十二政府采购支出决算表第三部分南京市江宁区供销合作总社 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释第一部分部门概况一部门主要职能宣传贯彻党和政府关于农村经济工作的方针政策, 参与和推动农业产业化经营, 参与组织指导农村专业合作社专业协会和农民经纪人组织, 建办乡村综合服务社和城填

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场退康
7 years ago
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1 附件 3-1: 2015 年度区级部门决算公开模板格式及内容目录第一部分部门概况一主要职能二部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分南京市江宁区供销合作总社 2015 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五财政拨款支出决算表六财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款支出决算表八一般公共预算财政拨款基本支出决算表九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表十政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一机关运行经费支出决算表

2 十二政府采购支出决算表第三部分南京市江宁区供销合作总社 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释第一部分部门概况一部门主要职能宣传贯彻党和政府关于农村经济工作的方针政策, 参与和推动农业产业化经营, 参与组织指导农村专业合作社专业协会和农民经纪人组织, 建办乡村综合服务社和城填社区服务社按照区政府的要求, 组织协调和管理农业生产资料棉花废旧物资回收, 烟花爆竹防汛物资等商品的经营活动 ; 管理和运营本级社有资产 ; 组织和指导全区基层供销社改革和发展 ; 构建为农服务体系, 搞好为农综合服务 ; 负责供销社行业管理, 指导发展合作经济承办区委区政府交办的其他事项二部门决算单位构成情况南京市江宁区供销合作总社设行政单位 1 个, 是集体经济合作组织三 2015 年度主要工作完成情况 2015 年, 全系统将坚决贯彻习近平总书记李克强总理给中华全国供销合作总社成立 60 周年作出的重要指示精神,

3 坚持供销社为农服务的原则, 按照改造自我, 服务农民的要求, 大力推进体制机制创新, 努力建设成为为农服务实体性合作经济组织, 成为服务农民生产生活的生力军和综合平台, 成为推进中国特色农业现代化的重要载体和依托在区委区政府的正确领导下, 上级社的指导和帮助下全面完成了以下各项目标任务 : 一是全面提高了各项经营服务阵地建设水平 ; 二是加快了农产品电子商务平台的推广应用, 全面提升了各项为农服务能力 ; 三是加大了供销系统改革力度, 完成了三社合一改革试点工作的落实 ; 四是大力推进城乡流通现代化建设, 进一步提升了全系统经营水平 ; 五是全面将党的群众路线教育实践活动引向深入, 切实加强作风建设第二部分南京市江宁区供销合作总社 2015 年度部门决算表 (1-12), 具体公开表附后第三部分南京市江宁区供销合作总社 2015 年度决算情况说明一收入支出总体情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年度收入支出总计万元, 与上年相比收支总计各增加万

4 元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是政府性基金增加 500 万元其中 : ( 一 ) 收入总计万元包括 : 1. 财政拨款收入万元, 为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加万元, 增长 % 主要原因是政府性基金增加 500 万元及其他 2. 上级补助收入 0 万元, 为 XX 等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金与上年相比增加 ( 减少 ) 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 3. 事业收入 0 万元, 为 XX 等事业单位开展 XX 专业业务活动及其辅助活动取得的收入与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 4. 经营收入 0 万元, 为 XX 等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 5. 附属单位上缴收入 0 万元, 为 XX 等事业单位附属独立 XX 核算单位按照有关规定上缴的收入与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 6. 其他收入 0 万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为 XX 单位取得的 XX 收入与上年相比

5 增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额主要为 XX 等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 8. 年初结转和结余 0 万元, 主要为 XX 单位上年结转本年使用的 XX 等资金 ( 二 ) 支出总计万元包括 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 支出 0 万元, 与上年相比减少万元, 减少 100 % 主要原因是工资福利支出列入商业服务业等支出 2. 社会保障和就业支出 13.9 万元, 主要用于行政事业单位退休支出与上年相比增加 12.8 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是退休费增加 3 医疗卫生与计划生育支出万元, 主要用于事业单位医疗与上年相比增加 0.23 万元, 增长 1.25 % 主要原因是事业单位医疗增加 0.23 万元 3. 结余分配 0 万元, 为单位当年结余的分配情况, 主要是 XX 等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税提取的职工福利基金和转入事业基金等与上年相比增加 ( 减少 ) 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 4. 年末结转和结余 0 万元, 为单位结转下年的项目

6 支出结转和结余和经营结余主要为 XX 等单位本年度 ( 或以前年度 ) 预算安排的 XX 等项目无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金二收入决算情况说明南京市江宁区供销合作总社本年收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 %; 事业收入 0 万元, 占 %; 经营收入 0 万元, 占 %; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 %; 其他收入 0 万元, 占 % ( 可用饼图显示本年收入结构图 ) 图 1: 收入决算图三支出决算情况说明南京市江宁区供销合作总社本年支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 %; 项目支出万元, 占 %; 经营支出 0 万元, 占 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 % ( 可用饼图显示本年支出结构图 ) 图 2: 支出决算图四财政拨款收入支出决算总体情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年度财政拨款收支总决算万元与上年相比, 财政拨款收支总计

7 各增加万元, 增长 % 主要原因是基本支出增加万元, 项目支出增加万元五财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出南京市江宁区供销合作总社 2015 年财政拨款支出万元, 占本年支出合计的 100 % 与上年相比, 财政拨款支出增加万元, 增长 % 主要原因是基本支出增加万元, 项目支出增加万元南京市江宁区供销合作总社 2015 年度财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加万元, 项目支出增加万元其中 : ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 城乡社区支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 500 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因是用于供销社高压线改道下地费用补助 2. 商业服务业等支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加万元

8 3. 住房保障支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加万元 ( 二 ) 公共安全 ( 类 ) 1. 公安 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于 ( 小于 ) 预算数的主要原因 ( 按照公开 05 表财政拨款支出决算表中的功能分类项科目, 并结合本部门实际情况予以解释 ) 六财政拨款基本支出决算情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年度财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴其他对个人和家庭的补助支出 ( 按公开 06 表财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 公用经费 3.8 万元主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费

9 公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新其他资本性支出 ( 按公开 06 表财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写 ) 七一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出南京市江宁区供销合作总社 2015 年一般公共预算财政拨款支出万元, 与上年相比增加万元, 增长 46.52% 主要原因是商业服务业等支出及住房保障支出增加南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于年初预算的主要原因是商业服务业等支出增加万元, 住房保障支出增加万元八一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 基本工资

10 津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴其他对个人和家庭的补助支出 ( 按公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 公用经费 3.8 万元主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新其他资本性支出 ( 按公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写 ) 九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占三公经费的 %; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占三公经费的 %; 公务接待费支出 0 万元, 占三公经费的 % 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算支出 0 万元, 完成预算

11 的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计人次开支内容主要为 : 2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元其中 : ( 1 ) 公务用车购置决算支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆, 主要为 (2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因公务用车运行维护费主要用于 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆 3. 公务接待费万元其中 : (1) 外事接待支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因外事接待支出主要为接待等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次主要为接待 (2) 国内公务接待支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因国内公务接待主要为接待等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次, 0 人次主要为接待南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算拨

12 款安排的会议费决算支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因 2015 年度全年召开会议 0 个, 参加会议 0 人次主要为召开南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因 2015 年度全年组织培训 0 个, 组织培训 0 人次主要为培训十政府性基金预算收入支出决算情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 500 万元, 本年支出决算 500 万元, 年末结转和结余 0 万元具体支出情况如下 : 1. 城乡社区支出 ( 类 ) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出决算 500 万元, 主要是用于供销社高压线改道下地费用补助十一其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 3.8 万元 ( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致 ), 比 2014 年增加 0.03 万元, 增长 0.8 % 主要原因是: 工会经费增加 0.03 万元

13 ( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆一般执法执勤用车 0 辆特种专业技术用车 0 辆其他用车 0 辆, 其他用车主要是 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 第四部分名词解释一财政拨款收入 : 指单位本年度从区级财政取得的财政拨款二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活

14 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 五附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 六其他收入 : 指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额八年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余九一般公共服务 ( 类 ) 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出如 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) ( 各部门应对公开 05 表财政拨款支出决算表中所列示的支出功能项级科目, 并对照 2015 年政府收支分类科目 ( 财预号 ) 支出科目结合单位实际情况进行解释 ) 十结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税, 以及减

15 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金十一年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金十二基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出十三项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出十四上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出如 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十五经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出如 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十六对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出如 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十七三公经费 : 指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费燃料

16 费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十八机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费印刷费差旅费会议费日常维修费专用材料及办公用房水电费物业管理费公务用车运行维护费等在财政部有明确规定前, 机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费 ( 各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释, 对未涉及的名词可以删除 )

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- 2 - 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款收入 8,032.55 一一般公共服务支出 10,873.24 二上级补助收入 0.00 六科学技术支出 2.20 三事业收入