统存在的安全隐患 ( 二 ) 加强协调配合, 形成工作合力 各单位要在系统管理 安全防护和处置网络安全事件等方面形成合力, 通力协确保整改到位 ( 三 ) 信息系统应明确定级工作的责任主体 按照 谁主管谁负责 谁运维谁负责 谁使用谁负责 的原则, 信息系统的主管单位为定级工作的责任主体, 负责组织运

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1 中共南阳理工学院委员会 南理工文 号 中共南阳理工学院委员会 关于做好服务保障党的十九大网络安全工作的 通知 各基层党组织 : 为贯彻落实 河南省教育厅关于在全省教育系统开展网络安全综合治理行动的通知 教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南 ( 试行 ) 河南省服务保障党的十九大网络安全工作方案 及南阳市公安局下发的 2017 年公安机关网络安全执法检查工作方案 等文件要求, 切实做好我校服务保障党的十九大网络安全工作, 特将有关事宜通知如下 : ( 一 ) 提高思想认识, 加强组织领导 各单位应充分认识开展综合治理行动的重要性和紧迫性, 按照通知要求, 明确主管领导和责任人, 认真排查并清除本单位管理或使用的网站和信息系

2 统存在的安全隐患 ( 二 ) 加强协调配合, 形成工作合力 各单位要在系统管理 安全防护和处置网络安全事件等方面形成合力, 通力协确保整改到位 ( 三 ) 信息系统应明确定级工作的责任主体 按照 谁主管谁负责 谁运维谁负责 谁使用谁负责 的原则, 信息系统的主管单位为定级工作的责任主体, 负责组织运维单位 使用单位开展信息系统定级工作 ( 四 ) 开展宣传教育, 提升安全意识 各单位应组织开展网络安全宣传教育, 切实提高网络安全意识 管理水平和防护能力 要利用新生入学教育 网络安全宣传周等契机, 通过形势政策课 讲座 报告会等方式面向广大师生开展网络安全宣传教育, 提高网络安全意识和素养 ( 五 ) 网络安全工作要求对各个网站用户和应用信息系统用户来说, 要对核心系统和核心数据采取分区分域措施, 对重要的存储 传输进行加密, 定期备份关键业务数据 ; 关闭和删除不必要的应用 服务 端口和链接, 杜绝弱口令 默认口令 通用口令, 及时修复漏洞, 升级系统和应用软件 ; 定期对使用的电脑进行体检 ; 注意更换简单密码或长期未更换的密码, 限制易被攻击利用的子站 栏目和功能 宣传部要不定期对网站信息安全进行检查, 同时信息化建设与管理中心要采用各种技术手段减少各种攻击 防止病毒传播, 尽最

3 大能力降低网络安全带来的危害, 以保证学校教学科研工作顺利开展 ( 六 ) 材料报送范围拥有独立的 IP 地址 端口或者域名, 各二级单位自建或独立购买的系统 网站均需填写附件 1-5; 网站群建站的单位只需填写附件 1 和附件 2 ( 七 ) 认真做好材料报送附件 1 5 填写完整后经主管领导签审后, 加盖单位公章于 7 月 21 日前报信息化建设与管理中心 13#114 室 如不能按时上报相应材料, 信息化建设与管理中心将采取强制措施, 关闭该单位网站和信息系统 电子稿发送至 nitxxh@163.com, 联系电话 : , 联系人 : 刘文杰 附件 :1. 各部门网络安全工作联络人员名单 2. 信息系统安全责任书 3. 网络安全情况自查表 4. 网站安全等级保护定级报告 5. 网站综合治理行动进展统计表 中共南阳理工委员会 2017 年 7 月 16 日

4 附件 1 各部门网络安全工作联络人员名单 部门名称 ( 签章 ): 类别姓名职能部门职务办公电话手机号码 QQ 电子邮箱 网络安全负责人 网络安全工作联络员 备注 :1 网络安全负责人一般为各二级单位一把手 2 网络安全工作联络人主要负责网站系统的管理 上报和材料收集, 以及与网络安全工作的协调等工作

5 附件 2 信息系统安全责任书 为保障校园网网络与信息安全, 有效防止网络信息安全事件发生, 本单位信息系统在从事信息服务过程中, 郑重承诺遵守本责任书所列事项, 对所列事项负责 如有违反, 由本单位承担由此带来的相应责任 一 遵守 南阳理工学院信息化建设与管理中心网络安全管理条例 的各项规定, 按照 谁主管谁负责, 谁运营谁负责, 谁使用谁负责 的原则, 做好本信息系统的运维和管理, 网络管理中心做好系统后台技术支持工作 二 用户应建立信息安全责任制度, 落实信息系统管理员 日常运维人员, 做好信息安全事故应急处置预案, 严格审核网站发布内容, 合理分配信息发布权限, 保证信息发布内容的合法和安全 三 确定专人做好信息系统的日常维护 管理和数据维护工作, 记录和保存访问日志, 适时跟踪运行状况, 出现异常情况应按应急处置预案处置并及时向学校网络信息安全事件处置办公室报告 信息系统管理人员有义务按照学校网络信息安全管理部门的要求报告系统的使用情况 运行情况和维护情况等, 并接受相关检查和应急联动处置工作 四 学校网络信息安全管理部门将定期对信息系统进行安全扫描和检测, 对发现安全隐患的, 将立即通过邮件或短信等方式通知管理人员要求限时整改并关闭外网访问, 管理

6 人员有义务在规定时间内按照要求做好信息系统的安全整改工作 在信息系统出现重大网络信息安全问题时, 按照流程及时 如实地报告和妥善处置安全事件 如有瞒报 缓报 处置和整改不力等情况的, 将对相关单位予以通报并追究相关人员的责任 本责任书有效期一年 在责任期内, 责任书各条款不因负责人变化而变更或解除, 接任负责人应履行相应职责 单位盖章 : 责任人 : 安全员 : 年月日

7 附件 3 网站安全情况自查表 一 网站的基本情况 网站中文名 IP 地址 网址 网站责任单位网站责任单位负责人及职务网站运行安全责任人及职务 网站运行单位 联系电话 联系电话 网站责任单位所在 地 工信部 ICP 备案号 国际联网备案号 隶属关系 单位类型 中央 省 ( 自治区 直辖市 ) 地 ( 区 市 州 盟 ) 县 ( 区 市 旗 ) 其他 政府机关 事业单位 国企 互联网 其他 行业类别如 : 财政 ( 根据等级保护备案表行业分类划分 ) 等级保护定级备案 二级 三级 四级 未定级 等级测评 已开展 未开展 网站安全责任书 已签订 未签订 网站服务栏目 新闻发布 政策宣传 事项办理 论坛 即时通信 电子邮件 留言版 政务公开 其他

8 二 网站的联网信息 域名注册服务机构 和联系方式.cn 域名的 NS 记录.cn 域名的 A 记录 主站 IP 地址范围 主要协议 / 端口 操作系统版本 接入运营商及联系 方式 物理接入位置 接入带宽 CDN IP 地址范围 CDN 服务提供商 CDN 联系人姓名 手机号

9 三 网站安全保护情况 1 网站安全责任部 门和安全责任人 落实情况 是否落实了单位网站安全责任部门? 是否落实了单位网站安全责任人? 2 主要领导对网站网络安全工作的 是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标? 重视情况 开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算? 3 单位网站网络安全责任制落实情况 是否明确了网站建设单位 运维单位和内容更新单位等部门的责任? 是否对发生的网站安全事件 ( 事故 ) 按照安全责任制进行追责? 4 关键岗位人员配备情况 是否有明确的安全管理员, 并签订保密协议? 是否有内容管理员, 并签订保密协议? 5 网站定级备案执行情况 单位网站是否确定了安全保护等级? 单位网站是否按要求到公安机关进行了备案? 是否从 全国网络安全等级保护测评机构推荐目录 中选择测评机构开展等级测评? 6 网站等级测评情况 是否对网站系统定期进行安全测评? 是否对网站系统进行了外部渗透测试? 是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改造? 是否制定网站安全事件 ( 事故 ) 报告制度? 7 安全事件报告处 置 发生网站安全事件 ( 事故 ) 是否向属地公安机关报告? 是否有完整网站安全事件处置记录? 是否按照要求保留网站完整日志? 本单位是否开展日常网站安全监测? 8 开展网站安全监 测和预警情况 是否有网站安全监测记录? 是否有网站安全预警和处理记录? 9 网站内容管理 是否制定网站内容发布管理制度? 是否制定网站内容发布流程?

10 是否有应急预案, 并有相应的预案文档? 10 应急预案的制定 演练和完善情况 是否有应急保障队伍并有人员联系方式? 是否定期应急演练并有应急演练的文档记录? 是否根据演练结果对应急预案进行完善? 11 机房安全管理制度执行情况 本单位机房进出人员管理是否按照制度执行, 并有详细记录? 本单位机房日常监控是否制度执行并有监控记录? 12 网络安全检查情况 是否有网站安全自查工作总结报告? 13 网站交互式栏目信息巡查情况 单位网站是否有交互式栏目? 是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查? 是否部署防火墙? 是否对外屏蔽了不必要的服务 / 端口? 是否部署入侵检测 ( 防护 ) 设备? 14 网络边界安全防护设备情况 是否部署防病毒网关? 是否部署抗拒绝服务攻击设备? 是否部署 Web 应用防火墙? 是否部署设备? 15 网页防篡改措施 是否定期对网站文件进行检测? 是否采取网页防篡改措施? 是否进行过系统层漏洞扫描, 并有详细记录? 16 漏洞扫描措施及修复升级情况 是否进行过应用层漏洞扫描, 并有详细记录? 发现的漏洞是否及时修复? 17 网站恶意代码防护 是否有网页挂马检测系统? 内容编辑 审核及发布权限是否分离? 18 网站内容安全防护措施 关键信息发布是否多级审核? 网站发布内容是否过滤?

11 19 管理终端安全防 护措施 是否有控制措施 ( 如地址绑定, 网络接入控制等 )? 是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏? 网站后台管理系统登录是否采取验证机制? 20 网站后台管理系 统防护措施 是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限 制? 是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限 制? 网站服务器和数据库服务器是否双机热备? 21 主要设备可用性 网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式? 22 网站前 后台系统隔离情况 是否采用逻辑隔离? 23 网站应用远程管理情况 是否不允许远程管理网站的应用? 应用远程管理时是否采用加密通道? 24 网站内容远程维护情况 是否不允许远程维护网站内容? 网站内容远程维护时是否采用加密通道? 25 网站服务器操作系统安全措施 网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新? 网站服务器操作系统是否存在弱口令? 26 网站服务器数据库安全措施 网站服务器数据库是否存在弱口令? 网站服务器数据库是否共用同一管理口令? 27 网站服务器中间件安全措施 网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问? 网站服务器中间件是否存在弱口令? 是否完成网站通信管理部门备案? 28 网站安全整治专项工作情况 是否完成网站等级保护备案? 是否完成网站统一标识?

12 附件 4 网站安全等级保护定级报告 表一 ( 以校务之窗为例, 各单位根据情况如实填写 ): 一 南阳理工学院校务之窗网站描述网络中心对该系统具有信息安全保护责任, 校办负责日常管理维护工作 该系统为 B/S 结构, 具备信息系统的基本要素, 安装有必备的软件和信息安全产品, 通过互联网为公众提供有关南阳理工学院信息服务 二 南阳理工学院校务之窗网站安全保护等级确定 ( 定级方法参见国家标准 信息系统安全等级保护定级指南 ) ( 一 ) 业务信息安全保护等级的确定 1. 业务信息描述提供有关南阳理工学院工作动态 每周安排 工作推进等信息服务 2. 业务信息受到破坏时所侵害客体的确定信息受到破坏时, 侵害的客体是本校师生员工 3. 信息受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定信息受到破坏后, 对侵害客体造成一般侵害 4. 业务信息安全等级的确定依据信息受到破坏时所侵害的客体以及侵害程度, 确定业务信息安全等级为二级

13 ( 二 ) 系统服务安全保护等级的确定 1. 系统服务描述提供有关南阳理工学院工作动态 每周安排 工作推进等信息服务 2. 系统服务受到破坏时所侵害客体的确定系统服务受到破坏时侵害的客体是本校师生员工 3. 系统服务受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定系统服务受到破坏后, 会对侵害客体造成一般损害 4. 系统服务安全等级的确定依据系统服务受到破坏时所侵害的客体以及侵害程度确定系统服务安全等级为二级 ( 三 ) 安全保护等级的确定信息系统的安全保护等级由业务信息安全等级和系统服务安全等级较高者决定, 最终确定校务之窗网站安全保护等级为第二级 信息系统名称安全保护等级业务信息安全等级系统服务安全等级 校务之窗网站二级二级二级

14 表二 01 系统名称 02 系统编号 03 系 01 生产作业 02 指挥调度 03 管理控制 4 内部办公业务类型统 5 公众服务 09 其他 承载 业务情况 业务描述 提供有关南阳理工学院工作动态 每周安排 工作推进等信息服务 04 系统服务情况 05 系统网络平台 06 系统互联情况 10 全国 011 跨省 ( 区 市 ) 跨个 020 全省 ( 区 市 ) 021 跨地 ( 市 区 ) 跨个服务范围 030 地 ( 市 区 ) 内 99 其它服务对象 1 单位内部人员 2 社会公众人员 03 两者均包括 09 其他覆盖范围 1 局域网 02 城域网 3 广域网 9 其他 07 关键产品使用情况 08 系统采用服务情况 09 等级测评单位名称 10 何时投入运行使用 11 系统是否是分系统 12 上级系统名称 13 上级系统所属单位名称 网络性质 1 业务专网 2 互联网 09 其它 01 与其他行业系统连接 02 与本行业其他单位系统连接 3 与本单位其他系统连接 9 其它无 使用国产品率序产品类型数量全部使号全部未使用部分使用及使用率用 1 安全专用 R 0 0 % 4 产品 2 网络产品 % 3 操作系统 1 R 0 % 4 数据库 1 R 0 % 5 服务器 1 R 0 % 6 其他 % 服务责任方类型序服务类型本行业 ( 单号国内其他服务商国外服务商位 ) 1 等级测评 有 无 风险评估 有 无 灾难恢复 有 无 应急响应 有 无 系统集成 有 无 安全咨询 有 无 安全培训 有 无 其它 无 年 月 0 是 否 ( 如选择是请填下两项 )

15 表三 损害客体及损害程度 级别 01 确定业务信息安全保护等级 仅对公民 法人和其他组织的合法权益造成损害 对公民 法人和其他组织的合法权益造成严重损害 对社会秩序和公共利益造成损害 对社会秩序和公共利益造成严重损害 对国家安全造成损害 对社会秩序和公共利益造成特别严重损害 对国家安全造成严重损害 对国家安全造成特别严重损害 第一级 第二级 第三级 第四级 第五级 02 确定系统服务安全保护等级 仅对公民 法人和其他组织的合法权益造成损害 对公民 法人和其他组织的合法权益造成严重损害 对社会秩序和公共利益造成损害 对社会秩序和公共利益造成严重损害 对国家安全造成损害 对社会秩序和公共利益造成特别严重损害 对国家安全造成严重损害 对国家安全造成特别严重损害 第一级 第二级 第三级 第四级 第五级 03 信息系统安全保护等级 第一级 第二级 第三级 第四级 第五级 04 定级时间年月日 05 专家评审情况 已评审 未评审 06 是否有主管部门 有 无 ( 如选择有请填下两项 ) 07 主管部门名称党政办公室 08 主管部门审批定级情况 已审批 未审批 09 系统定级报告 有 无 填表人 : 填表日期 : 年月日

16 附件 5 网站综合治理行动进展统计表 二级单位名称 ( 签章 ): 负责人签字 : 一 单位基本情况主管领导 职务 联系方式 职能部门 责任人 职务 移动电话 电子邮箱 二 月度工作部署情况 部署综合治理行动的会议 发文情况 ; 完善综合治理行动的工作机制情况 ; 推进本月工作完成综合治理行动相关工作的措施 ; 被攻击情况及造成的危害 ; 漏洞整改情况 三 月度工作进展情况 ( 一 ) 网站规范管理工作

17 本单位信息系统数量 完成信息发布整改数量 完成网站开办审核工作 完成网站挂标工作 事业单位门户网站数量 完成网站挂标工作数量 ( 二 ) 安全威胁处置工作 是否开展监测工作 开展监测的工作方式 漏洞 漏洞 发现的安全威胁数量 后门 完成整改的数量 后门 暗链 暗链 ( 三 ) 网络安全等级保护工作系统总数一级二级三级四级未定级定级备案测评整改 关键信息基础设施数量 己完成测评数量

18 南阳理工学院党政办公室 2017 年 7 月 16 日印发

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B X 省 X 信息系统 信息安全等级专家评审申请报告 ( 示例, 试用参考版本 ) 申报单位 : ( 盖章 ) 申报日期 : 联系人 : 联系电话 : 手机号码 : 二零零 年 月 目 录 填写 说 明 1 1 申请评审的信息系统汇总表 2 2 信息系统划分 3 2.1 管理机构... 3 2.2 网络结构... 3 2.3 业务应用... 4 2.4 信息系统划分结果...4 3 邮政金融网中间业务系统自定级报告

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