目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表表 年收入预算表 ( 科目 ) 表 年收入预算表 ( 单位 ) 表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表 6 201

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1 2016 年德州市城市管理行政执法局 部门预算 -1-

2 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表表 年收入预算表 ( 科目 ) 表 年收入预算表 ( 单位 ) 表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表 年一般公共预算财政拨款支出预算表表 年政府性基金支出预算表表 年财政拨款安排的基本支出预算表表 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 -2-

3 第一部分部门概况一 主要职能 1 机构设置 市城市管理行政执法局 2005 年 2 月 22 日正式成立, 核定编制为 37 人 内设办公室 财务装备科 市容管理科 市政管理科 行政执法监督科 人事教育科 6 个科室 下属新湖风景区管理处 城市管理行政执法支队 环境卫生管理处 市政设施管理处 园林管理处 广场管理办公室 新湖风景区设施维护所 火车站广场管理办公室 锦绣川景区管理办公室 长河公园管理办公室, 城市园林规划设计研究院, 数字化城管中心 植物园管理办公室十三个局属单位, 其中 10 个全额事业单位,3 个差额事业单位 承担园林绿化 环境卫生 市政设施 市容市貌 景区管理 市场管理 城市防汛七大管理任务, 行使 99 项行政处罚权 ( 包括市容环境卫生 城市绿化 市政管理等方面法律规定的全部行政处罚权, 相对集中行使环保 工商 交通 公安 规划五个部门的部分行政处罚权 ) 17 项行政许可权 16 项行政检查权 4 项行政强制权等, 共 140 项行政执法权 2 主要职责 ( 一 ) 贯彻执行国家 省有关城市管理工作和城市管理行政执法的法律 法规及规章, 拟定全市城市管理和城市管理行政执法方面的规范性文件并组织实施 -3-

4 ( 二 ) 拟定并组织实施市区城市管理的中长期规划和年度计划 ; 参与编制市区环境卫生 市政设施 园林绿化 排水等专业规划 ; 参与审查工程建设项目中有关环境卫生 市政设施 园林绿化 排水等设施的设计方案和竣工验收 指导县市城市市政设施 园林 市容和环境卫生等工作 ( 三 ) 负责市区环境卫生 市政设施 园林绿化 城市亮化 市政和广场 ( 景区 公园 ) 设施 户外广告牌匾 ( 除非依附于建筑物的大型单体广告外 ) 沿街简易非永久性建筑物 ( 构筑物 ) 或其他设施的管理工作 ; 按照有关法律 法规, 负责市区 ( 含德城区 德州经济开发区 德州运河经济开发区 ) 内户外广告 ( 除非依附于建筑物的大型单体广告外 ) 标志( 牌匾 ) 设置管理有关工作, 以及道路占压或挖掘 绿地占用和树木伐移 建筑垃圾的处置 运输许可等 ; 负责城市市容市貌的管理监察工作 ; 会同公安部门编制城镇道路摊点设置导则工作 ; 负责市区城市维护资金的预算 管理工作 ; 会同有关部门负责城市爱国卫生运动工作 ( 四 ) 负责市区城市防汛工作及其监督检查 ; 负责市区汛期调度 协调 ; 负责市区城市防汛工程建设和管理 ( 五 ) 组织实施市区小型绿地 市政 环卫 防汛设施和市委 市政府交办的小型急需或临时性建设任务 ( 六 ) 行使市容环境卫生管理方面的法律 法规 规章规定的行政处罚权, 强制拆除不符合城市容貌标准 环境卫生标准的建筑物或者设施 -4-

5 ( 七 ) 行使城市绿化管理方面法律 法规 规章规定的行政处罚权 ( 八 ) 行使市政管理方面法律 法规规章规定的行政处罚权 ( 九 ) 行使城市规划管理方面法律 法规 规章规定的对在城市规划区内, 未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设行为的行政处罚权 ; 对在城市规划区内进行临时建设, 逾期不拆除, 以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物 构筑物和其他设施行为的行政处罚权 ; 对未经批准擅自设置城市雕塑 建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权 ; 对城市规划区内在建违法建设, 实施查封违法建设施工现场的行政强制权 ( 十 ) 行使环境保护管理方面法律 法规 规章规定的由环保部门移交的对社会生活噪声污染 建筑施工噪声污染等违法行为的行政处罚权 ; 对未采取密闭措施或其他防护措施, 运输 装卸或储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质行为的行政处罚权 ; 对未采取防燃 防尘措施, 在人口集中地区存放煤炭 煤矸石 煤渣 煤灰 砂石 灰土等物料行为的行政处罚权 ; 对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内, 焚烧产生有毒有害烟尘 恶臭气体物质行为的行政处罚权 ; 对在人口集中地区 交通干线附近以及政府划定的区域内陆天焚烧秸秆 落叶等产生烟尘污染物质行为的行政处罚权 ; 对饮食服务业违反规定排放油烟 在城市内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权 ; 对向城市水体排 -5-

6 放 倾倒工业废渣 城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权 ; 对建筑施工造成大气污染行为的行政处罚权 ( 十一 ) 行使工商行政管理方面法律 法规 规章规定的对在城市道路 公园 广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权 ; 对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权 ; 对涉嫌无照经营行为查处时, 可依法查封 扣押专门用于从事无照经营活动的工具 设备 原材料 产 ( 商 ) 品 ( 十二 ) 行使公安交通管理方面法律 法规 规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权, 对在道路上违章停放车辆, 驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的, 可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点 ( 十三 ) 行使对未领取准养证私自养犬, 伪造 冒用准养证 免疫证和犬牌, 不接受定期免疫注射, 应当实行拴养 圈养而未实施等行为的行政处罚权 ( 十四 ) 行使城市客运管理方面法规 规章规定的对客运经营者不在核定的客运站点停靠 上下乘客 装卸行包行为的行政处罚权 ( 十五 ) 负责对各县 ( 市 ) 城市管理行政执法工作进行业务指导 ( 十六 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 -6-

7 二 部门预算单位构成 德州市城市管理行政执法局部门预算包括 : 德州市城市管理行政执法局预算 局属事业单位预算 纳入德州市城市管理行政执法局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号 单位名称 备注 1 德州市城市管理行政执法局机关 2 德州市新湖风景区管理处 3 德州市广场管理办公室 4 德州市城市管理行政执法支队 5 德州市锦绣川景区管理办公室 6 德州市环境卫生管理处 7 德州市园林管理局 8 德州市市政设施管理处 9 德州市长河公园管理办公室 10 德州市火车站广场管理办公室 11 德州市新湖风景区设施维护所 12 德州市城市园林规划设计研究院 13 德州市数字化城市管理中心 14 德州市植物园管理办公室 -7-

8 第二部分 2016 年部门预算表 表 年收支预算总表 单位名称 : 德州市城市管理行政执法局 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 23, 合计 23, 一般公共预算 23, 社会保障和就业支出 政府性基金预算 0.00 行政事业单位离退休 国有资本经营预算 0.00 归口管理的行政单位离退休 5.51 二 财政专户管理资金 0.00 事业单位离退休 三 事业收入 ( 不含专户资金 ) 0.00 城乡社区支出 23, 四 事业单位经营收入 0.00 城乡社区管理事务 22, 五 其他收入 0.00 行政运行 ( 城乡社区管理事务 ) 城管执法 1, 其他城乡社区管理事务支出 20, 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 本年收入合计 23, 本年支出合计 23, 六 上级补助收入 0.00 对附属单位补助支出 0.00 七 附属单位上缴收入 0.00 上缴上级支出 0.00 八 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 九 上年结转 0.00 收入总计 23, 支出总计 23,

9 表 年收入预算表 ( 科目 ) -9-

10 -10- 表 年收入预算表 ( 单位 )

11 表 年支出预算表 (4-1) -11-

12 -12- 表 年支出预算表 (4-2)

13 表 年财政拨款收支预算表 单位名称 : 德州市城市管理行政执法局 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 一般公共预算 23, 合计 23, 经费拨款 ( 补助 ) 23, 社会保障和就业支出 专项收入 0.00 行政事业单位离退休 罚没收入安排的拨款 归口管理的行政单位离退休 5.51 行政事业性收费安排的拨款国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款 事业单位离退休 城乡社区支出 23, 城乡社区管理事务 22, 二 政府性基金预算 0.00 行政运行 ( 城乡社区管理事务 ) 三 国有资本经营预算 0.00 城管执法 1, 其他城乡社区管理事务支出 20, 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 收入总计 23, 支出总计 23,

14 -14- 表 年一般公共预算财政拨款支出预算表 (6-1)

15 表 年一般公共预算财政拨款支出预算表 (6-2) -15-

16 -16- 表 年政府性基金支出预算表 (7-1)

17 表 年政府性基金支出预算表 (7-2) -17-

18 -18- 表 年财政拨款安排的基本支出预算表 (8-1)

19 表 年财政拨款安排的基本支出预算表 (8-2) -19-

20 表 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位名称 : 德州市城市管理行政执法局 单位 : 万元 公务用车购置和运行维护费 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置经费公务用车运行维护费 公务接待费 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 一 2016 年部门预算情况说明㈠收支预算总体情况 2016 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 ( 补助 ) 万元, 财政专户资金 0 万元 2016 年支出预算为 万元, 其中 : 社会保障和就业支出 万元, 城乡社区支出 万元 ㈡财政拨款收支情况 2016 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一般公共预算 万元, 政府性基金预算 0 万元 2016 年财政拨款支出预算为 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出 万元, 主要用于机关及所属 13 个单位等机构的离退休人员支出 2 城乡社区支出 万元, 主要用于行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 基本支出, 城市管理综合行 -20-

21 政执法 加强城市市容和环境卫生管理以及城乡社区道路 桥涵 照明等公共设施建设维护与管理等城乡社区管理事务方面的支出 二 重要事项说明㈠政府采购情况 2016 年政府采购预算 424 万元, 其中 : 财政拨款安排 424 万元, 财政专户管理资金安排 0 万元 ㈡财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 万元, 其中因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置和运行维护费 万元, 公务接待费 万元 公车保有量 90 辆, 其中一般公务用车 12 辆, 执法执勤用车 78 辆 2016 年公务用车购置数量预算为 0 辆 公务接待预计接待 40 余批次, 预计接待 500 余人次 2016 年 三公 经费预算比 2015 年减少 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年基本持平 公务用车购置及运行费减少 万元 公务接待费减少 4.5 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2016 年没有公务用车购置计划 公务接待费减少的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费制度 -21-