功能科目编码功能科目名称合计上年结余 表二 2018 年部门收入预算总表 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理政府非税收入 合计 其他收入 小计事业收入经营收入上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 205 教育支出

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1 表一 2018 年部门收支预算总表 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 一 一般公共服务支出 二 外交支出 二 政府性基金预算拨款收入 三 国防支出 四 公共安全支出 三 纳入专户管理政府非税收入 五 教育支出 六 科学技术支出 四 其他收入 七 文化体育与传媒支出 事业收入 八 社会保障和就业支出 经营收入 九 社会保险基金支出 上级补助收入 十 医疗卫生与计划生育支出 附属单位上缴收入 十一 节能环保支出 其他 十二 城乡社区支出十三 农林水支出 本年收入合计 十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出 五 上年结余 十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出二十二 预备费二十三 其他支出二十四 转移性支出二十五 债务还本支出二十六 债务付息支出二十七 债务发行费用支出 收入总计 支出总计 第 1 页, 共 12 页

2 功能科目编码功能科目名称合计上年结余 表二 2018 年部门收入预算总表 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理政府非税收入 合计 其他收入 小计事业收入经营收入上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 205 教育支出 普通教育 学前教育 职业教育 高等职业教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 第 2 页, 共 12 页

3 表三 2018 年部门支出预算总表 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 13, , , 教育支出 12, , , 普通教育 1, , 学前教育 1, , 职业教育 11, , , 高等职业教育 11, , , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 第 3 页, 共 12 页

4 表四 2018 年部门基本支出预算总表 经济科目编码 经济科目名称 预算数 其中 : 财政拨款预算数 合计 2, , 工资福利支出 2, , 基本工资 津贴补贴 伙食补助费 绩效工资 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 医疗费补助 第 4 页, 共 12 页

5 收入 表五 2018 年部门财政拨款收支预算总表 支出 一 本年收入 项目预算数项目合计 一 一般公共服务支出 ( 一 ) 一般公共预算拨款 二 外交支出 经费拨款 国库管理非税收入 三 国防支出 四 公共安全支出 一般公共预算财政拨款 上级转移支付 ( 提前下达一般公共预算 ) 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出 ( 二 ) 政府性基金预算拨款十一 节能环保支出 其中 : 上级转移支付 ( 提前下达政府性基金 ) 二 上年结余 政府性基金预算拨款 十 医疗卫生与计划生育支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 十四 交通运输支出 十五 资源勘探信息等支出 十六 商业服务业等支出 十七 金融支出 十八 援助其他地区支出 十九 国土海洋气象等支出 二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出 二十二 预备费 二十三 其他支出 二十四 转移性支出 二十五 债务还本支出 二十六 债务付息支出 政府性基金预算财政拨款 二十七 债务发行费用支出 收入总计 支出总计 第 5 页, 共 12 页

6 表六 2018 年部门一般公共预算支出预算表 功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出 合计 教育支出 普通教育 学前教育 职业教育 高等职业教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 第 6 页, 共 12 页

7 表七 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表 经济科目编码 经济科目名称 预算数 合计 2, 工资福利支出 2, 基本工资 津贴补贴 伙食补助费 绩效工资 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 医疗费补助 第 7 页, 共 12 页

8 表八 2018 年部门政府性基金预算支出预算表 功能科目编码 功能科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出 合计基本支出项目支出 备注 : 本表没有发生数 第 8 页, 共 12 页

9 表九 2018 年部门国有资本经营预算支出预算表 功能科目编码 功能科目名称 国有资本经营预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款支出 合计基本支出项目支出 备注 : 本表没有发生数

10 表十 2018 年部门项目支出绩效目标表 单位名称支出项目名称预算数绩效目标 ** ** 1 ** 合计 9, 合肥幼儿师范高等专科办学运行成本学校 维持日常运转, 保障教育教学目标完成 合肥幼儿师范高等专科高校校内资助学校 对困难学生进行资助及奖励 合肥幼儿师范高等专科国家励志奖学金 高校国家助学学校金 对困难学生进行资助及奖励, 帮助解决生活困难, 保证他们顺利完成学业 合肥幼儿师范高等专科完成在校 4000 余名学生的住宿管理工作, 创造良好的寄宿环境, 提升学生的学学习 生活水平寄宿成本支出 学校 合肥幼儿师范高等专科教科研及相关经费学校 以教科研促进学校内涵建设, 完成合肥幼专 " 十三五 " 规划所规定的本年度任务 合肥幼儿师范高等专科通过该项目资金的支持, 建设一支数量充足 结构合理 相对稳定 富有发展潜力的师资队伍, 加快推进高水平大学建设, 推动学校向应用型本科教师队伍建设 学校高校迈进 合肥幼儿师范高等专科教育服务成本支出学校 为社会提供学前教育专业化培训 学历进修培训平台与机会, 增加学校办学竞争力 合肥幼儿师范高等专科聘用人员经费学校 解决教职工队伍人员不足的问题, 为学校教育教学和管理正常运行的改革做好保障 合肥幼儿师范高等专科外聘教师课酬学校 构建一支结构合理 业务精湛 充满活力的师资队伍, 为学校教育教学的改革做好保障 合肥幼儿师范高等专科合肥幼儿师范高等专科学校二期学校 2, 完成二期在建项目竣工验收并交付使用 合肥幼儿师范高等专科合肥幼儿师范高等专科学校规划学校调整后新增建设项目 2, 年完成规划调整后新增项目全部竣工并交付使用 合肥幼儿师范高等专科校舍维修及校园环境整治学校 通过维修改造工程, 改善学生学习和生活环境, 保障学校设施设备的正常运行 合肥幼儿师范高等专科电子资源学校 合肥幼儿师范高等专科教师信息化技能实训录播设备学校 为智慧校园 1000 门微课建设服务 合肥幼儿师范高等专科校内实习基地设备学校 保障完成全校学生的社会实践和教育实习, 为校内学生提供优质的实践机会与平台 合肥幼儿师范高等专科纸质图书学校 年按照文献资源建设方案, 购置教学所需纸质图书 合肥幼儿师范高等专科合肥幼儿师范高等专科学校图书学校馆服务外包 保证师生图书借阅和阅览需求 ; 开展多层次的图书馆推介与宣传活动, 制定幼教馆藏建设规划与工作方案并组织实施 合肥幼儿师范高等专科附属幼儿园支出学校附属实验幼儿园 保障 11 所幼儿园 2871 名学生的正常教学运作及教师的经费, 提高教育教学质量.

11 表十 2018 年部门项目支出绩效目标表 单位名称支出项目名称预算数绩效目标 ** ** 1 ** 合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 政府购买服务补助 保障幼儿园 93 名教职工的正常教学运作人员经费, 提高教育教学质量.

12 表十一 2018 年部门 三公 经费支出预算表 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出 ( 境 ) 费公务接待费公务用车购置及运行费其中 : 公务用车运行费公务用车购置费总计 备注 : 本表没有发生数 第 12 页, 共 12 页