平成 2 7 年度 亀岡市一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 説明書
1 総括 ( 入 ) 入補正予算事項別明細書 款 補正前の額 補 正 額 計 1 市税 9, 445, 482 9, 445,482 2 地方譲与税 222, 222, 3 利子割交付金 27, 27, 4 配当割交付金 56, 56, 5 株式等譲渡所得割交付金 27, 27, 6 地方消費税交付金 1,385, 1,385, 7 ゴルフ場利用税交付金 88, 88, 9 自動車取得税交付金 52, 52, 1 地方特例交付金 59, 59, 11 地方交付税 7,2, 62,99 7,137,91 12 交通安全対策特別交付金 17, 17, 13 分担金及び負担金 628,19 2,175 625,844 14 使用料及び手数料 679,763 679,763 15 国庫支金 5,114,4 14,275 5,128,315 16 2, 662,425 47, 271 2,79,696 17 財産収入 364,545 364,545 18 寄附金 3,3 3,3 19 繰入金 1,541,625 1,541,625 2 繰越金 75,424 235,139 31,563 21 諸収入 252,677 4,2 256,877 22 市債 4,416,8 96,199 4,512,999 入合 計 34,317,1 332, 34,649,1 ( 1)
( ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款補正前の額補正額計特定財源国地方債その他 一 般 財 源 1 議会費 327,392 327,392 2 総務費 3,952,773 233,346 4,186,119 2,872 2,4 228,74 3 民生費 12,61,398 99 12,62,388 99 4 衛生費 3,718,82 3,718,82 5 労働費 35,883 35,883 6 農林水産業費 1,227,637 17,666 1,245,33 16,541 1,125 7 商工費 321,44 6,593 327,637 4,8 1,793 8 土木費 3,955,225 3,476 3,985,71 1,938 11,7 16,838 9 消防費 1,243,591 1, 1,244,591 1, 1 教育費 3,459,28 1, 451 3,469,731 792 8 8,859 11 災害復旧費 41,362 31,478 72,84 34,63 1 2,175 85 12 公債費 3,943,433 3,943,433 14 予備費 3, 3, 合計 34,317,1 332, 34,649,1 61,546 11,6 2,25 256,829 (2) (3)
2 入 11 款地方交付税 入 11款 地方交付税 節款項目補正前の額補正額計説明区分金額 7, 2, 62, 99 7, 137, 91 1項 地方交付税 7,2, 62, 99 7, 137,91 1 目地方交付税 7,2, 62,99 7,137, 91 1 地方交付税 62,99 普通交付税減 62,99 13 款分担金及び負担金 節款項目補正前の額補正額計説区分金額 13 款分担金及び負担金 628,19 2,175 625, 844 明 1 項 分担金 9,827 2,175 7,652 3 目災害復旧費分担金 6,87 2,175 4,695 1 農林水産施設 2,175 過年農業用施設災害復旧事業分担金減 2, 175 災害復旧費分 担金 15 款国庫支金 節款項目補正前の額補正額計説明区分金額 15 款国庫支金 5,114,4 14,275 5,128,315 1 項国庫負担金 3,479,29 6,63 3,485,632 4 目災害復旧費国庫負担金 6,63 6,63 1 公共土木施設 6,63 現年災害復旧費負担金 6,63 災害復旧費負 担金 2項国庫補助金 1,612,625 7,672 1,62,297 1 目総務費国庫補助金 63,77 2,872 65,949 3 戸籍住民基本 2,872 個人番号カード関連事務補助金増 2,872 台帳費補助金 5目商工費国庫補助金 8,93 4,8 13,73 1 商工費補助金 4,8 地域住民生活等緊急支援交付金 4,8 ( 4) (5)
16 款 入 16款 節款項目補正前の額補正額計説明区分金額 2, 662, 425 47, 271 2, 79, 696 2項 府補助金 1, 182, 296 44, 541 1, 226, 837 5 目農林水産業費府補助金 324,34 16,541 34, 845 1 農業費補助金 11,431 黒大豆 小豆生産加速化事業費補助金 2,556 農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金 1,375 増 青年就農給付金 ( 経営開始型 ) 補助金増 7, 5 3 林業費補助金 5,11 有害鳥獣駆除関係事業費補助金増 3,22 森林整備地域活動支援事業費補助金増 1,89 1 目災害復旧費府補助金 17,9 28, 45,9 1 農林水産施設 28, 過年農業用施設災害復旧事業補助金増 28, 災害復旧費補 助金 3 項府委託金 219,16 2,73 221,836 6 目土木費府委託金 18,784 1,938 2,722 2 住宅費委託金 1,938 府営住宅管理事務委託金減 16,5 府営住宅管理代行団地計画修繕 環境整備工 18,438 事委託金 7 目教育費府委託金 792 792 3 教育振興費委 792 問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金 3 託金 学力向上システム開発校 推進事業委託金 22 土曜日を活用した教育の在り方実践研究事 122 業 委託金 法やルールに関する教育 研究指定事業委 15 託金 2 款繰越金 節款項目補正前の額補正額計説区分金額 2 款繰越金 75,424 235,139 31,563 明 1 項繰越金 75,424 235,139 31,563 1 目繰越金 75,424 235,139 31,563 1 前年度繰越金 235,139 前年度繰越金増 235,139 ( 6) ( 7)
21 款諸収入 入 21款 諸収入 節款項目補正前の額補正額計説明区分金額 252, 677 4, 2 256, 877 4項 受託事業収入 23, 35 8 24, 15 2 目教育費受託事業収入 23,35 8 24, 15 1 社会教育費受 8 文化財発掘調査受託事業収入増 8 託事業収入 6 項雑入 194,694 3,4 198,94 5 目総務費雑入 93,99 2,4 95,499 1 雑入 ( 総務 ) 2,4 コミュニティ助成事業 ( 一般コミュニティ助 2,4 成事業 ) 11 目消防費雑入 21, 45 1, 22,45 1 雑入 ( 消防 ) 1, コミュニティ助成事業 ( 地域防災組織育成助 1, 成事業 ) 22 款市債 節款項目補正前の額補正額計説明区分金額 22 款市債 4,416,8 96,199 4,512,999 1 項市債 4,416,8 96,199 4,512,999 5 目土木債 1,354,7 11,7 1,366,4 1 道路橋梁債 8, 道路橋梁債増 8, 2 河川債 3,7 河川事業債増 3,7 8目災害復旧債 5,4 1 5,3 11 目臨時財政対策債 1,331, 84,599 1,415,599 1 農林水産施設 3,5 過年災害復旧事業債減 3,5 災害復旧債 2 公共土木施設 3,4 現年災害復旧事業債 3,4 災害復旧債 1 臨時財政対策 84,599 臨時財政対策債増 84,599 債 ( 8) ( 9)
3 2款総務費 款 項 目 補正前の額 2 款総務費 3,952,773 233,346 4,186,119 特定財源 1 項総務管理費 2,858,86 193,485 3,52,345 特定財源 補 5 目財産管理費 16, 82 189,253 26,73 特定財源 9 目亀岡会館費 8,9 1,316 1, 216 特定財源 正 額 計 補正額の財源内訳 12 目諸費 119, 186 2,916 122,12 特定財源 5,272 228,74 3 項戸籍住民基本台 171,3 8, 179,3 特定財源帳費 2,872 節 193,485 11 需用費 1,253 財産管理経費増 189,253 需用費 1,253 財政調整基金積立金 25 積立金 188, 188, 189,253 11 需用費 1,316 会館運営経費増 1,316 需用費 1,316 1,316 23 償還金 利 2,916 過年度還付金増 2,916 子及び割引 償還金 2,916 料 2,916 国庫支金 2,872 5,128 1 目戸籍住民基本 171,3 8, 179, 3 特定財源 9 旅費 59 戸籍住民基本台帳経費増 8, 台帳費 2,872 普通旅費 59 需用費 11 需用費 651 651 国庫支金 役務費 1, 469 2,872 業務委託料 12 役務費 1,469 3,761 事務委託料 2,6 5,128 13 委託料 5,821 区 分 金 額 説 明 7 項環境交通対策費 41,765 31,861 433,626 特定財源 諸収入 2 目 環境対策費 81,69 15, 96, 69 特定財源 2, 4 2,4 29,461 13 委託料 15, アユモドキが棲み続ける環境保全事業経費増 15, 業務委託料 15, ( 1) ( 11)
2 款総務費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 15, 3 目交通安全対策 231,28 16,861 248,141 特定財源 8 報償費 79 交通安全対策経費増 79 費 2,4 報償費 79 15 工事請負費 2,4 交通安全施設整備経費増 16,71 諸収入 工事請負費 2,4 2,4 19 負担金補助 補助金 13,671 13,671 及び交付金 14,461 (12) (13)
3 款民生費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 3 款民生費 12,61,398 99 12,62,388 特定財源 99 1 項社会福祉費 6,81,349 666 6,82,15 特定財源 666 1 目社会福祉総務 1,892,252 666 1,892,918 特定財源 28 繰金 666 国民健康保険事業特別会計繰金増 666 費 国民健康保険事業特別会計繰金 666 666 3 項生活保護費 1,447,181 324 1,447,55 特定財源 324 1 目生活保護総務 79,64 324 79,928 特定財源 13 委託料 324 セーフティネット支援対策事業経費増 324 費 事務委託料 324 324 (14) (15)
6 款農林水産業費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 6 款農林水産業費 1,227,637 17,666 1,245,33 特定財源 16,541 1,125 1 項農業費 979,967 12,556 992,523 特定財源 11,431 11,431 1,125 4 目担い手育成総 4,911 1,695 51,66 特定財源 19 負担金補助 1,695 農業担い手づくり育成事業経費増 7,5 合支援対策費 1,56 及び交付金 補助金 7,5 地域営農担い手条件整備事業経費増 3,195 補助金 3,195 1,56 639 6 目水田農業構造 322,781 1,861 324,642 特定財源 19 負担金補助 1,861 多面的機能支払推進事業経費増 1,861 改革対策費 1,375 及び交付金 補助金 1,861 1,375 486 3 項林業費 64,59 5,11 69,619 特定財源 5,11 5,11 2 目林業振興費 34,243 5,11 39,353 特定財源 19 負担金補助 5,11 鳥獣対策事業経費増 3,22 5,11 及び交付金 補助金 3,22 森林整備地域活動支援事業経費増 1,89 補助金 1,89 5,11 (16) (17)
7 款商工費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 7 款商工費 321,44 6,593 327,637 特定財源 4,8 1,793 1 項商工費 321,44 6,593 327,637 特定財源 4,8 国庫支金 4,8 1,793 4 目観光費 82,42 6,593 88,995 特定財源 18 備品購入費 1,793 鉱泉管理経費増 1,793 4,8 備品購入費 1, 793 19 負担金補助 地域住民生活等緊急支援事業経費 4,8 4,8 国庫支金及び交付金 補助金 4,8 4,8 1,793 (18) (19)
8 款土木費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 8 款土木費 3, 955,225 3,476 3,985,71 特定財源 13,638 16,838 2 項道路橋梁費 1,125,78 19,618 1,144,696 特定財源 8, 市債 8, 11,618 2 目道路維持費 12,53 1,7 131,23 特定財源 道路維持経費増 13 委託料 5,2 1,7 業務委託料 5,2 工事請負費 15 工事請負費 5,5 5,5 1,7 3 目道路新設改良 824,9 8,918 833,818 特定財源 17 公有財産購 8,918 道路新設改良事業費増 8, 918 費 8, 入費 公有財産購入費 8,918 市債 8, 918 3 項河川費 87,45 8,92 95,965 特定財源 3,7 市債 3,7 5,22 1 目河川維持費 15,183 8,92 24,13 特定財源 13 委託料 4,74 河川維持経費増 8,92 3,7 業務委託料 4,74 工事請負費 15 工事請負費 4,18 4,18 市債 3,7 5,22 5 項住宅費 376,255 1, 938 378,193 特定財源 1,938 1, 938 (2) (21)
8 款土木費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 1 目住宅管理費 114,264 1,938 116,22 特定財源 11 需用費 1,938 住宅管理経費増 1,938 1,938 需用費 1,938 1,938 (22) (23)
9 款消防費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 9 款消防費 1, 243,591 1, 1,244,591 特定財源 1, 1 項消防費 1,243,591 1, 1,244,591 特定財源 1, 諸収入 1, 2 目非常備消防費 94,548 1, 95,548 特定財源 18 備品購入費 1, 消防団経費増 1, 1, 備品購入費 1, 諸収入 1, (24) (25)
1 款教育費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 1 款教育費 3,459,28 1,451 3,469,731 特定財源 1,592 8,859 1 項教育総務費 371,336 35 371,686 特定財源 35 35 2 目事務局費 347,87 5 347,137 特定財源 9 旅費 3 事務局事務経費増 5 5 普通旅費 3 需用費 11 需用費 47 47 5 3 目教育研究所費 17,926 3 18,226 特定財源 7 賃金 18 教育研究所事業経費増 3 3 臨時職員賃金 18 報償費 8 報償費 42 42 普通旅費 38 3 需用費 9 旅費 38 3 使用料 1 11 需用費 3 14 使用料及び 1 賃借料 2 項小学校費 1,319,833 7,426 1,327,259 特定財源 37 37 7,56 2 目教育振興費 23,72 37 23,442 特定財源 8 報償費 65 教育研究会等経費増 37 37 報償費 65 費用弁償 9 旅費 38 38 需用費 263 37 役務費 11 需用費 263 4 12 役務費 4 (26) (27)
1 款教育費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 4 目給食センター 181,26 7,56 188,82 特定財源 11 需用費 7,56 給食センター管理経費増 7,56 管理費 需用費 7,56 7,56 3 項中学校費 679,639 72 679,711 特定財源 72 72 2 目教育振興費 15,831 72 15,93 特定財源 8 報償費 1 教育研究会等経費増 72 72 報償費 1 費用弁償 9 旅費 1 1 需用費 52 72 11 需用費 52 5項社会教育費 833, 841 8 834, 641 特定財源 8 4 目 諸収入 文化財保護費 73,656 8 74,456 特定財源 8 11 需用費 8 文化財保護経費 ( 受託 ) 増 8 8 需用費 8 諸収入 8 6 項保健体育費 89,1 1,83 9,84 特定財源 1,83 1 目保健体育総務 89,1 1,83 9,84 特定財源 1 報酬 1,83 保健体育事務経費増 1, 83 費 嘱託職員報酬 1,83 1,83 (28) (29)
11 款災害復旧費 節款項目補正前の額補正額計補正額の財源内訳説明区分金額 11 款災害復旧費 41,362 31,478 72,84 特定財源 32,328 85 1 項農林水産施設災 41,362 21,438 62,8 特定財源害復旧費 22,325 分担金及び負担金 2,175 28, 市債 3,5 887 1 目過年農業用施 39,362 21,438 6,8 特定財源 過年農業用施設災害復旧事業費増 11 需用費 612 21,438 設災害復旧費 22,325 需用費 612 災害復旧工事費 15 工事請負費 2,826 2,826 分担金及び負担金 2, 175 28, 市債 3, 5 887 2 項公共土木施設災 1,4 1,4 特定財源害復旧費 1,3 国庫支金 6,63 市債 3,4 37 2 目現年公共土木 1,4 1,4 特定財源 11 需用費 12 現年公共土木施設災害復旧事業費 1,4 施設災害復旧 1,3 需用費 12 費 役務費 12 役務費 2 2 国庫支金 災害復旧工事費 9,9 6,63 市債 15 工事請負費 9,9 3,4 37 (3) (31)
追加 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支額又は支額の見込み及び当該年度以降の支予定額等に関する調書 前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳 事項限度額 支 ( 見込 ) 額支予定額特定財源期間金額期間金額国地方債その他 住民票等コンビニ交付 システム導入業務委託経費 23, 平成 27 年度から 平成 28 年度まで 23, 23, 塵芥処理施設管理 業務委託経費 439,5 平成 27 年度から 平成 3 年度まで 439,5 439,5 脱水汚泥等運搬 処分業務委託経費 16,8 平成 27 年度から 平成 28 年度まで 16,8 16,8 学校給食加工等委託経費 318, 平成 27 年度から 平成 3 年度まで 318, 318,
地方債の前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 区分前年度末現在高 当該年度中増減見込額起債見込額元金償還見込額 補正前の額 2,78,4 2,588,992 ( 単位 : ) 当該年度末現在高見込額 1 普通債 27,483,863 補正額 11,7 27,686,971 補正後の額 2,792,1 2,588,992 補正前の額 1,211,2 1,241,386 (1) 土木 1,967,314 補正額 11,7 1,948,828 補正後の額 1,222,9 1,241,386 補正前の額 5,4 5,951 2 災害復旧債 91,62 補正額 1 9,951 補正後の額 5,3 5,951 補正前の額 4,971 (1) 土木 82,447 補正額 3,4 8,876 補正後の額 3,4 4,971 補正前の額 5,4 889 (2) 農林 9,64 補正額 3,5 1,75 補正後の額 1,9 889 補正前の額 1,631, 837,278 3 その他 14,31,58 補正額 84,599 15,179,91 補正後の額 1,715,599 837,278 補正前の額 1,331, 78,697 (3) 臨時財政対策債 13,67,285 補正額 84,599 14,314,187 補正後の額 1,415,599 78,697 補正前の額 4,416,8 3,432,221 合計 41,877,45 補正額 96,199 42,957,823 補正後の額 4,512,999 3,432,221