金额单位 : 人民币元项目金额一募集资金净额 432,736, 加 : 以前年度募集资金利息收入减除手续费 36,214, 本年度募集资金利息收入减除手续费 2,719, 二募集资金使用 388,327, 其中 :1. 置换了募集资金到位前公

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镳米
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1 博雅生物制药集团股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告博雅生物制药集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用和深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的要求, 编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金年度使用情况第一部分首次公开发行募集资金 ( 一 ) 实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会关于核准江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2012]178 号 ) 核准, 公司于 2012 年 2 月 29 日首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 1, 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币元, 共募集资金总额为人民币 475,507, 元 2012 年 3 月 5 日收到承销商华泰联合证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股 (A 股 ) 股东认购款扣除承销保荐费 33,652, 后的金额合计人民币 441,854, 元, 已存入公司开设在中国农业银行抚州市分行账户 ( 账号 : ) 内, 另扣除审计验资费律师费信息披露上网发行费等其他发行费用 9,118, 元后, 实际募集资金净额为人民币 432,736, 元江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验, 并出具了苏公 W[2012]B013 号验资报告 ( 二 ) 募集资金使用及结余情况 2017 年度公司募集资金使用总额为 10,958, 元, 累计已使用募集资金总额为 388,327, 元 ; 截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 83,343, 元募集资金具体使用情况如下 :

2 金额单位 : 人民币元项目金额一募集资金净额 432,736, 加 : 以前年度募集资金利息收入减除手续费 36,214, 本年度募集资金利息收入减除手续费 2,719, 二募集资金使用 388,327, 其中 :1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 34,051, 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 20,780, 利用超募资金归还银行贷款 40,000, 利用超募资金永久补充流动资金 14,000, 利用超募资金投资超募资金项目 185,860, 利用结余募集资金投资项目 93,635, 三尚未使用的募集资金余额 83,343, 四募集资金专户实际余额 83,343, 五差异二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理和运用, 保护投资者的利益, 公司依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及博雅生物制药集团股份有限公司章程, 制定了博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度, 对募集资金专户存储募集资金使用募集资金投资项目变更募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规和规范性文件,2012 年 3 月公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称华泰联合证券 ) 分别与中国农业银行股份有限公司抚州分行中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行招商银行股份有限公司南昌站前西路支行 ( 以下统称专户银行 ) 四家银行签署募集资金三方监管协议 2013 年 4 月 17 日 6 月 27 日 9 月 4 日公司分别撤销了开设在招商银行股份有限公司南昌站前西路支行兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行的募集资金专户, 截止 2017 年 12 月 31 日, 未使用募集资金

3 全部存放开设在中国农业银行股份有限公司抚州分行的募集专户内 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金专用账户余额共计为 83,343, 元, 账户具体情况如下 : 金额单位 : 人民币元开户银行银行账号金额存储形式中国农业银行股份有限公司抚州分行 ,343, 活期合计 83,343, 三募集资金使用对照情况截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金实际使用 388,327, 元, 具体如下表 : 金额单位 : 人民币万元募集资金总额 43, 本年度投入募集资金总额 1, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目单采血浆站新建及改造项目乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目血液制品研发中心及中试车间改建项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总 (1) 本年度投入金额已累计投入募集资金总额 38, 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 否 3, , , % 否 8, , , % 项目达到预定可使用状态日期 2014 年 3 月 31 日 2014 年 3 月 31 日本年度实现的效益累计实现收益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 4, , 是否 , 否否否 3, % 是

4 承诺投资项目小计 - 16, , , , , 超募资金投资项目归还银行贷款永久补充流动资金海康生物股权投资欣诺生物研发中心项目邻水博雅浆站建设项目西他沙星原料及片剂项目增资博雅医药投资公司用于支付收购天安药业股权款超募资金投资小计 4, , , % 1, , , % 3, , , % 2, 是是 1, , % 否 2, , , % 2016 年 1 月 1 日 2, , 是否 3, , , % 否 10, , , % 1, , 否 26, , , , , 结余募集资金投资项目增资博雅投资设立博雅欣和设立丰城博雅单采血浆公司设立信丰博雅单采血浆公司建设凝血因子类产品生产研发大楼项目结余募集资金小计 5, , , % 否 2, , % 2, , 否 2, , , % 1, , 否 4, , , % 否 14, , , , , , 合计 56, , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 1 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目为首次公开发行募集承诺资金项目, 公司首次公开发行招股书中承诺建成 5 年后年均增加税后利润 3, 万元, 截止 2017 年 12 月 31 日累计实现收益 2, 元, 预计很难实现公开发行招股书承诺效益, 主要原因 : 乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白的生产将占用公司原可用于生产静注人免疫球蛋白的原料血浆组份, 公开发行招股书项目效益测算时遵循有无项目原则, 按有该项目的情况下乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白能产生的效益减去无该项目的情况下继续生产静注人免疫球蛋白能产生的效益的增量作为财务评价的基础数据, 分析项目的增量效益鉴于乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白市场行情出现较大波动, 乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白销售价格持续下降, 同时 2015 年发改委逐步最高零售价管理, 静注人免疫球蛋白价格逐步上升, 乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白增量收益逐步下滑

5 项目可行性发生重大变化的情况说明年 2 月 26 日经公司第五届董事会第五次会议第五届监事会第五次会议审议, 并经 2014 年 3 月 21 日召开的公司 2013 年度股东大会审议, 通过了关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案, 公司决定终止募投项目血液制品研发中心及中试车间改建项目项目终止主要原因 : 鉴于公司已经在北京设立研发中心, 成立北京博雅欣诺生物科技有限公司, 该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心该研发中心在条件具备后, 可完成血液制品研发中心中的各项研发工作, 且北京研发中心更具有区域优势人才优势等为避免重复投资, 减少管理成本, 未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试鉴于以上原因, 公司决定终止血液制品研发中心及中试车间改建项目 2 鉴于公司发展现状, 公司未来将集中优势资源积极拓展新浆站, 拓宽现有单采血浆站的采浆区域, 通过自我发展的方式增加原料血浆的供给经公司第五届董事会第十三次会议第五届监事会第十三次会议审议, 通过了关于转让浙江海康生物制品有限责任公司 32% 股权暨关联交易的议案, 公司拟以 57,511, 元向宁波奇螺投资管理有限公司转让海康生物 32% 股权, 并签订关于浙江海康生物制品有限责任公司之股权转让协议, 转让后, 公司不再持有海康生物股权该交易属于关联方交易, 需提交公司股东大会审议 2015 年 1 月 14 日,2015 年第一次临时股东大会通过该议案,2015 年 1 月 23 日正式完成股权变更手续超募资金的金额用途及使用进展情况 1 公司首次公开发行股票的募集资金总额为 475,507,775 元, 扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 432,736,273 元, 超募资金为 271,589,373 元为提高资金使用效率, 降低公司财务费用, 提升公司经营效益, 公司使用超募资金中的 4,000 万元用于提前偿还银行贷款以及 1,400 万元用于永久补充流动资金公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 2 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的议案, 董事会同意公司使用超募资金 3, 万元与关联方共同投资收购浙江海康生物制品有限责任公司股权暨关联交易的事项, 公司收购浙江海康生物制品有限公司 32% 的股权实际使用超募资金为 3, 万元, 该项股权投资已实施完毕 3 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用超募资金建立北京研发中心项目的议案, 董事会同意公司使用超募资金 1, 万元建立北京研发中心项目根据该议案公司已投资设立了全资子公司北京博雅欣诺生物科技有限公司, 注册资本为人民币 1,000 万元, 截止 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金万元 4 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用超募资金设立邻水博雅单采血浆有限公司的议案, 董事会同意公司使用超募资金 2, 万元与抚州市英诺咨询服务有限公司共同出资设立邻水博雅单采血浆有限公司截止 2017 年 12 月 31 日, 邻水博雅单采血浆有限公司已建设完工并投入使用, 共使用募集资金 2, 万元 5 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的议案, 董事会同意公司使用超募资金 3, 万元购买西他沙星片剂原料项目技术和新药证书及相关知识产权, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司已根据相关协议支付了 40% 的进度款, 金额为 1,400 万元 6 公司第五届董事会第四次会议 2014 年第一次临时股东大会审议, 通过了关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司 % 股权转让款的议案, 同意公司以超募资金 10, 万元与自有资金 8, 万元, 计 18, 万元支付天安药业股权转让款,2014 年 1 月底, 该股权转让款已全部支付募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 截止 2012 年 4 月 9 日, 公司单采血浆站新建及改造项目已投入资金 1, 万元, 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目已投入资金 1, 万元, 血液制品研发中心及中试车间改建项目已投入资金万元公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

6 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1 单采血浆站新建及改造项目 : 本项目计划投资 3, 万元,2014 年 3 月 31 日, 该项目已完成验收, 累计投入 2, 万元, 项目结余万元本项目包括新建岳池单采血浆站和改造南城崇仁金溪南康四家单采血浆站两项内容, 其中岳池单采血浆站已经顺利完成并于 2012 年 5 月正式运营 ; 南城崇仁金溪南康四家单采血浆站业已完成改造截止 2014 年 3 月 31 日, 单采血浆站新建及改造项目达到预期效果项目结余主要原因 : 考虑到单采血浆站的长期规划和浆站未来发展的需要, 公司对单采血浆站项目的改造进行了新的规划, 减少了浆站改造项目的建筑工程费支出 ; 同时为不影响各单采血浆公司原料血浆采集的正常经营秩序, 保障原料血浆工作发展的连续性, 缩短设备采购时间, 使采购新设备尽快满足原料血浆采集需求, 公司对采购的设备方案进行调整, 由采购进口设备调整为采购国产设备由此, 导致该项目资金有所结余 2 乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目 : 本项目计划投资 8, 万元,2014 年 3 月 31 日该项目已完成验收, 累计投入 2, 万元, 项目结余 6, 万元本项目优化了特异性免疫流程, 大幅度提高了特免血浆采集率, 通过对生产检验相关系统设施设备仪器进行改进和添置, 提高了产品的生产效率和产能该项目随着原料免疫血浆供应的提升, 项目效益将不断增强项目结余主要原因 : 项目实施过程中, 为保障项目尽快完成并投产, 节约成本, 通过对原有灌装生产线和自动超滤系统进行评估后, 公司确定通过对原有无菌分装生产线和已有超滤系统进行部分改造来达到项目效果, 改造后, 该生产线可以满足特异性免疫球蛋白产品的生产及新版 GMP 的要求 ; 公司根据生产的实际需要, 减少了部分进口设备的采购而以国产设备替代 ; 同时公司本着节约成本的原则, 该项目的辅底流动资金使用较少由此, 导致该项目资金有所结余 3 血液制品研发中心及中试车间改建项目 : 本项目计划投资 3, 万元, 截止 2014 年 3 月 31 日, 累计投入万元, 项目结余 3, 万元经公司 2013 年度股东大会审议, 通过了关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案项目终止主要原因 : 鉴于公司已经在北京设立研发中心, 成立北京博雅欣诺生物科技有限公司, 该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心该研发中心在条件具备后, 可完成血液制品研发中心中的各项研发工作, 且北京研发中心更具有区域优势人才优势等为避免重复投资, 减少管理成本, 未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试鉴于以上原因, 公司决定终止血液制品研发中心及中试车间改建项目节余募集资金使用情况尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1 公司第五届董事会第九次会议 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案, 同意公司使用结余募集资金 5, 万元增资全资子公司江西博雅医药投资有限公司, 该增资资金将用于设立一家全资孙公司江西博雅欣和制药有限公司, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司使用已结余募集资金 5, 万元 2 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于使用结余募集资金设立丰城博雅单采血浆有限公司的议案 ; 为实现公司发展战略, 提升公司原料血浆的供应能力, 提高结余募集资金使用效率, 发挥结余募集资金效益最大化, 公司使用结余募集资金 2, 万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立丰城博雅单采血浆有限公司截止 2017 年 12 月 31 日已使用结余募集资金万元 3 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于使用结余募集资金设立信丰博雅单采血浆有限公司的议案 ; 为实现公司发展战略, 提升公司原料血浆的供应能力, 提高结余募集资金使用效率, 发挥结余募集资金效益最大化, 公司拟使用结余募集资金 2, 万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立信丰博雅单采血浆有限公司截止 2017 年 12 月 31 日已使用结余募集资金 1, 万元 4 公司第五届董事会第十五次会议 2014 年度股东大会审议通过了关于使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼的议案, 为满足公司发展需求, 同时提高募集资金使用效率, 公司拟使用 2012 年 IPO 募集资金的结余资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼本项目总预算资金 9, 万元, 其中结余募集资金 4, 万元, 自有资金 5, 万元 2015 年 12 月公司通过定向增发方式募集配套资金, 使用配套资金 5,000 万建设凝血因子类产品生产研发大楼项目替代自有资金截止 2017 年 12 月 31 日已使用配套资金 4, 万元, 已使用结余募集资金 2, 万元尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 全部存储在募集资金银行专户中, 按募集资金管理办法严格管理和使用四变更募集资金投资项目的资金使用情况

7 公司 2017 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况五募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年度, 公司严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用和公司募集资金管理制度规定使用募集资金, 并及时真实准确完整地进行相关信息的披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形第二部分发行股份购买资产并募集配套资金一募集资金年度使用情况 ( 一 ) 实际募集资金金额及资金到账情况根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会关于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2634 号 ), 公司向中信建投 - 高特佳 - 博雅定增定向资产管理计划抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 国泰君安财通资管 - 博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划等 3 名特定投资者非公开发行 17,857,142 股股份募集配套资金, 每股发行价为人民币元, 共募集配套资金人民币 499,999, 元公司 2015 年 12 月 15 日收到承销商长城证券股份有限公司汇缴的出资认购款人民币 499,999, 扣除承销保荐费人民币 3,999, 元后的金额合计人民币 495,999, 元, 已存入公司开设在中信银行南昌分行北京东路支行账户 ( 账号 : ) 内另扣除审计验资费律师费等其他发行费用 5,809, 元后, 实际募集资金净额为人民币 490,189, 元募集配套资金经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2015 年 12 月 15 日出具苏公 W[2015]B203 号验资报告 ( 二 ) 募集资金使用及结余情况 2017 年度公司募集资金使用总额为 27,903, 元, 累计已使用募集资金总额为 449,939, 元 ; 截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 44,187, 元募集资金具体使用情况如下 :

8 金额单位 : 人民币元项目金额一募集资金净额 490,189, 加 : 以前年度募集资金利息收入减除手续费 3,318, 本年度募集资金利息收入减除手续费 617, 二募集资金使用 449,939, 其中 :1. 支付王民雨天安药业 27.77% 股权的股权款 147,576, 利用募集资金支付凝血因子类产品生产研发大楼项目 45,827, 利用募集资金支付凝血因子类产品研发项目 13,921, 利用募集资金补充公司流动资金 242,613, 三尚未使用的募集资金余额 44,187, 四募集资金专户实际余额 44,187, 五差异二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理和运用, 保护投资者的利益, 公司依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及博雅生物制药集团股份有限公司章程, 制定了博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度, 对募集资金专户存储募集资金使用募集资金投资项目变更募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定为规范公司募集资金管理, 保护中小投资者权益, 根据有关法律法规及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定,2015 年 12 月公司连同保荐机构长城证券股份有限公司 ( 以下简称长城证券 ) 与中信银行股份有限公司南昌分行签署募集资金三方监管协议 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金专用账户余额共计为 44,187, 元, 账户具体情况如下 : 金额单位 : 人民币元开户银行银行账号金额存储形式中信银行股份有限公司南昌分行 ,187, 活期合计 44,187,404.72

9 三募集资金使用对照情况截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金实际使用 449,939, 元, 具体如下表 : 金额单位 : 人民币万元募集资金总额 49, 本年度投入募集资金总额 2, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目支付王民雨天安药业 27.77% 股权的股权款凝血因子类产品生产研发大楼项目凝血因子类产品研发项目补充公司流动资金承诺投资项目小计是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总 (1) 本年度投入金额已累计投入募集资金总额 44, 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益累计实现收益否 14, , , % 1, , 否否 5, , , , % 否否 5, , , , % 否否 24, , , % 否 - 49, , , , , , 合计 49, , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

10 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因节余募集资金使用情况尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况适用尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 全部存储在募集资金银行专户中, 按募集资金管理办法严格管理和使用四变更募集资金投资项目的资金使用情况公司 2017 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况五募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年度, 公司严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和公司募集资金管理制度规定使用募集资金, 并及时真实准确完整地进行相关信息的披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形六期后事项根据公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]117 号 ), 核

11 准公司非公开发行不超过 3,750 万股股票 2018 年 4 月 4 日公司完成了本次非公发行, 实际发行 32,247,662 股, 每股发行价格元公司于 2018 年 4 月 4 日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款 999,999, 元扣除承销和保荐费用人民币 8,500, 元后的合计金额人民币 991,499, 元, 其中存入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户 ( 账号 : ) 内 791,499, 元, 存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户 ( 账号 : ) 内 200,000, 元另扣除公司前期己自行支付及尚未支付的发行费用 2,244, 元, 实际非公开发行股票募集资金净额为人民币 989,255, 元本次非公开发行股票募集资金将会用于 1000 吨血液制品智能工厂建设项目上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具苏公 W[2018]B041 号验资报告博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 25 日

资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 苏公 W[2012]B013 号 ) ( 二 ) 募集资金使用及结余情况 2014 年度, 公司募集资金使用总额为 126,853, 元, 累计已使用募集资金总额为 282,432, 元 ; 截至 2014 年 12 月 3

资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 苏公 W[2012]B013 号 ) ( 二 ) 募集资金使用及结余情况 2014 年度, 公司募集资金使用总额为 126,853, 元, 累计已使用募集资金总额为 282,432, 元 ; 截至 2014 年 12 月 3 华泰联合证券有限责任公司关于江西博雅生物制药股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称华泰联合证券或保荐机构 ) 作为江西博雅生物制药股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或博雅生物 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

金额单位 : 人民币元 项目 金额 一 募集资金净额 432,736, 加 : 以前年度募集资金利息收入减除手续费 36,214, 本年度募集资金利息收入减除手续费 2,719, 二 募集资金使用 388,327, 其中 :1. 置换了募集资金到位前公

金额单位 : 人民币元项目金额一募集资金净额 432,736, 加 : 以前年度募集资金利息收入减除手续费 36,214, 本年度募集资金利息收入减除手续费 2,719, 二募集资金使用 388,327, 其中 :1. 置换了募集资金到位前公