福彩购置中福在线大厅及装修, 中福在线二厅, 福彩办公楼等与上年相比增加万元主要原因是 2015 年购置中福在线大厅及装修, 中福在线二厅, 福彩办公楼, 而 2014 年无此项目 2. 其他支出 ( 类 ) 支出万元, 主要用于福利彩票机构发行与销售的业务支出等与上年相比增加万元主要原因是随着福彩规模的扩大, 业务支出随之增加 3. 年末结转和结余万元, 为单位结转下年的基本

8 支出结转项目支出结转和结余经营结余基本支出结转主要为盐城市福彩中心本年度预算安排的福彩专项资金 ( 福彩建设资金门头装潢款 ), 需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金二收入决算情况说明盐城市福彩中心本年收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元 ; 事业收入万元三支出决算情况说明盐城市福彩中心本年支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 16.4 %; 项目支出万元, 占 83.6% 四财政拨款收入支出决算总体情况说明盐城市福彩中心 2015 年度财政拨款收支总决算万元与上年相比, 财政拨款收支总计各增加万元, 增长 100% 主要原因是此项资金为省财政厅于 2015 年年末下达的彩票专项资金, 属于政府性基金,2015 年度以前, 我单位资金不属于政府性基金管理的范畴五财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余

9 资金发生的支出盐城市福彩中心 2015 年财政拨款支出 4.92 万元与上年相比, 财政拨款支出增加 4.92 万元, 增长 100% 原因同上盐城市福彩中心 2015 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.92 万元, 完成年初预算的 0% 决算数小于年初预算的主要原因是此项指标为省财政厅年末追加的指标, 不包含在年初预算中 ( 一 ) 其他支出 ( 类 ) 1. 其他支出 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.92 万元, 完成年初预算的 0% 决算数小于预算数的主要原因此项指标为省财政厅年末追加的指标, 不包含在年初预算中六财政拨款基本支出决算情况说明盐城市福彩中心 2015 年度财政拨款基本支出 4.92 万元, 其中 : 公用经费 4.92 万元, 全部用于补助市直部分福彩站点门头装潢 ( 专款专用 ) 七政府性基金预算收入支出决算情况说明盐城市福彩中心 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算万元, 本年支出决算 4.92 万元, 年末结转和结余万元具体支出情况如下 : 1. 其他支出 ( 类 ) 彩票发行销售机构业务费安排的支出

10 ( 款 ) 彩票市场调控资金支出 ( 项 ) 支出决算 4.92 万元, 主要是用于市直福彩部分站点门头建设八其他重要事项的情况说明政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购货物支出万元政府采购工程支出 15 万元政府采购服务支出 0 万元 ( 二 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆第四部分名词解释一财政拨款收入 : 指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

11 五附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入六其他收入 : 指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额八年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余九一般公共服务 ( 类 ) 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指人大常委会办公室用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出十结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税, 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金十一年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金十二基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出十三项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

12 十四上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出十五经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出十六对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出十七三公经费 : 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十八机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费印刷费差旅费会议费日常维修费专用材料及办公用房水电费物业管理费公务用车运行维护费等在财政部有明确规定前, 机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02