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1 安全衛生管理手冊 公元 2007 年 7 月

2 目 錄 一 序言 二 簡介 三 適用範圍 四 安全衛生管理系統 一般要求事項 安全衛生政策 規劃 危害鑑別 風險評估及決定控制方法 法令規章與其它要求事項 目標與安全衛生方案 實施與運作 資源 角色 責任 職責與權限 能力 訓練及認知 溝通 參與及諮詢 文件化 文件管制 作業管制 緊急事件準備與應變 檢查 績效量測與監督 守規性之評估 事故調查 不符合 矯正及預防措施 紀錄管制 內部稽核 管理階層審查 附件一安全衛生政策 附件二公司組織圖 附件三公司生產流程 附件四安全衛生管理系統文件一覽表

3 一 序言 本安衛管理手冊 ( 以下簡稱本手冊 ), 包含 ABC 股份有限公司 ( 以下簡稱 ABC 公司 ) 的安全衛生政策 ( 如附件一 ) 安全衛生管理系統 其適用範圍及權責等 其目的為使 ABC 公司安全衛生管理之執行與落實有一致的依循準則 並作為第三者評鑑 (Third Party Assessment) 及向相關利害關係人說明 ABC 公司安全衛生管理系統之用 本手冊由本公司環安部編寫, 安全衛生管理代表審查, 並經相關單位審查會簽, 由總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ) 核准後公佈之 本手冊依據國家級職業安全衛生管理系統指引 (TOSHMS) ILO-OSH 2001 指引及 OHSAS 18001:2007 標準所訂定 本公司安全衛生管理之相關作業程序均以本手冊為基準而展開 本手冊共分三部份 : 第一部份 : 序言 ; 第二部份 : 簡介 ABC 公司之作業活動領域與範圍 ; 第三部份 : 本手冊之適用範圍 ; 第四部份 : 為安全衛生管理系統各項安全衛生管理要項之說明 ; 本手冊相關安全衛生管理作業程序 (Procedures) 其對應相關之作業規範(O.I.) 等, 均由相關單位審查 會簽後公告之 品管單位負責本手冊之管制 本公司將依本手冊所規範之事項, 落實各項安全衛生管理作業, 遵循安全衛生法令及其他要求之規範, 以危害預防 全員參與之理念, 承諾持續改善, 為建立良好之職場安全衛生而努力

4 二 簡介 1. 公司簡介 1.1. 公司名稱 :XXX 股份有限公司 XXX 廠公司地址 :XXX 市 XX 工業區工業 X 路 X 號創立時間 : 民國 XX 年成立電話 :( ) 傳真 :( ) 網址 : 土地面積 : 坪廠房面積 : 坪員工人數 : 人資本額 : ( 新台幣 ) 董事長 : 總經理 : 主要產品 : 往來客戶 : 公司沿革 : 1.2. 公司組織圖 ( 如附件二 ) 2. 經營理念 : 3. 公司生產流程 ( 如附件三 )

5 三 適用範圍 本手冊及安全衛生管理系統適用範圍如下 : 涵蓋本公司上述 XXX 廠進行之所有活動, 及所衍生之所有安全衛生活動事宜均屬之

6 四 安全衛生管理系統要求事項 4.1 一般要求事項 壹 目的依據國家級職業安全衛生管理系統指引 (TOSHMS) ILO-OSH 2001 指引及 OHSAS 18001:2007 要求, 以指導公司的雇主與勞工共同建構並維持文件化安全衛生管理系統, 以強化自主管理, 持續改善職業安全衛生績效, 降低職業災害, 保護勞工安全與健康, 並符合主管機關 客戶 員工等各利害相關者之需求, 本公司全體同仁均應遵守安全衛生管理手冊制定之各項管理程序及規範, 並維持安全衛生管理系統之有效運作 貳 適用範圍本公司 XXX 廠所有人員 ( 包含組織管制下工作的所有人員如員工 承攬商 訪客 ) 生產及作業活動等均適用之 參 內容一 遵守政府法令規章及其他適用國際規章之各項安全衛生要求, 以及保障公司控制下之工作人員的安全衛生是本公司總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ) 的責任和義務 在本公司的安全衛生活動, 總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 )( 或經營管理負責人 ) 應展現出強烈的領導作用及承諾, 並且對建立安全衛生管理系統做出合理的安排 二 本公司安全衛生管理系統包括政策 組織設計 規劃與實施 評估和改善措施五個主要要素, 並依 規劃 實施 檢查及審查 Plan-Do-Check-Action 的動態循環過程 ( 如圖一 ), 進行下列管理活動, 以利達成本公司安全衛生政策 目標及執行績效 : 1. 制定適合本公司的安全衛生政策 2. 鑑別本公司管理系統運作範圍內各項人事物之安全衛生危害, 進行風險評估, 並適當規劃風險控制作業 3. 鑑別相關法令規章及其他要求 4. 鑑別優先順序, 並設定適當的安全衛生目標與績效指標 5. 建立架構與方案實施政策和達成目標與績效 6. 進行規劃 管制 監督 矯正措施 稽核及審查等各項活動, 以確認符合政策的需求, 並繼續保持安全衛生管理系統的適用性並不斷改善安全衛生績效 7. 因應情勢的變化而調整 持續改善 安全衛生政策 管理階層審查 規劃 檢查 實施與運作 圖一 Plan-Do-Check-Action 的動態循環

7 4.2 安全衛生政策 壹 目的建立公司安全衛生管理的一致整體方向, 為本公司對安全衛生管理之承諾, 以作為公司各項活動程序推展的依據, 落實擔負公司應有之安全衛生責任的依據 貳 適用範圍本公司 XXX 廠所有人員 ( 包含組織管制下工作的所有人員如員工 承攬商 訪客 ) 生產及作業活動等均適用之 參 內容一 安衛管理代表應在安全衛生管理系統的界定範圍內考慮下列原則與公司經營理念 管理方針, 並諮詢員工及其代表的意見擬定安全衛生政策草案, 經總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ) 審核, 為本廠安全衛生政策 1. 對公司安全衛生風險之性質及規模是合宜的 2. 包括對受傷 疾病 事故預防, 以保護公司控制下所有工作人員的安全衛生之承諾, 持續改善安全衛生管理及安全衛生績效之承諾 3. 包括對至少符合與公司安全衛生危害相關之適用法令規章以及公司須遵守的其他要求事項之承諾 4. 確保與員工及其代表進行諮詢, 並鼓勵他們積極參與安全衛生管理系統所有過程的活動 5. 提供一架構以設定與審查安全衛生目標 6. 已文件化 實施並維持 7. 安全衛生政策應簡明 清晰 標註頒布日期, 並由總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ) 簽署後生效 8. 傳達給在公司管制下工作的所有人員, 並方便他們讀取, 使其認知個人的安全衛生責任 9. 可向利害相關者公開及讓其讀取 10. 定期審查以確認該政策保持對組織的相關性及合宜性 二 安全衛生政策制修定後, 由環安部依諮詢 參與溝通作業程序進行對員工 利害相關者傳達安全衛生政策 三 安全衛生政策之定期審查與修正, 將於安全衛生管理系統審查時, 配合內外情勢變化依安衛管理審查程序實施 四 本公司安全衛生政策如附件一所示 肆 參考文件一 諮詢 參與溝通作業程序二 安衛管理階層審查程序

8 4.3 規劃 規劃的目的在建立一個滿足下述要求的安全衛生管理系統 : 以遵守國家的法令規章為最低要求 ; 有助於實施公司的安全衛生管理系統要素 ; 持續改善安全衛生績效 安全衛生管理系統規劃時, 公司應對現有的安全衛生管理系統及相關作法進行先期審查 如果公司尚未建立安全衛生管理系統, 或該公司屬於新成立, 則先期審查可作為其制定安全衛生管理系統的基礎 先期審查工作應由專業人員進行, 如可行, 應諮詢員工及其代表 先期審查應該 : 辨識公司適用的國家法令規章 國家指引 特制指引 公司簽署的自願性方案和其他要求 ;( 請參見 4.3.2) 辨識 預測和評估現在或預期的作業環境及公司中存在的危害 / 風險 ;( 請參見 4.3.1) 確定現有的或欲採取的措施是否足以消除危害或控制風險 ;( 請參見 4.3.1) 分析員工健康監控資料 ( 請參見 4.5.1) 先期審查的結果應 : 予以文件化 ; 作為實施安全衛生管理系統中各項決策的依據 ; 為持續改善公司的安全衛生管理系統提供一個能夠量測的基準 公司應根據先期審查 後續審查的結果或其它可獲得的資料, 制定充分合理的安全衛生管理系統作法 這些作法應有助於保護作業場所員工的安全衛生, 內容應包括 : 明確定義安全衛生的目標 ( 如可行, 應予以量化 ) 及其優先順序 ; 籌備達成目標的作法, 包括明確的責任和績效準則, 表明做什麼事, 誰來做, 什麼時間做 ; 選擇的量測準則, 以確認達成目標 ; 如可行, 提供足夠的資源, 包括人力 資金及技術支援 素 安全衛生作法的建立與實施應涵蓋本手冊第 4 章敘述的和圖 1 所示的安全衛生管理系統要

9 4.3.1 危害鑑別 風險評估及決定控制方法壹 目的鑑別本公司之安全衛生危害, 決定不可接受風險, 作為各單位訂定安全衛生目標 教育訓練 作業管制規範 緊急應變措施或績效量測與監督之依據, 以利安全衛生管理系統之執行 貳 適用範圍本公司 XXX 廠所有人員 ( 包含組織管制下工作的所有人員如員工 承攬商 訪客 ) 生產及作業活動等均適用之 參 內容一 環安部應建立並維持危害鑑別 風險評估及風險控制規劃程序以持續鑑別安全衛生危害 評估安全衛生風險 並執行必要之控制方法 二 本公司在設定安全衛生目標時, 應確認已將上述評估的結果及控制的成效納入考慮 本公司應將此項資訊文件化並持續更新 三 公司相關作業活動產生之安全衛生風險, 其決定風險控制方法或考慮變更現有控制方法時, 應考慮下列優先順序以降低及控制風險 : a) 消除危害 風險 b) 取代危害 風險 c) 經由工程控制或管理措施從源頭控制危害 風險 d) 標誌 / 警告 / 管理控制 ( 設計安全的作業制度, 包括行政管理措施將危害 風險的影響減到最低 ;) e) 應免費提供適當的個人防護具 ( 包括防護衣 ), 並採取措施以確保防護具的使用 四 公司在建立 實施及維持安全衛生管理系統時, 應確認已將這些安全衛生風險及已決定控制方法納入考量 五 當公司 安全衛生管理系統或其活動有變更時, 在這些變更開始前, 應先鑑別其安全衛生危害及安全衛生風險 在決定其風險控制方法時, 組織應確認已將評估的結果納入考慮 肆 參考文件一 危害鑑別 風險評估及風險控制規劃程序

10 4.3.2 法令規章與其它要求事項壹 目的蒐集及鑑別與公司相關法令規章及其他要求之適用性及符合性, 以建立公司良好作業環境, 落實安全衛生管理之執行 貳 適用範圍凡公司相關安全衛生法令規章及其他要求之蒐集 適用性鑑別 符合性鑑別及傳達均屬之 參 內容一 環安部應建立 實施並維持安衛法規鑑別管理程序, 以蒐集適用於本公司的法令規章與其它安衛要求 環安部應召集相關部門依照公司安衛運狀現況, 鑑別公司的法令規章與其它安衛要求之符合性 二 環安部應針對法規不符合事項, 依安衛不符合事項矯正及預防措施管理程序要求權責單位改善, 環安部需追蹤改善情形 三 環安部應保持此資訊之更新, 應就法令規章及其他要求之相關資訊對員工及其他相關利害相關者進行溝通 肆 參考文件一 安衛法規鑑別管理程序二 安衛不符合事項矯正及預防措施管理程序

11 4.3.3 目標與安全衛生管理方案壹 目的衡量本公司各項活動對安全衛生之影響, 界定與確認應優先改善者, 藉由安全衛生管理目標之展開及執行相對應之安全衛生管理方案, 以實踐與落實安全衛生政策 貳 適用範圍本公司安全衛生目標與管理方案之規劃 制定 / 修訂 核准 追蹤及檢討均屬之 參 內容一 各單位考慮該部門不可接受風險 法令規章與其它要求事項 技術面取捨 財務 作業 業務及利害相關者觀點等項目後, 依安衛目標及方案管理程序建立並維持文件化的安全衛生目標 二 目標應與安全衛生政策一致, 包括對受傷 疾病預防 持續改善安全衛生管理及安全衛生績效之承諾 三 凡與目標相關且經指定之單位應依安衛目標及方案管理程序制定一個或多個安全衛生管理方案, 以達成其目標 其規劃內容包括各相關部門與階層為達成目標之權責分工 達成目標之方法與時程 四 各管理方案呈核後應依進度執行, 主辦單位主管及環安部將定期查核執行狀況, 直到方案完成後成效確認或進行必要之修訂 五 對於公司之活動 產品 服務或運作條件改變時, 應考量修訂安全衛生管理方案之必要性 肆 參考文件一 安衛目標及方案管理程序

12 4.4 實施與運作 資源 角色 責任 職責與權限 壹 目的為確保各單位依其權責有效實施安全衛生管理系統, 訂定安全衛生管理組織架構與責任 貳 適用範圍各部門相關人員於安全衛生管理系統執行上的角色與權責, 依據各組織架構 部門職掌 分工及權責事項執行 参 內容一 總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ) 應負有安全衛生及安全衛生管理系統之最終責任 二 所有負管理責任者應展現其對安全衛生績效持績改善的承諾 三 總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ) 及高階管理階層應規定各有關部門和人員的責任 義務與權限, 以確保安全衛生管理系統的建立 實施與績效, 並達到組織的安全衛生目標 本公司各部門職掌及在安全衛生管理系統所擔負之責任請參見安全衛生組織與權責管理程序 四 責任與義務架構應包括 : (a) 確保安全衛生為分層管理, 各層人員均已知曉並充分了解自己所承擔的職責 ; (b) 確定進行危害辨識 風險評估或控制人員的責任 義務和權限, 並傳達到全體員工 ; ( 請參見 4.3.1) (c) 如必要, 進行有效的監督管理以確保員工的安全衛生得到保護 ;( 請參見 4.5.1) (d) 促進組織所有成員 ( 包括員工及其代表 ) 間的合作與溝通, 以全面實施安全衛生管理系統 ; (e) 如可行, 完全符合國家指引 特制指引或公司簽署的自願性方案中有關安全衛生管理系統的原則 ;( 請參見 4.3.2) (f) 制定明確的安全衛生政策和可測量目標, 並予以實施 ;( 請參見 4.2&4.3.3) (g) 制定有效的作法, 以辨識 消除或控制與工作有關的各種危害和風險, 促進員工的健康 ;( 請參見 4.3.1) (h) 制定事故預防和員工健康促進方案 ;( 請參見 4.5.1&4.4.6) (i) 做出有效的安排, 以確保員工及其代表的全面參與安全衛生政策 ;( 請參見 4.4.3) (j) 提供適當的資源, 以確保負責安全衛生事務的人員 ( 包括安全衛生管理推行委員會 ) 能夠適當地發揮其功能 ; (k) 做出有效的安排, 以確保員工及其代表能全面參與安全衛生委員會的各項工作 四 總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ) 應展現其承諾, 藉由 a) 確保可獲得建立 實施 管制及改善安全衛生管理系統所需要的資源 備註 : 資源包括人力資源 專門技能 基礎設施 技術及財務的資源 b) 界定角色 分配責任及職責 授權以促進有效安全衛生管理 ; 角色 責任 職責與權限應文件化及宣導溝通

13 五 公司應指派高階主管中之一員或多員為管理代表以負安全衛生管理特殊責任, 這些人於原有職責外, 應界定其角色及權限以進行下列任務 : a) 確認安全衛生管理系統係根據 ILO-OSH&OHSAS 標準而建立 實施及維持的 ; b) 定期向高階主管報告安全衛生管理系統的績效以供審查, 並做為改進安全衛生管理系統之依據 ; c) 推動公司內全體員工的參與 肆 參考文件一 安全衛生組織與權責管理程序二 安全衛生管理推行委員會程序

14 4.4.2 能力 訓練及認知壹 目的為使安全衛生管理系統有關之各單位人員, 均受過適當的訓練, 具備足夠的認知與能力, 以落實本公司安全衛生政策, 執行安全衛生管理規定 貳 適用範圍凡影響到本公司安全衛生管理系統有效運作相關人員訓練均屬之 ( 包含承攬商 約聘人員 等適用人員 ) 參 內容一 公司應訂定 實施並維持教育訓練管理程序, 以確保對於工作上可能會對安全衛生產生衝擊的任何在公司管制下工作的人員, 應擁有適當的學歷 訓練 能力或經驗, 以便勝任所負責的任務, 並應保留相關紀錄 二 公司應鑑別與安全衛生風險及安全衛生管理系統相關之訓練需求 三 公司應提供訓練, 或採取其他活動以符合這些需求, 應評估訓練或採取活動之有效性, 且應保留相關紀錄 四 公司應依教育訓練管理程序實施訓練, 以確保相關部門的人員具有下列之認知 : a. 員工之作業活動 行為對安全衛生所造成之實際或潛在的影響, 以及提昇個人績效能夠帶來的安全衛生效益 ; b. 為了符合安全衛生政策與程序以及安全衛生管理系統之各項要求, 包括緊急事件準備與應變之要求, 每個人所必須扮演的角色 負擔的責任及重要性 ; c. 偏離特定程序時可能造成的後果 五 訓練程序應考慮不同階層員工之責任 能力 語言能力及安衛風險 肆 參考文件一 教育訓練管理程序

15 4.4.3 溝通 參與及諮詢壹 目的建立本公司對內 對外之諮詢 溝通 反應 及處理管道並安排員工及其安全衛生管理代表積極參與安全衛生管理系統, 作為相關單位 人員等之遵循依據, 以有效解決安全衛生問題 貳 適用範圍與本公司員工 主管機關 承攬廠商 客戶及其他利害相關團體間的安全衛生相關議題等均屬運作之範圍 參 內容一 員工參與是安全衛生管理系統的基本要素之一 二 環安部應建立 實施並維持諮詢 參與溝通作業程序, 以確認適切的安衛資訊已向員工及其他利害相關者雙向溝通 三 員工及員工代表之參與與諮詢的安排應予文件化, 並通知利害相關者 使員工及員工代表有時間和資源來積極參與安全衛生管理系統的組織 規劃與實施 評估和改善措施等過程 四 員工應 : 1. 適當的參與危害鑑別 風險評估及控制方法決定 2. 適當的參與事故調查 3. 參與安全衛生政策 目標及程序之發展與審查以管理風險 4. 在任何工作場所之衛生與安全的情況改變時被諮詢 5. 得到安全衛生相關事務的說明 6. 被告知誰是員工代表及誰是安全衛生管理代表 肆 參考文件一 諮詢 參與溝通作業程序

16 4.4.4 文件化壹 目的為了使本公司同仁執行安全衛生管理系統能有一致之依據及標準, 以確保安全衛生管理系統有效執行 貳 適用範圍安全衛生管理系統相關規定及作業均屬之 參 內容一 環安部負責安全衛生管理系統文件化相關事項之規劃 二 本公司依 ILO-OSH 2001 & OHSAS 標準條文建置並文件化安全衛生管理系統, 以維持系統推行一致性 三 文件化之安全衛生管理系統應說明其核心要項及其彼此間的關連, 本手冊附件四安全衛生管理系統文件一覽表, 可提供使用者相關工作文件的指引 四 安全衛生管理系統之文件, 以品管部為正式之分發及管制單位 五 安全衛生管理系統說明 : 本公司安全衛生管理系統文件共分為四階 : 第一階 : 為安全衛生管理手冊, 確保符合 ILO-OSH 2001 & OHSAS 安全衛生管理系統之精神, 依據該標準之各項要求及本公司安全衛生政策撰寫 第二階 : 為安全衛生管理程序, 依安全衛生管理手冊所訂定之相關程序要求, 以有效執行安全衛生管理系統 第三階 : 為作業規範 (W.I.), 係與程序相連結, 據以界定執行工作之細部步驟 第四階 : 為執行安全衛生管理系統所用之表單 六 安全衛生管理系統文件化應包括 : a) 安全衛生政策及目標 b) 安全衛生管理系統範圍之描述 c) 說明安全衛生管理系統之核心要項, 彼此之間的關連, 以及相關文件之索引 d) OHSAS 標準所要求之文件, 包括紀錄 e) 公司為確保與其安全衛生風險管理有關的規劃 運作及控制程序能有效執行, 由其所決定之文件, 包括紀錄 f) 實施安全衛生管理系統所指派的關鍵角色與責任 七 本公司安全衛生管理系統文件架構如下圖 : 安全衛生管理手冊 安全衛生管理程序 作業規範 程序 作業規範所用之表單

17 4.4.5 文件管制 壹 目的定義文件之建立 分發及管制, 以有效管制安全衛生管理系統相關文件, 使各部門均能依循規定撰寫文件, 並依其規定實施各項作業, 以符合安全衛生管理系統各項規定 貳 適用範圍安全衛生管理系統相關文件之建立 分發 修訂及管制等均屬之 安全衛生管理系統相關文件及資料包括安全衛生管理手冊 各項安全衛生管理程序 作業規範 表單 外來文件等 參 內容一 品管部應建立 實施並維持文件管制程序, 以確保符合下列要求 : 1. 文件發行前, 核准其適當性 2. 定期審查以及必要時更新與再次核准文件 3. 確保文件的改變及目前版次狀態被鑑別 4. 確保使用文件的場所, 有相對應版次的適當文件可取得 5. 確保文件易於閱讀及容易鑑別 6. 確保組織所決定關係到安全衛生管理系統規劃與運作必須性之外來原始文件, 被鑑別及管制其分發 7. 防止作廢文件被誤用, 如因任何目的而留存時, 應被適當的識別 8. 書寫工整, 通俗易懂 二 各單位應依據文件管制程序, 對其安全衛生風險相關的控制方法訂定相關文件, 並以生效之正式文件執行業務 肆 參考文件一 文件管制程序

18 4.4.6 作業管制壹 目的訂定安全衛生管理相關作業管制, 以達成安全衛生政策 目標之要求, 並降低及控制安全衛生風險所造成的影響, 以達良好之安全衛生績效 貳 適用範圍凡安全衛生管理系統及安全衛生風險相關作業或活動之管制均屬之 參 內容一 環安部應建立以下程序, 使公司在相關安全衛生工作過程得以有所規範, 避免偏離安全衛生政策和目標之情形產生 1. 危害通識管理程序 2. 變更管理程序 3. 採購安衛管理程序 4. 承攬商安全衛生管理程序 5. 安全衛生工作守則 二 各部門應依危害鑑別 風險評估及風險控制規劃程序鑑別須進行作業管制之不可接受風險之相關作業或活動, 以管理安全衛生風險, 這應包括變更管理 三 對於上述作業與活動項目 ( 包括維修在內 ), 各部門應該實施及維持 1. 適合各部門及其活動項目的作業管制 ; 公司應將那些作業管制整合於整個安全衛生管理系統 2. 有關採購的部品 設備和服務之管制, 同時把相關管制要求傳達給供應商和承包商 3. 有關承包商和工作場所其他訪客之管制 4. 文件化之程序, 俾能涵蓋如缺少那些程序時可能造成偏離安全衛生政策和目標之情況 5. 明訂作業準則, 缺少那些作業準則時可能造成偏離安全衛生政策和目標 6. 建立並維持對設計工作場所 工作流程 裝設 機械 操作程序及工作組織的程序或規範, 包括考慮人體能力的調整, 以期在發生源消除或減低安衛風險 肆 參考文件一 危害通識管理程序二 變更管理程序三 採購安衛管理程序四 承攬商安全衛生管理程序五 安全衛生工作守則六 危害鑑別 風險評估及風險控制規劃程序七 各類機械設備操作安全程序

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20 4.4.7 緊急事件準備與應變壹 目的因應可能發生和所發生之意外或緊急狀況, 建立並維持本公司緊急應變程序, 作為釐訂應變流程及計畫之參考 提供各單位訂定應變流程 人員編組 演練及訓練辦理之依據 期使防止或減輕此類緊急事件所引發之人員傷害 財產損失及生產中斷等影響 貳 適用範圍本公司所可能發生之各類緊急事件處理均屬之 參 內容一 環安部應建立 實施及維持緊急事件準備與應變程序以鑑別可能發生和因應所發生之意外事故及緊急狀況 二 各權責單位應建立緊急應變規範 計畫或流程並執行演練計畫, 以預防或減輕相關的意外事故及緊急狀況 三 規劃緊急應變時, 應考慮相關利害相關者的需求, 如緊急服務提供者或鄰近社區居民 四 如實際可行, 環安部應定期測試這些應變程序以因應緊急狀況, 適當時, 包括相關利害相關者 五 各權責單位應定期審查, 必要時, 應修訂其緊急事件準備與應變程序 緊急應變計畫, 特別是在定期測試及緊急狀況發生之後 肆 參考文件一 緊急事件準備與應變程序

21 4.5 檢查 績效量測與監督壹 目的以所辨識的危害 風險為基礎, 規範公司安全衛生管理有關之監督與量測作業, 定期監督與量測安全衛生績效, 以符合安全衛生政策 目標及安全衛生管理系統的要求 貳 適用範圍凡公司安全衛生管理系統相關監督與量測作業均屬之 參 內容一 環安部應建立 實施並維持安衛管理系統監督與量測作業程序, 以例行監督與量測安全衛生績效, 並明確指派組織中不同層級人員在績效監督方面的責任 義務和權限 此程序應提供 : 1. 適合公司需求之定性及定量的量測方法 2. 監督組織安全衛生目標之達成程度 3. 監督管制方法之有效性 ( 在健康及安全方面 ) 4. 主動性的績效量測以監督安全衛生管理方案 管制方法及作業準則 5. 被動性的績效量測以監督疾病 事故 ( 包括意外事件 虛驚事件等 ) 及其他缺乏安全衛生績效的歷史證據 6. 足夠幫助後續矯正及預防措施分析之監督與量測的結果及資料的記錄 二 如設備係用於監督與量測績效, 公司應建立並維持適當的程序以校正和維修該設備 校正和維修活動之紀錄及結果應加以保存 肆 參考文件一 安衛管理系統監督與量測作業程序

22 4.5.2 守規性之評估 壹 目的定期評估適用法令規章與公司所同意遵守的其他要求事項之符合性 貳 適用範圍凡公司所鑑別適用之法令規章與公司所同意遵守的其他要求事項均為定期評估範圍 參 作業內容一 環安部應建立 實施並維持安衛法規鑑別管理程序, 以定期評估適用之法令規章與其它安全衛生要求事項之符合性 二 環安部應保存此定期評估結果的紀錄 三 環安部應於管理審查會提報適用之法令規章與其它安全衛生要求事項定期守規性之評估結果 肆 參考文件一 安衛法規鑑別管理程序

23 4.5.3 事故調查 不符合 矯正及預防措施壹 目的建立 實施並維持程序, 以界定安全衛生管理系統之傷害 不健康 疾病和事故及不符合事項, 探究其發生原因, 並研擬有效正確之方法 以採取適當矯正預防措施, 防止其再發生 貳 適用範圍凡安全衛生管理系統之傷害 不健康 疾病和事故及不符合事項所採取矯正預防措施均屬之 參 作業內容一 環安部應建立 實施並維持事故調查管理程序以記錄 調查及分析傷害 不健康 疾病和事故, 以 : 1. 決定可能引起或導致傷害 不健康 疾病和事故發生的安全衛生缺失及其他因素 2. 鑑別矯正措施之需求 3. 鑑別預防措施之機會 4. 鑑別持續改善之機會 5. 溝通事故調查結果 二 傷害 不健康 疾病和事故調查應該及時的執行且事故調查結果應該文件化及維持 三 環安部應建立 實施並維持安衛不符合事項矯正及預防措施管理程序, 俾處理實際及潛在發生之不符合狀況, 並採取矯正及預防措施 此程序應界定下列要求, 以 : 1. 鑑別及改正不符合狀況, 並採取措施以降低所帶來的安全衛生後果 2. 調查不符合狀況, 判斷其原因並採取措施以防止再發生 3. 評估採取行動之需求, 以預防不符合狀況, 並執行適當措施以避免其發生不符合 4. 記錄及溝通所採取矯正與預防措施之結果 5. 審查所採取矯正與預防措施之有效性 四 當矯正及預防措施鑑別出新的或變更的危害或管制需求時, 此程序應要求提議之措施, 應於實施前實施風險評估 五 採取任何矯正或預防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的根本原因時, 應根據問題的大小和安全衛生風險的程度採取適當的作法 六 公司應確保任何來自安全衛生管理系統實施矯正及預防措施所需之變更加以文件化 肆 參考文件一 事故調查管理程序二 安衛不符合事項矯正及預防措施管理程序

24 4.5.4 記錄管制壹 目的制定與維護各項安全衛生記錄之鑑別 儲存 維護和檢索 保存及處置等程序, 以佐證安全衛生管理系統之有效運作 貳 適用範圍本公司有關安全衛生管理系統執行記錄皆屬之 參 內容一 環安部應建立並維持所必須的紀錄, 以展現其符合安全衛生管理系統及 ILO-OSH 及 OHSAS18001 標準之各項要求及達成結果 二 環安部應建立 實施並維持安全衛生記錄管制程序, 以進行紀錄的鑑別 儲存 維護和檢索 保存及處置 三 紀錄應保持清楚易讀, 可辨識, 並可追溯 四 各單位應依安全衛生記錄管制程序規定保管維護紀錄, 以展現其符合 ILO-OSH 及 OHSAS18001 標準之各項要求 五 員工有權獲得與其作業環境和健康相關之記錄 肆 參考文件一 安全衛生記錄管制程序

25 4.5.5 內部稽核壹 目的進行定期稽核活動, 來確定安全衛生管理系統及其要素的實施是否恰當 充分, 以確保安全衛生管理系統有效地滿足公司的安全衛生政策和目標, 並有效地保護員工的安全衛生, 並預防各種事故發生 貳 適用範圍凡安全衛生管理系統各項要素所相關之安全衛生管理手冊 程序書 作業規範 表單 記錄等均屬之 參 內容一 稽核小組組長應依內部稽核管理程序訂定安全衛生內部稽核計劃表, 俾能定期執行安全衛生管理管理系統之稽核, 以 : 1. 判斷安全衛生管理管理系統是否 1.1 符合安全衛生管理的各項規劃安排, 包括 ILO-OSH 2001 及 OHSAS18001 標準的要求在內 1.2 獲得妥善地實施與維持 1.3 有效滿足公司的安全衛生政策及目標 2. 將稽核結果之資訊提交管理階層 二 稽核計畫應被公司所規劃 建立 實施及維持, 應以公司活動的風險評估結果與以往的稽核結果為依據 三 公司應建立 實施及維持內部稽核管理程序, 著重於 1. 規劃 執行稽核工作 結果報告及保留相關紀錄之責任 能力與要求 2. 決定稽核準則 範圍 頻率與方法 四 稽核員之選擇以及稽核之執行應可確保稽核過程中的客觀性及獨立性 五 如可行, 員工應參與對選擇稽核人員以及各階段作業場所稽核的諮詢, 也包括稽核結果的分析 肆 參考文件一 內部稽核管理程序

26 4.6 管理階層審查壹 目的為確保公司安全衛生管理系統 安全衛生政策及目標之適切性 有效性及相關持續改善活動能符合 ILO-OSH 2001&OHSAS 標準之要求, 以不斷提升職業安全衛生績效 貳 適用範圍凡公司安全衛生管理系統所屬之各相關部門及活動均屬之 參 內容一 總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ) 應在規劃之期間內, 審查公司的安全衛生管理系統及執行績效, 並採取必要之措施以確保其安全衛生管理系統持續適用 適切及有效 管理階層審查應包括改善機會之評估, 以及安全衛生管理系統變更之需求, 其包含安全衛生政策與安全衛生目標 二 公司安全衛生管理系統管理審查之輸入項目應依安衛管理階層審查程序之規定討論 三 管理階層審查會議之輸出應與公司持續改善之承諾一致且應包括下列可能變化之任何決定及措施 : a) 安全衛生績效 b) 安全衛生政策及目標 c) 資源 d) 安全衛生管理系統相關其他要素 四 管理審查會議之結果應加以記錄, 並進行決議事項之追蹤與查核 五 管理審查相關輸出應可被溝通及諮詢 肆 參考文件 一 安衛管理階層審查程序

27 附件一安全衛生政策 XXX 公司為專業 XXX 產品製造之企業, 自創立以來我們深刻了解員工與供應商夥伴 為企業永續發展中最重要資產, 因此在公司產品之研發 製造 測試 銷售過程中, 除 須符合安全衛生法規及其他相關要求外, 並應持續改善安全衛生, 以避免不安全的行為 環境及設備發生, 預防職業災害, 善盡保障員工的安全衛生之責任 在此承諾 : 保障員工安全衛生, 是公司各級主管之首要責任及義務 防止發生與工作有關的傷害 不健康 疾病和事故, 以保護全體員工與進入公司供應商 承攬商 訪客之安全衛生 遵守國家相關的安全衛生法令規章及須遵守的其他要求事項, 並發展相關標準作業程序及方法 持續改善安全衛生管理系統及安全衛生績效 鼓勵員工為安全衛生提供建議, 建立並維持公司高層與員工良好之溝通管道 對員工 供應商 客戶 承攬商 利害相關團體, 傳達本政策及溝通安全衛生議題 持續對員工 供應商 承攬商施以必要之教育訓練, 以確保皆有安全衛生的認知及正確的行為 總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ): 員工代表 : 頒布日期 :

28 附件二公司組織圖

29 附件三公司生產流程

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