抚顺市招办部门预算 (2016 年 )
目 录 第一部分 抚顺市招办概况 主要职责 第二部分 抚顺市招办 2016 年部门预算表 一 部门收支总表二 部门收入总表三 部门支出总表四 一般公共预算支出表五 财政拨款收支总表六 一般公共预算 三公 经费支出预算表七 一般公共预算基本支出表八 政府性基金预算支出表九 项目支出预算表 第三部分 第四部分 抚顺市招办 2016 年部门预算情况说明 名词解释
第一部分抚顺市招生考试委员会办公室概况 1. 抚顺市招生考试委员会办公室隶属于抚顺市教育局, 始建于 1977 年, 位于市顺城区将军街辉南路 41 号. 2. 我单位有职员工 24 人, 退休人员 30 人. 第二部分抚顺市招生考试委员会办公室 2016 年部门预算公开表
附表 1: 部门收支总表 部门名称 : 抚顺市招办 收入支出 单位 : 万元 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款收入 402.87 一 教育 603.37 二 纳入预算管理的行政事业性收费 工资福利支出 126.32 三 纳入预算管理的专项收入 医疗卫生 14.00 四 纳入政府性基金预算管理收入 住房保障支出 14.21 五 纳入专户管理的行政事业性收费 200.50 社会保障和就业 117.96 六 其他收入 其他教育管理事务支出 330.88 七 上年结转八 其他 收入总计 603.37 支出总计 603.37
附表 2: 部门收入总表 部门名称 : 抚顺市招 生办 单位 : 万 元 科目代码 类款项 科目名称 ( 类 / 款 / 项 ) 合计 财政拨款 收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 纳入预算 管理的专 项收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 其他非税 收入 上年结转 其他 603.37 402.87 200.5 205 教育支出 603.37 402.87 205 01 教育管理事务 402.87 402.87 205 01 01 行政运行 402.87 402.87 其他教育管理 205 01 99 200.50 200.5 事务支出
附表 3: 部门支出总表 部门名称 : 抚顺市招生办单位 : 万元 科目代码 类款项 科目名称 ( 类 / 款 / 项 ) 合计 财政拨 款收入 纳入预算管理 的行政事业性 收费收入 纳入预算管理 的专项收入 纳入政府性基 金预算管理收 入 纳入专户管理 的行政事业性 收费收入 其他非税收入 合计 603.37 402.87 200.50 205 教育支出 457.20 402.87 200.50 205 01 教育管理事务 457.20 256.70 200.50 205 01 01 行政运行 160.94 126.32 34.62 205 01 99 其他教育管理事务支出 296.26 130.38 165.88 208 社会保障和就业支出 117.96 117.96 208 05 行政事业单位离退休 117.96 117.96 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 117.96 117.96 210 医疗卫生与计划生育支出 14.00 14.00 210 05 医疗保障 14.00 14.00 210 05 01 行政单位医疗 14.00 14.00 221 住房保障支出 14.21 14.21 221 02 住房改革支出 14.21 14.21 221 02 01 住房公积金 14.21 14.21
附表 4: 一般公共预算支出表 单位 : 万元 功能分类科目 2016 年预算数 科目代码 科目名称 ( 类 / 款 / 项 ) 合计基本支出项目支出 类款项 合计 402.87 272.49 130.4 205 教育支出 256.70 126.32 130.4 205 01 教育管理事务 256.70 126.32 130.4 205 01 01 行政运行 126.32 126.32 205 01 99 其他教育管理事务支出 130.38 130.4 208 社会保障和就业支出 117.96 117.96 208 05 行政事业单位离退休 117.96 117.96 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 117.96 117.96 210 医疗卫生与计划生育支出 14.00 14.00 210 05 医疗保障 14.00 14.00 210 05 01 行政单位医疗 14.00 14.00 221 住房保障支出 14.21 14.21 221 02 住房改革支出 14.21 14.21 221 02 01 住房公积金 14.21 14.21
附表 5: 财政拨款收支总表 收入 支出 单位 : 万元 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 一 本年收入 603.37 一 本年支出 603.37 ( 一 ) 财政拨款收入 402.87 ( 一 ) 行政运行支出 307.11 纳入专户管理的行政事业性收费收入 ( 二 ) 其他教育管理事务支 200.5 出 296.26 二 上年结转 二 结转下年 收入总计 603.37 支出总计 603.37
附表 6: 一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门名称 : 抚顺市招生办 项目 金额 单位 : 万元 2016 年 2015 年 三公 经费合计 5.4 7.8 1. 因公出国 ( 境 ) 费 2. 公务接待费 0.7 3. 公务用车购置及运行费 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行费 5.4 7.1
附表 7: 类 经济科目 款 一般公共预算基本支出表 项目类别 单位 : 万元 总计 合计 268.93 301 工资福利支出 137.91 01 基本工资 66.52 02 津贴补贴 51.84 03 奖金 5.55 04 社会保障缴费 14.00 07 绩效工资 99 其他工资福利支出 ( 含预留工资 ) 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 13 维修 ( 护 ) 费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 26 劳务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 131.02 01 离休费 02 退休费 116.78 04 抚恤金
05 生活补助 07 医疗费 09 奖励金 11 住房公积金 14.21 购房补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.03 附表 8: 政府性基金预算支出表 单位 : 万元 功能分类科目 2016 年预算数 科目代码 类款项 科目名称 ( 类 / 款 / 项 ) 合计基本支出项目支出
附表 9: 项目支出预算表 单位 : 万元功能分类科目纳入纳预科目代码纳入算入政管预府理纳入专其算性的户管理他管基科目名称项目绩效财政拨行的行政非项目明细合计理金 ( 类 / 款 / 名称目标款收入政事业性税的预项 ) 事收费收收类款项专算业入入项管性收理收入收费入收入合计 296.26 130.38 165.88 205 教育支出 教育管理 205 01 事务支出
其他一般业务类项目 67.83 万元 一 劳务费 29.14 万元 1 试卷运输工作 0.2 万元 2 试卷发放 接收工作 0.2 万元 3 考试录像回放工作 0.24 万元 4 考试值班工作 0.1 万元 5 试卷扫描工作 0.4 万元 6 教师评卷工作 28 万元 二 205 01 99 其他教育 管理事务 支出 初中升 学报名 考试 维护费 13.3 万元 1 中考试卷 答题卡网上评卷扫描技术服务费 11 万元 2 考场电子监控系统网络费 2.3 万元 三 办公费 1.69 万元, 购置耗材等 四 商品服务支出 23.7 万元 1 广告费 0.1 万元 2 中考软件升级及现场服务费 5.6 万元 3 中考升学指导 报名信息卡 报名登记表 报名材料 考生档案袋等印刷费 4 万元 4 购条型码专用纸 志愿信息卡 成绩条防伪纸等款 3 万元 5 中考试卷款 11 万元 67.83 25.83 42.00 普通高校报名考试 外语考试 其他一般业务类项目 20.85 万元 一 劳务费 4.2 万元 1 高考交警 公安工作 2.2 万元 2 考试发放 接收 运输 值班 录像回放 录取工作 2 万元 二 差旅费 10.5 万元 ( 监考教师轮换报交通费 伙食 住宿费 9 万元, 派到各县区监察员 参加省会议 1.5 万元 ) 三 监考系统维护费 2.64 万元, 每个考点维护费 0.16 万元, 共计 17 个考点 四 商品和服务支出 3.51 万元, 用于广告费 租车费 印刷等 21.93 21.93 自学考 试报名 费 自 考学历 认定 毕业生 审定费 其他一般业务类项目 9.7 万元 一 劳务费 7.86 万元 1 自学考试监察工作 1.2 万元 2 英语等级考试监察工作 0.6 万元 3 计算机等级考试监察工作 0.8 万元 4 试卷运输工作 1.32 万元 5 试卷发放 接收工作 1.44 万元 6 考试值班工作 0.4 万元 7 自考学历审查工作 0.8 万元 8 自考毕业证审查工作 0.8 万元 9 自考考试录像回放工作 0.5 万元 二 监考系统维护费 1.2 万元 ( 考场电子监控系统网络费 ) 三 商品服务支出 0.64 万元, 购置耗材等 13.00 13.00
成人报名考试费 大学英语报名考试费上缴省各类报名考试费高考 中考监考费普通高中学业水平考试报名费 其他一般业务类项目 10.15 万元 一 劳务费 9.28 万元 1 各考点监考工作 7 万元 2 试卷运输工作 0.24 万元 3 试卷发放 接收工作 0.12 万元 4 监察员工作 1.5 万元 5 考试值班工作 0.18 万元 6 成人考试录像回放工作 0.24 万元 二 维护费 0.64 万元 ( 考场电子监控系统网络费 ) 三 商品和服务支出 0.23 万元, 购置耗材等 成本性支出项目 60.8 万元 :1 自考报名 16000 科次, 每科 27 元, 计 43.2 万元,2 自考学历认定 3000 人, 每人 20 元, 计 6 万元 ;3 自考毕业审定 1000 人, 每人 40 元, 计 4 万元 ; 4 实践环节报名 8000 人, 每人 2 元, 计 1.6 万元,5 外语口试报名费 6000 人, 每人 10 元, 计 6 万元 其他一般业务类项目 41.22 万元 一 高考五区监考工作人员为补助费 29.01 万元 二 高考市招考办 指挥中心及监察员补助费 3.92 万元 三 中考监考工作人员补助费 4.18 万元 四 中考市招考办 指挥中心及监察员补助费 4.11 万元 其他一般业务类项目 45 万元 一 劳务费 41.5 万元 1 市内五区监考工作补助费 38 万元 2 监察员工作补助费 2 万元 3 考试值班 发放 接收 运输 录像回放工作 1.5 万元 二 维护费 2.4 万元 ( 考场电子监控系统网络费 ) 三 办公及其他 1.1 万元 ( 购置耗材及租车等 ) 10.15 10.15 60.50 60.50 41.22 41.22 45.00 45.00
初中学科结业考试费研究生报名考试费 其他一般业务类项目 18.33 万元 一 劳务费 12.52 万元 1 市内五区监考工作补助费 8 万元,2 试卷发放 接收工作补助费 0.28 万元,3 录像回放工作补助费 0.08 万元,4 试卷扫描工作补助费 0.16 万元,5 教师评卷工作补助费 4 万元 二 商品和服务支出 5.81 万元 1 试卷款 2.8 万元,2 购条形码专用纸 报名信息卡 成绩条防伪纸 1.5 万元,3 计算机软件现场服务费 1.51 万元 其他一般业务类项目 18 万元 一 劳务费 14.26 万元 1 各考点监考补助费 10 万元 2 监察员补助费 3.6 万元 3 考试值班 值宿补助 0.16 万元 4 试卷发放 接收工作 0.1 万元 5 试卷运输 0.16 万元 6 考试录像回放工作 0.24 万元 二 维护费 0.64 万元 ( 考场电子监控系统网络费 ) 三 办公费 1.3 万元, 主要用于购置考试耗材 四 商品和服务支出 1.8 万元, 邮寄试卷 租车等费用 18.33 18.33 18.00 18.00
第三部分抚顺市招生考试委员会办公室 2016 年部门预算情况说明 一 关于抚顺市招生考试委员会办公室 2016 年收支 预算的总体说明 按照综合预算的原则, 抚顺市特殊教育学校所有收入 和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 财政拨款收入 402.87 万元. 纳入专户管理行政事业性收费收入 200.5 万元 支出包括 : 一般公共服务支出 268.93 万元 社会保障和就业 支出 131.02 万元 医疗卫生与住房保障支出 28.21 万元 抚顺市特殊教育学校 2016 年收支总预算 603.37 万元 二 关于抚顺市招生考试委员会办公室 2016 年 三公 经费预算情况说明 2016 年 三公 经费预算数 5.4 万元, 其中 : 公务用车 购置及运行费 5.4 万元 第四部分名词解释 1. 财政拨款收入 : 指市级财政当年拨付的资金 2. 基本支出 : 指保障机构正常运转 完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出 3. 三公 经费 : 指用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反应单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务
用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 4. 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 后勤服务中心 医务室等附属事业单位 5. 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 其他财政事务支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 6. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 7. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 8. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 9. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按
国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费 10. 住房保障 ( 类 ) 住房改革 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金