平成 30 年度当初予算の概要 袖ケ浦市

平成 30 年度当初予算の概要 袖ケ浦市

Ⅰ 会計別予算額 平成 30 年度当初予算案の概要 1 一般会計及び各特別会計 特別会計 区 会計名 公共下水道事業 2 水道事業会計 平成 30 年度当初予算額 平成 29 年度当初予算額 増減額 23,370,000 23,970,000 600,000 2.5 6,439,000 7,881,000 1,442,000 18.3 625,000 530,000 95,000 17.9 4,124,000 4,132,000 8,000 0.2 191,000 189,000 2,000 1.1 1,294,000 1,745,000 451,000 25.8 12,673,000 14,477,000 1,804,000 12.5 合計 36,043,000 38,447,000 2,404,000 6.3 分 平成 30 年度当初予算額 平成 29 年度当初予算額 増減額 収入 2,013,000 2,003,000 10,000 0.5 収益的収支支出 2,130,000 1,983,000 147,000 7.4 収入 213,000 214,000 1,000 0.5 資本的収支支出 743,000 761,000 18,000 2.4 合 一般会計 国民健康保険 後期高齢者医療 介護保険 農業集落排水事業 計 収入 2,226,000 2,217,000 9,000 0.4 計支出 2,873,000 2,744,000 129,000 4.7 3 全会計 会計名 一 般 会 計 特 別 会 計 水道事業会計 ( 支出 ) 合 計 平成 30 年度当初予算額 平成 29 年度当初予算額 増減額 23,370,000 23,970,000 600,000 2.5 12,673,000 14,477,000 1,804,000 12.5 2,873,000 2,744,000 129,000 4.7 38,916,000 41,191,000 2,275,000 5.5 Ⅱ 一般会計予算 1 当初予算額の推移 年 度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 当初予算額対前年増減額対前年度比 26,120,000 1,490,000 6.0 23,850,000 2,270,000 8.7 23,370,000 480,000 2.0 23,970,000 600,000 2.6 23,370,000 600,000 2.5 2 財政調整基金の状況 平成 29 年度末現在高 ( 見込 ) 3,811,260 積立金 取崩額 150,313 940,000 3,021,573 3 地方債の状況 平成 29 年度末現在高 ( 見込 ) 15,993,695 平成 30 年度中増減 平成 30 年度中増減 借入 ( 見込 ) 償還 ( 見込 ) 平成 30 年度現在高 ( 見込 ) 平成 30 年度現在高 ( 見込 ) 905,100 986,668 15,912,127

4 国の補正予算等により 平成 29 年度 2 月補正予算へ前倒した事業 事業名事業内容予算額 1 小学校環境整備事業 繰越 昭和小学校校舎棟便所 (A D 棟 ) 改修工事等 55,361 平岡小学校校舎棟便所 ( 旧校舎西側 ) 改修工事等 28,620 2 3 4 5 蔵波小学校校舎増築事業 繰越 奈良輪小学校校舎増築事業 繰越 中学校吊天井等耐震対策事業 繰越 昭和中学校校舎外壁屋根改修事業 繰越 蔵波小学校校舎増築工事等 87,678 奈良輪小学校校舎増築工事等 316,653 蔵波中学校武道場吊天井等耐震対策工事 32,530 昭和中学校校舎棟 ( 北側 ) 外壁屋根改修工事 81,108 合計 601,950

5 歳入内訳 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 予算額 構成比 予算額 構成比 比較 A B A-B (A-B)/B 1 市 税 13,143,507 56.2 13,027,962 54.4 115,545 0.9 2 地 方 譲 与 税 381,000 1.6 366,000 1.5 15,000 4.1 3 利 子 割 交 付 金 10,000 0.0 8,400 0.0 1,600 19.0 4 配 当 割 交 付 金 45,000 0.2 59,000 0.2 14,000 23.7 5 株式等譲渡所得割交付金 52,000 0.2 46,000 0.2 6,000 13.0 6 地方消費税交付金 1,130,000 4.8 1,000,000 4.2 130,000 13.0 7 ゴルフ場利用税交付金 94,000 0.4 98,000 0.4 4,000 4.1 8 自動車取得税交付金 72,000 0.3 56,000 0.2 16,000 28.6 9 地 方 特 例 交 付 金 66,280 0.3 61,232 0.3 5,048 8.2 10 地 方 交 付 税 40,000 0.2 40,000 0.2 0 0.0 11 交通安全対策特別交付金 8,000 0.0 8,000 0.0 0 0.0 12 分担金及び負担金 574,016 2.5 514,670 2.1 59,346 11.5 13 使用料及び手数料 475,392 2.0 476,931 2.0 1,539 0.3 14 国 庫 支 出 金 2,818,416 12.1 2,823,058 11.8 4,642 0.2 15 県 支 出 金 1,533,987 6.6 1,558,784 6.5 24,797 1.6 16 財 産 収 入 34,715 0.2 40,561 0.2 5,846 14.4 17 寄 附 金 50,000 0.2 30,000 0.1 20,000 66.7 18 繰 入 金 1,096,700 4.7 1,446,511 6.0 349,811 24.2 19 繰 越 金 300,000 1.3 300,000 1.3 0 0.0 20 諸 収 入 539,887 2.3 501,191 2.1 38,696 7.7 21 市 債 905,100 3.9 1,507,700 6.3 602,600 40.0 歳 入 合 計 23,370,000 100.0 23,970,000 100.0 600,000 2.5 6 市税内訳平成 30 年度平成 29 年度区分予算額構成比予算額構成比 比較 A B A-B (A-B)/B 市 民 税 4,476,853 34.1 4,284,771 32.9 192,082 4.5 個 人 3,406,450 25.9 3,307,626 25.4 98,824 3.0 法 人 1,070,403 8.1 977,145 7.5 93,258 9.5 固 定 資 産 税 7,561,408 57.5 7,623,520 58.5 62,112 0.8 軽 自 動 車 税 162,507 1.2 151,686 1.2 10,821 7.1 市 た ば こ 税 428,000 3.3 454,086 3.5 26,086 5.7 都 市 計 画 税 514,739 3.9 513,899 3.9 840 0.2 市 税 合 計 13,143,507 100.0 13,027,962 100.0 115,545 0.9

歳入の特徴市税において 個人市民税は 雇用情勢が堅調に推移していること及び袖ケ浦駅海側の人口増が見込まれることから 前年度対比 9,882 万 4 千円増の 34 億 645 万円と見込んだ 法人市民税は 経済情勢が緩やかに回復していることから 前年度対比 9,325 万 8 千円増の 10 億 7,040 万 3 千円を見込んだ 固定資産税は 3 年に一度の評価替え年度となることから 土地については地価上昇を受けて増収を見込むが 家屋については経年減点補正により大幅な減少を見込み 償却資産についても減価償却による減少が見込まれ 全体として 前年度対比 6,211 万 2 千円減の 75 億 6140 万 8 千円を見込んだ 軽自動車税は 平成 29 年度にエコカー減税の対象となっていた車両が標準税率になること及び新車登録から 13 年を経過した車両の税率が 2 割程度高くなることから 前年度対比 1,082 万 1 千円増の 1 億 6,250 万 7 千円を見込んだ 市たばこ税は 喫煙率の減少による売上本数の減少傾向が今後も続くものと見込み 前年度対比約 2,608 万 6 千円減の 4 億 2,800 万円を見込んだ 併せて 平成 29 年度決算見込みを踏まえ 市税全体として 前年度対比 1 億 1,554 万 5 千円増の 131 億 4,350 万 7 千円を見込んだ また 地方消費税交付金については 平成 29 年度決算見込み及び県の交付金交付見込額を踏まえ前年度対比 1 億 3,000 万円の増の 11 億 3,000 万円を見込んだ 分担金及び負担金は 受益者負担金 ( 雨水分 ) などの増により 前年度対比 5,934 万 6 千円増の 5 億 7,401 万 6 千円を見込んだ 国庫支出金は 橋梁長寿命化修繕事業交付金 施設型給付費国庫負担金 市道三箇横田線建設事業交付金などの増があるものの 保育所等整備交付金 経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金などの減により 前年度対比 464 万 2 千円減の 28 億 1,841 万 6 千円を見込んだ 県支出金は 施設型給付費県負担金 保育所運営費負担金 保育士処遇改善事業補助金などの増はあるものの 保育施設等設備整備費補助金 産地パワーアップ事業補助金 介護施設等整備事業交付金などの減により 前年度対比 2,479 万 7 千円減の 15 億 3,398 万 7 千円を見込んだ 繰入金は 社会福祉基金 袖ケ浦駅北側整備基金 土地開発基金からの繰り入れの減から 前年度対比 3 億 4,981 万 1 千円減の 10 億 9,670 万円を見込んだ 市債は 総合運動場大規模改修事業債 ごみ処理施設長寿命化事業債 橋梁補修補強事業債などの増があるものの 椎の森工業団地整備事業債 管渠整備事業債 道路改築事業債 長浦公民館改修事業債などのなどの減により 前年度対比 6 億 260 万円減の 9 億 510 万円を見込んだ

7 歳出内訳 ( 目的別 ) 区 分 平成 30 年度 当初予算額 A 構成比 平成 29 年度 当初予算額 B 構成比 比較 A-B (A-B)/B 1 議会費 269,553 1.2 275,673 1.2 6,120 2.2 2 総務費 2,885,284 12.3 2,691,965 11.2 193,319 7.2 3 民生費 8,483,755 36.3 8,494,017 35.4 10,262 0.1 4 衛生費 2,601,264 11.1 2,522,025 10.5 79,239 3.1 5 労働費 1,855 0.0 1,789 0.0 66 3.7 6 農林水産業費 666,382 2.9 674,864 2.8 8,482 1.3 7 商工費 543,633 2.3 1,239,067 5.2 695,434 56.1 8 土木費 2,343,353 10.0 2,580,322 10.8 236,969 9.2 9 消防費 1,303,132 5.6 1,259,467 5.3 43,665 3.5 10 教育費 3,058,061 13.1 3,067,189 12.8 9,128 0.3 11 災害復旧費 509 0.0 509 0.0 0 0.0 12 公債費 1,113,219 4.8 1,063,113 4.4 50,106 4.7 13 予備費 100,000 0.4 100,000 0.4 0 0.0 歳出合計 23,370,000 100.0 23,970,000 100.0 600,000 2.5 ( 性質別 ) 平成 30 年度 平成 29 年度 比較 区分構成比構成比当初予算額 A 当初予算額 B A-B (A-B)/B 1 人件費 5,660,328 24.2 5,601,879 23.4 58,449 1.0 2 物件費 4,867,176 20.8 4,674,861 19.5 192,315 4.1 3 維持補修費 327,400 1.4 278,708 1.2 48,692 17.5 4 扶助費 4,662,188 20.0 4,323,713 18.0 338,475 7.8 5 補助費等 2,245,822 9.6 2,297,915 9.6 52,093 2.3 6 普通建設事業費 1,806,457 7.7 3,027,709 12.6 1,221,252 40.3 7 災害復旧事業費 509 0.0 509 0.0 0 0.0 8 公債費 1,113,219 4.8 1,063,113 4.4 50,106 4.7 9 積立金 301,562 1.3 302,381 1.3 819 0.3 10 投資及び出資金 貸付金 245,385 1.1 249,017 1.0 3,632 1.5 11 繰出金 2,039,954 8.7 2,050,195 8.6 10,241 0.5 12 予備費 100,000 0.4 100,000 0.4 0 0.0 歳 出 合 計 23,370,000 100.0 23,970,000 100.0 600,000 2.5

歳出の特徴 1. 目的別歳出総務費は 職員住宅管理費 庁舎整備事業 継続費 区等集会施設補助金等などの減があるものの 新基幹情報システム構築事業費 戸籍 住民基本台帳事務費 電子計算業務費 防災行政無線管理費などの増により 前年度対比 1 億 9,331 万 9 千円増の 28 億 8,528 万 4 千円となった 民生費は 認定こども園施設型給付事業 放課後児童クラブ施設整備事業 私立保育所児童委託事業 介護保険特別会計繰出金などの増があるものの 経済対策臨時福祉給付金給付事業 国民健康保険特別会計繰出金 介護施設等整備事業 幼保連携推進事業 ( 認定こども園整備助成 ) 私立保育施設等整備助成事業などの減により前年度対比 1,026 万 2 千円減の 84 億 8,375 万 5 千円となった 衛生費は ごみ処理事業 大気保全対策事業 などの減があるものの ごみ処理施設長寿命化事業などの増により 前年度対比 7,923 万 9 千円増の 26 億 126 万 4 千円となった 農林水産業費は 県営経営体育成基盤整備事業 ( 武田川下流地区 ) 新 輝け! ちばの園芸 産地整備支援事業などの増があるものの 産地パワーアップ事業 農産産地支援事業などの減により 前年度対比 8 48 万 2 千円減の 6 億 6,638 万 2 千円となった 商工費は 袖ケ浦椎の森工業団地維持管理事業などの増があるものの 袖ケ浦椎の森工業団地整備事業 商工会館改修事業 企業等振興支援事業などの減により 前年度対比 6 億 9,543 万 4 千円減の 5 億 4,363 万 3 千円となった 土木費は 橋梁長寿命化修繕事業 三箇横田線建設事業 (Ⅰ 期 2 工区 ) 交通安全施設維持管理事業 法面 盛土 擁壁等修繕事業 西内河根場線建設事業 千葉港整備事業地元負担金などの増があるものの 奈良輪第一排水区雨水対策整備事業 川原井林線建設事業 公共下水道事業特別会計操出金 高須箕和田線建設事業 西内河高須線建設事業などの減により 前年度対比 2 億 3,696 万 9 千円減の 23 億 4,335 万 3 千円となった 消防費は 非常備車両購入事業 消防用車両購入事業 統合消防庁舎建設事業などの増により 前年度対比 4,366 万 5 千円増の 13 億 313 万 2 千円となった 教育費は 市民会館外壁屋根改修事業 総合運動場等管理工事 中学校管理工事などの増はあるものの 社会教育施設吊天井等耐震対策事業 教職員住宅維持管理事業 旧進藤家茅葺屋根改修事業 継続費 などの減により 前年度対比 912 万 8 千円減の 30 億 5,806 万 1 千円となった 2. 性質別歳出人件費は 職員給 地方公務員共済組合負担金 公立保育所一般管理事業などの増により 前年度対比 5,844 万 9 千円増の 56 億 6,032 万 8 千円となった 物件費は 庁舎整備事業 継続費 ごみ処理事業 大気保全対策事業などの減があるものの 新基幹システム構築事業費 戸籍 住民基本台帳費 橋梁長寿命化修繕事業 電子計算業務費 千葉県議会議員選挙執行費などの増により 前年度対比 1 億 9,231 万 5 千円増の 48 億 6,717 万 6 千円となった 維持補修費は し尿処理事業 ごみ処理事業などの減があるものの 交通安全施設維持管理事業 法面 盛土 擁壁等修繕事業 舗装修繕事業などの増により 前年度対比 4,869 万 2 千円増の 3 億 2,740 万円の増となった 扶助費は 認定こども園施設型給付事業 私立保育所児童委託事業 地域型保育給付事業 生活保護費などの増により 前年度対比 3 億 3,847 万 5 千円増の 46 億 6,218 万 8 千円となった 補助費等は 私立保育所等運営費等助成事業 後期高齢者療養給付費などの増があるものの 経済対策臨時福祉給付金給付事業 企業等振興支援事業などの減により 前年度対比 5,209 万 3 千円減の 22 億 4,582 万 2 千円となった 普通建設事業費は 放課後児童クラブ施設整備事業 市民会館外壁屋根改修事業 橋梁長寿命化修繕事業 総合運動場等管理工事 ごみ処理施設長寿命化事業 などの増があるものの 袖ケ浦椎の森工業団地整備事業 幼保連携推進事業 ( 認定こども園整備助成 ) 奈良輪第一排水区雨水対策整備事業 高須箕和田線建設事業 ( 南袖延伸 ) 私立保育施設等整備助成事業 川原井林線建設事業 教職員住宅維持管理事業 西内河高須線建設事業などの減により前年度対比 12 億 2,125 万 2 千円減の 18 億 645 万 7 千円となった 繰出金は 介護保険特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金などの増があるものの 公共下水道事業特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金などの減により 前年度対比 1,024 万 1 千円減の 20 億 3,995 万 4 千円となった

平成 30 年度当初予算 ( 案 ) 歳入内訳 分担金及び負担金 574,016 2.5% 諸収入 539,887 地方譲与税 381,000 1.6% 繰越金 2.3% 使用料及び手数料 475,392 2.0% 300,000 1.3% その他 471,995 2.0% 大きい順 市債 905,100 3.9% 繰入金 1,096,700 4.7% 地方消費税交付金 1,130,000 4.8% 県支出金 1,533,987 6.6% 国庫支出金 2,818,416 12.1% 歳入総額 23,370,000 千円 市税 13,143,507 56.2% 都市計画税 514,739 3.9% 市たばこ税 428,000 3.3% 軽自動車税 162,507 1.2% 大きい順 市民税 4,476,853 34.1% 市税の内訳 13,143,507 千円 固定資産税 7,561,408 57.5%

平成 30 年度当初予算 ( 案 ) 歳出内訳 農林水産業費 666,382 商工費 2.9% 543,633 公債費 2.3% 1,113,219 4.8% 消防費 1,303,132 5.6% その他 371,917 1.6% 大きい順 土木費 2,343,353 10.0% 衛生費 2,601,264 11.1% 歳出総額 23,370,000 千円 目的別内訳 総務費 2,885,284 12.3% 教育費 3,058,061 13.1% 民生費 8,483,755 36.3% 公債費 1,113,219 4.8% 投資及び出資金 貸付金 245,385 1.1% 積立金 301,562 1.3% 災害復旧事業費 509 0.0% 普通建設事業費 1,806,457 7.7% 補助費等 2,245,822 9.6% 繰出金 2,039,954 8.7% 扶助費 4,662,188 20.0% 予備費 100,000 0.4% 歳出総額 23,370,000 千円 性質別内訳 人件費 5,660,328 24.2% 物件費 4,867,176 20.8% 維持補修費 327,400 1.4%