遵循规范 安全 高效 透明的原则, 公司制定了 募集资金管理办法, 对募集资金的存储 审批 使用 管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 本公司与招商银行股份有限公司世纪城支行 ( 以下简称世纪城支行 ) 和平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 签署 募集资金三方监
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1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和相关格式指引的规定, 将公司 2014 年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间经中国证券监督管理委员会 关于核准乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2010]959 号 ) 核准, 由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价相结合的方式发行, 其中网下配售 500 万股, 网上定价发行 2,000 万股, 共计 2,500 万股, 每股发行价格为 元 截至 2010 年 8 月 5 日, 已收到募集资金总额为 73, 万元, 扣除发行费用 4, 万元, 募集资金净额为 68, 万元, 较募集资金投资项目资金需求 26,185 万元超募资金 41, 万元 以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于 2010 年 8 月 5 日出具的利安达验字 [2010] 第 1054 号 验资报告 验证确认 公司对募集资金采取了专户存储管理 ( 二 ) 募集资金使用及结余情况 2014 年度, 本公司募集资金使用情况为 :(1) 上述募集资金到位前, 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6, 万元, 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6, 万元 ;(2) 截止 2014 年末公司直接投入募集资金项目 62, 万元 截至 2014 年 12 月 31 日, 首次公开发行募集资金全部使用完毕, 募集资金专户余额为 0 元 二 募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 的规定,
2 遵循规范 安全 高效 透明的原则, 公司制定了 募集资金管理办法, 对募集资金的存储 审批 使用 管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 本公司与招商银行股份有限公司世纪城支行 ( 以下简称世纪城支行 ) 和平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 签署 募集资金三方监管协议, 在世纪城支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行, 该专户仅用于 互联网视频基础及应用平台改造升级项目 资金的存储和使用 本公司与中国光大银行股份有限公司北京学院路支行 ( 以下简称北京学院路支行 ) 和平安证券签署 募集资金三方监管协议, 在北京学院路开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行, 该专户仅用于 3G 手机流媒体电视应用平台改造升级项目 资金的存储和使用 本公司与北京银行股份有限公司东长安街支行 ( 以下简称东长安街支行 ) 和平安证券签署 募集资金三方监管协议, 在东长安街支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行, 该专户仅用于 研发中心扩建项目 资金的存储和使用 本公司与杭州银行股份有限公司北京分行 ( 以下简称杭州银行北京分行 ) 和平安证券签署 募集资金三方监管协议, 在杭州银行北京分行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行, 该专户仅用于超募资金的存储和使用 截至 2014 年 12 月 31 日止, 募集资金存储情况如下 : 元 金额单位 : 人民币万 银行名称银行帐号余额
3 招商银行股份有限公司世纪城支行中国光大银行股份有限公司北京学院路支行北京银行股份有限公司东长安街支行 杭州银行股份有限公司北京分行 合计 0 三 2014 年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 68, 万元, 其中 :(1)26, 万元用于承诺投资项目投资, 截至报告期末公司用于承诺投资的研发中心扩建项目, 3G 手机流媒体电视应用平台改造升级项目 互联网视频基础及应用平台改造升级项目等 3 个募集资金项目进展情况顺利, 与工程进度预期相符 ;(2)42, 万元超募资金用于归还银行贷款 公司及天津子公司版权购买 投资天津子公司 服务器托管服务费 购买服务器 存储设备及负载均衡设备 联合投资摄制等 7 个项目进展情况顺利, 与项目进度预期相符 上述可行性未发生重大变化, 募投项目的实施地点 实施方式未发生变更, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2010 年 8 月 31 日, 公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6, 万元, 华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证, 于 2010 年 12 月 6 日出具了会审字 [2010]6171 号 关于乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告 2010 年 12 月 15 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 2011 年 2 月 23 日公司在募集资金专项账户支付预先投入募集资金置换余款 万元, 截止 2014 年 12 月 31 日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕 ( 三 ) 超募资金使用募集资金投资项目的资金使用情况
4 1 用于归还银行贷款情况 2010 年 9 月 20 日, 经第一届董事会第 15 次会议审议通过的 关于以 其他与主营业务相关的营运资金 偿还部分银行贷款的使用计划的议案, 同意使用 其他与主营业务相关的营运资金 人民币 8, 万元偿还部分银行贷款 截止 2014 年 12 月 31 日上述资金已经全部偿还 2 购买电影电视剧版权 服务器的情况 2010 年 12 月 27 日, 经公司第一届董事会第 19 次会议审议通过的 关于使用超募资金购买版权 服务器等资产的议案, 同意公司以 8, 万元超募资金购买 7, 万元的影视版权及 万元的服务器 存储设备及负载均衡设备 ;2011 年 4 月 14 日, 经第一届董事会第 25 次会议审议通过 关于使用超募资金购买版权 服务器托管服务等事项的议案, 同意公司以 3, 万元超募资金购买版权 使用 万元支付服务器托管服务费用, 同时天津子公司以 3, 万元超募资金购买版权 截至 2014 年 12 月 31 日公司已支付了影视 后宫. 甄嬛传 大时代 宫 非诚勿扰 等 52 部作品的部分版权费 11, 万元 ; 天津子公司已支付影视 藏心术 命运交响曲 爱上查美乐 等 18 部作品的版权费 3, 万元, 支付版权费共计 14, 万元 ; 支付 万元的服务器托管服务费用 ; 支付 万元的服务器 存储设备及负载均衡设备 3 联合投资电视剧 2011 年 2 月 1 日, 经第一届董事会第 21 次会议审议通过的 关于使用超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权的议案, 同意公司以 4, 万元超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权, 截止 2014 年 12 月 31 日该笔款项已经全数投入到项目当中 4 投资天津子公司 2011 年 7 月 22 日, 经第一届董事会第 30 次会议审议通过的 关于使用超募资金增资全资子公司乐视网 ( 天津 ) 信息技术有限公司的议案, 同意公司以 5, 万元超募资金增资全资子公司乐视网 ( 天津 ) 信息技术有限公司 ( 以下简称天津
5 公司 ); 2011 年 8 月 16 日经第一届董事会第 34 次会议审议通过的 关于使用超募资金增资全资子公司乐视网 ( 天津 ) 信息技术有限公司的议案, 同意公司以 5, 万元超募资金增资全资子公司天津公司 截止 2014 年 12 月 31 日上述资金已经全部注入子公司 2012 年 1 月 18 日, 经第一届董事会第四十二次会议审议通过, 乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3, 万元用于影视剧网络版权采购 截至 2014 年 12 月 31 日公司已支付了影视 唐宫美人天下 正者无敌 家产 等 23 部作品的部分版权费 3, 万元 上述超额募集资金的使用, 公司董事会均严格按照相关的法律 法规 规范 性文件的规定和要求进行 四 发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况 ( 一 ) 配套募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司向曹勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 证监许可 [2014]258 号文件核准, 公司向 2 家认购对象发行了人民币普通股 (A 股 )7,299, 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格每股 元, 募集资金总额为人民币 299,999, 元, 扣除本次发行费用后, 募集资金净额为人民币 287,549, 元 上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并于 2014 年 4 月 2 日出具 会验字 2014 第 1925 号 验资报告 截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司对此次募集资金投资项目累计投入募集资金 28, 万元, 募集资金专用账户余额为 0 元 单位 : 人民币万元 存放银行 银行账号 初始存放金额 截至 2014 年 12 月 31 日余额 未使用金 额比例 中国民生银行北京京广支行 , % 截至本报告出具日, 公司发行股份购买资产并募集配套资金已全部使用完毕, 募集资金专户余额为 0 元
6 ( 二 ) 配套募集资金实际使用情况 1 募集资金使用情况对照情况 单位 : 人民币万元 募集资金总额 :28, 已累计使用募集资金总额 :28, 变更用途的募集资金总额 :0.00 变更用途的募集资金净额比例 :0% 各年度使用募集资金总额 :28, 其中 :2014 年 28, 投资项目 募集资金投资总额 截至 2014 年 12 月 31 日募集资金累计投资额 截至 实际投资金额 2014 年 12 募集前承诺募集后承诺与募集月 31 序募集前承诺募集后承诺承诺投资项目实际投资项目投资项目金投资项目金实际投资金额实际投资金额后承诺日止项号投资金额投资金额额额投资金目完工 额的差额 程度百分比 1 支付乐视网为收购花儿影视 100% 的股权现金对价 支付乐视网为收购花儿影视 100% 的股权现金对价 27, , , , , , % 2 补充流动资金补充流动资金 1, , , , , , % 合计 28, , , , , , %
7 募集资金存放与使用情况专项报告 2 前次募集资金变更情况本公司发行股份购买资产并募集配套资金, 募集资金实际投资项目与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金上市报告书披露的募集资金运用方案一致, 无实际投资项目变更情况 3 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明无 4 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况无 5 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司对此次募集资金投资项目累计投入募集资金 28, 元, 募集资金专用账户余额为 0 元, 占当次募集资金总额的 0% 6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况项目刚实施完成, 不适用 7 认购股份资产的运行情况根据本公司 2013 年 10 月 16 日的召开的 2013 年第四次临时股东大会的决议规定, 并经中国证监会 关于核准乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司向曹勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 证监许可 [2014]258 号文件核准, 本公司以现金和发行股份相结合的方式购买东阳市花儿影视文化有限公司 ( 简称 花儿影视 )100% 的股权, 以发行股份的方式购买乐视新媒体文化 ( 天津 ) 有限公司 ( 简称 乐视新媒体 )99.5% 的股权 本公司分别于 2014 年 3 月 20 日和 2014 年 3 月 21 日办理完毕购买花儿影视 100% 股权和乐视新媒体 99.50% 的股权的工商登记变更手续 五 变更募集资金投资项目的资金使用情况截止 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目未发生变更 六 募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律 法规 规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时的进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形 7
8 募集资金存放与使用情况专项报告 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 董事会 二〇一五年三月二十八日 8
9 募集资金存放与使用情况专项报告 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位 : 万元 募集资金总额 68, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已变 募集资金 承诺投资项目和超募资金 更项目 ( 含 承诺投资 调整后投 本报告期 截至期末累计投 投向 部分变更 ) 总额 资总额 (1) 投入金额 入金额 (2) 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 68, 截至期末 投资进度 项目可行性是 (%)(3)= 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到 否发生重大变 (2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 化 承诺投资项目 互联网视频基础及应用平台改造升级项目 3g 手机流电视应用平台改造升级项目 否 21, , , % 2011 年 12 月 31 日 16, 是否 否 2, , , % 2011 年 12 月 31 日 1, 是否 研发中心扩建项目否 2, , , % 2011 年 12 月 31 日否 承诺投资项目小计 - 26, , , % 18, 超募资金投向 版权购买否 11, , , % 1, 天津子公司版权购买 3, , , %
10 募集资金存放与使用情况专项报告 服务器托管 % 服务器存储设备及负载均 衡设备 否 % 联合投资摄制否 4, , , % 天津子公司投资款 10, , , % -1, 归还银行贷款 ( 如有 ) 8, , , % 天津子公司版权购买 3, , , % 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 42, , , % 合计 68, , , % 18, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 不适用不适用 1 用于归还银行贷款情况 2010 年 9 月 20 日, 经第一届董事会第 15 次会议审议通过的 关于以 其他与主营业务相关的营运资金 偿还部分银行贷款的使用计划的议案, 同意使用 其他与主营业务相关的营运资金 人民币 8, 万元偿还部分银行贷款 截止 2014 年 12 月 31 日上述资金已经全部偿还 2 购买电影电视剧版权 服务器的情况 2010 年 12 月 27 日, 经公司第一届董事会第 19 次会议审议通过的 关于使用超募资金购买版权 服务器等资产的议案, 同意公司以 8, 万元超募资金购买 7, 万元的影视版权及 万元的服务器 存储设备及负载均衡设备 ;2011 年 4 月 14 日, 经第一届董事会第 25 次会议审议通过 关于使用超募资金购买版权 服务器托管服务等事项的议案, 同意公司以 3, 万元超募资金购买版权 使用 万元支付服务器托管服务费用, 同 10
11 募集资金存放与使用情况专项报告 时天津子公司以 3, 万元超募资金购买版权 截至 2014 年 12 月 31 日公司已支付了影视 后宫. 甄嬛传 大时代 宫 非诚勿扰 等 52 部作品的部分版权费 11, 万元 ; 天津子公司已支付影视 藏心术 命运交响曲 爱上查美乐 等 18 部作品的版权费 3, 万元, 支付版权费共计 14, 万元 ; 支付 万元的服务器托管服务费用 ; 支付 万元的服务器 存储设备及负载均衡设备 3 联合投资电视剧 2011 年 2 月 1 日, 经第一届董事会第 21 次会议审议通过的 关于使用超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权的议案, 同意公司以 4, 万元超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权, 截止 2014 年 12 月 31 日该笔款项已经全数投入到项目当中 4 投资天津子公司 2011 年 7 月 22 日, 经第一届董事会第 30 次会议审议通过的 关于使用超募资金增资全资子公司乐视网 ( 天津 ) 信息技术有限公司的议案, 同意公司以 5, 万元超募资金增资全资子公司乐视网 ( 天津 ) 信息技术有限公司 ( 以下简称天津公司 ); 2011 年 8 月 16 日经第一届董事会第 34 次会议审议通过的 关于使用超募资金增资全资子公司乐视网 ( 天津 ) 信息技术有限公司的议案, 同意公司以 5, 万元超募资金增资全资子公司天津公司 截止 2014 年 12 月 31 日上述资金已经全部注入子公司 2012 年 1 月 18 日, 经第一届董事会第四十二次会议审议通过, 乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,800 万元用于影视剧网络版权采购 截至 2014 年 12 月 31 日公司已支付了影视 唐宫美人天下 正者无敌 家产 等 23 部作品的部分版权费 3,800 万元 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用不适用截止 2010 年 8 月 31 日, 公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6, 万元, 华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证, 于 2010 年 12 月 6 日出具了会审字 [2010]6171 号 关于乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告 2010 年 12 月 15 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 2011 年 2 月 23 日公司在募集资金专项账户支付预先投入募集资金置换余款 万元, 截止 2014 年 12 月 31 日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕 不适用 11
12 募集资金存放与使用情况专项报告 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 项目投资按募集资金使用计划分年度投入及项目实施完毕账户存款利息及节余款项 公司计划考虑使用尚未使用超募资金用于补充流动资金 无 12
集资金的存储 审批 使用 管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 本公司与招商银行股份有限公司世纪城支行 ( 以下简称世纪城支行 ) 和平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 签署 募集资金三方监管协议, 在世纪城支行开设募集资金专项账户 ( 账号 :
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