市議第 72 号 平成 27 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 27 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 15,010,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

市議第 72 号 平成 27 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 27 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 15,010,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 一時借入金 ) 第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 10,000,000 千円と定める 平成 27 年 2 月 20 日提出 静岡県伊東市長佃弘巳

第 1表 歳入歳出予算 歳 入 ( 単 位 千 円 ) 歳出 ( 単位 千円 ) 款 項 本年度予算額 前年度予算額比較款項本年度予算額前年度予算額比較 1 事 業 収 入 14, 508, 146 16, 512, 904 2, 004, 758 1 競輪事業費 14,854,213 16,852,435 1,998,222 1 事業収入 14,508,146 16,512,904 2,004,758 1 事業費 67,430 44,821 22,609 2 財産収入 6 1 5 2 開催費 14,786,783 16,807,614 2,020,831 1 財産 運用収入 6 1 5 2 競輪選手宿舎費 63,110 63,886 776 3 繰入金 1 1 0 1 競輪選手宿舎管理費 63,110 63,886 776 1 基金繰入金 1 1 0 3 公債費 62,675 62,676 1 4 繰越金 1 1 0 1 公債費 62,675 62,676 1 1 繰 越金 1 1 0 4 諸支出 金 20,002 3 19,999 5 諸収入 501, 846 476,093 25,753 1 繰出金 20,000 1 19,999 1 収 益 事 業 収 入 63,580 90,060 26,480 2 市 預 金 利 子 1 1 0 3 雑 入 438,265 386,032 52,233 2 地方公共団体金融機構 1 1 0 納付金 3 静岡県都市自治 1 1 0 振興協会納付金 歳 入 合 計 15,010,000 16,989,000 1,979,000 5 予備費 10,000 10,000 0 1 予備費 10,000 10,000 0 歳 出 合 計 15,010, 000 16,989, 000 1,979, 000

1 総 括 歳 入 ( 単位 千円 ) 構成比 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 本年度 前年度 % % 1 事 業 収 入 14,508,146 16,512,904 2,004,758 96.7 97.2 2 財産収入 6 1 5 0.0 0.0 3 繰入金 1 1 0 0.0 0.0 4 繰越金 1 1 0 0.0 0.0 5 諸収入 501,846 476,093 25,753 3.3 2.8 歳入合 計 15,010,000 16,989,000 1,979,000 100.0 100. 0-1- -2-

歳 出 ( 単 位 千 円 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源内訳 構成比 款 本年度予算額 前年度予算額 比較 特定財源 一般財源 本年度 前年度 国県支出金 地方債 その他 % % 1 競 輪 事 業 費 14,854,213 16,852,435 1,998,222 66,498 14,787,715 99.0 99.2 2 競輪選手宿舎費 63,110 63,886 776 1,006 62,104 0.4 0.4 3 公債 費 62,675 62,676 1 62,675 0.4 0.4 4 諸支出金 20,002 3 19,999 20,002 0.1 0. 0 5 予備費 10,000 10,000 0 10,000 0. 1 0.0 歳出合計 15,010,000 16,989,000 1,979,000 67,504 14,942,496 100.0 100.0-3- -4-

2 歳 入 ( 款 ) 1 事業収入 ( 項 ) 1 事業収入 ( 目 ) 1 入場料 ( 単位千円 ) 科目比較節本年度前年度説明款項目増 ( ) 減区分金額 1 事業収入 14,508,146 16,512,904 2,004,758 1 事業収入 14,508,146 16,512,904 2,004,758 1 入場料 8,146 12,904 4,758 1 入場料 8,146 特別入場料 8,146 2 車券売上金 14,500,000 16,500,000 2,000,000 1 車券売上金 14,500,000 車券売上金 14,500,000 2 財産収入 6 1 5 1 財産運用収入 6 1 5 1 利子及び配当金 6 1 5 1 利子及び配当金 6 競輪事業基金積立金利子 1 競輪施設改善基金積立金利子 5 3 繰入金 1 1 0 1 基金 繰入金 1 1 0 1 競輪事業基金 1 1 0 繰入金 1 競輪事業基金繰入金 1 競輪事業基金繰入金 1 4 繰越金 1 1 0 1 繰越金 1 1 0 1 繰越金 1 1 0 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 5 諸収入 501,846 476,093 25,753 1 収益事業収入 63,580 90,060 26,480 1 勝者投票事故収入 63,580 90,060 26,480-5- -6- 第 5 款諸収入

( 款 ) 5 諸収入 ( 項 ) 1 収益事業収入 ( 目 ) 1 勝者投票事故収入 ( 単位千円 ) 科目比較節本年度前年度説明款項目増 ( ) 減区分金額 5 1 1 1 勝 者 投 票 29,109 勝者投票未払収入 29,109 未 払 収 入 2 勝 者 投 票 24 勝者投票過誤収入 24 過 誤 収 入 3 払戻金端数 34,447 払戻金端数切捨金収入 34,447 切捨金収入 2 市 預金利子 1 1 0 1 市預金利子 1 1 0 1 預金利子 1 金融機関預金利子 1 3 雑入 438,265 386,032 52,233 1 雑入 438,265 386,032 52,233 1 雑 入 438,265 公衆電話取扱料 12 場外発売協力金収入 430,147 競輪選手管理宿直者宿泊料収入 1,006 その他雑入 7,100-7- -8- 第 5 款諸収入

3 歳 出 ( 款 ) 1 競輪事業費 ( 項 ) 1 事業費 ( 目 ) 1 事業総務費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 1 競輪事業費 14,854,213 16,852,435 1,998,222 66,498 14,787,715 1 事業費 67,430 44,821 22,609 14,570 52,860 1 事業総務費 67,430 44,821 22,609 14,570 52,860 2 給料 20,981 1 人件費 39,988 2 給料 20,981 3 職員手当等 12,104 一般職給 20,981 3 職員手当等 全国競輪都市協議会分担金 10 25 積立金 20,006 競輪事業基金積立金 1 競輪施設改善基金積立金 20,005 27 公課費 3,415 自動車重量税 12,104 4 共済費 6,903 扶養手当 1,247 住居手当 324 9 旅費 2,000 通勤手当 240 時間外勤務手当 67 10 交際費 300 管理職手当 720 11 需用費 409 期末手当 5,325 勤勉手当 2,921 児童手当 1,260 12 役務費 1,022 4 共済費 6,903 地方公務員共済組合負担金 6,859 14 使用料及び 61 地方公務員災害補償基金負担金 44 賃借料 2 事業総務費 27,442 9 旅費 2,000 19 負担金補助 229 普通旅費 2,000 及び交付金 10 交際費 300 交際費 300 25 積立金 20,006 11 需用費 409 消耗品費 316 27 公課費 3,415 修繕料 93 12 役務費 1,022 14 通信運搬費 999 手数料 2 保険料 21 使用料及び賃借料 機械器具借上料 57 有料道路通行料 4 19 負担金補助及び交付金 229 電算機等使用料負担金 219 61 44-9- -10- 第 1 款 競輪事業費

( 款 ) 1 競輪事業費 ( 項 ) 1 事業費 ( 目 ) 1 事業総務費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 1 1 1 消費税 3,371 2 開催費 14,786,783 16,807,614 2,020,831 51,928 14, 734,855 1 開催費 14,786,783 16,807,614 2,020,831 51,928 14,734,855 3 職員手当等 10,808 1 4 共済費 1,135 22 補償補塡 1,026 10 交際費 100 及び賠償金交際費 100 11 需用費 23,905 23 償還金利子 10,875,000 消耗品費 12,000 及び割引料 燃料費 1,000 27 公課費 人件費 10,808 3 職員手当等 10,808 時間外勤務手当 10,466 休日勤務手当 342 5 災害補償費 163 2 開催事業 14,775,975 4 共済費 1,135 7 賃金 59,990 労働者災害補償保険料 1,135 5 災害補償費 163 8 報償費 638,311 療養補償費 1 休業補償費 162 10 交際費 100 7 賃金 59,990 臨時従事員賃金 59,990 11 需用費 23,905 8 報償費 638,311 12 役務費 1,336,908 賞金 427,743 落車棄権手当 4,641 敢闘賞金 115 13 委託料 502,965 記録賞金 115 優秀選手賞金 1,596 14 使用料及び 743,439 出場手当 133,224 賃借料日当 23,052 16原材料費 10 特別出場手当 21,105 予備選手手当 1,020 予備選手日当 102 18 備品購入費 400 先頭誘導予備手当 6,906 先頭誘導出場手当 4,581 19 負担金補助 592,604 先頭誘導日当 936 及び交付金 その他手当 1,030 賞品 その他の報償 12,145 食糧費 2,421 19 印刷製本費 6,500 光熱水費 24 修繕料 1,600 医薬材料費 360-11- -12- 第 1 款競輪事業費

( 款 ) 1 競輪事業費 ( 項 ) 2 開催費 ( 目 ) 1 開催費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 1 2 1 12 役務費 1,336,908 通信運搬費 5,959 広告料 50,989 手数料 2,026 保険料 8,235 場外車券売上手数料 1,269,699 13 委託料 502,965 警備委託料 20,042 医師待機等委託料 7,100 無線機保守点検委託料 220 投票及び払戻業務機器保守点検委託料 34,323 実況放送委託料 2,491 場内テレビ放映委託料 34,353 通信衛星等放映委託料 111,186 テレドーム委託料 3,046 競輪開催告知用ポスター制作委託料 インターネット運営事業委託料 7,499 実況生放送委託料 2,728 自転車競技実施委託料 241, 753 新競輪オンライン投票システム業務等委託料 19 負担金補助及び交付金 592,604 全国競輪施行者協議会負担金 89,437 県内競輪施行者連絡協議会負担金 4,995 電波利用負担金 15 伊東温泉競輪運営協議会負担金 146,670 選手参加旅費分担金 49,300 400 37,824 14 使用料及び賃借料 743,439 駐車場使用料 1,332 物品使用料 189 BRONSEシステム使用料 32,380 次世代トータリゼータシステム使用料 28,828 不動産借上料 12 自動車借上料 20,849 機械器具借上料 2,950 次世代トータリゼータシステム等借上料 12, 681 競輪場借上料 637,945 自動給茶機借上料 4,559 仮設設備借上料 1,620 テレビ受信料 44 有料道路通行料 50 16 原材料費 10 諸資材費 10 18 備品購入費 400 庁用器具購入費 400-13- -14- 第 1 款競 輪 事業費

( 款 ) 1 競輪事業費 ( 項 ) 2 開催費 ( 目 ) 1 開催費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 1 2 1 チャリロト運営協議会負担金 480 全国競輪選手共済会助成分担金 19,295 日本競輪選手事故防止対策事業助成分担金 1,394 JKA 交付金 279,818 電話投票特別分担金 1,200 22 補償補塡及び賠償金 1,026 勝者投票及び払戻事故補塡金 965 払戻金券面未満補足金 60 賠償金 1 23 償還金利子及び割引料 10,875,000 勝者投票払戻金 10,875,000 27 公課費 19 自動車重量税 19 2 競輪選手宿舎費 63, 110 63,886 776 1,006 62,104 1 競輪選手宿舎管理費 63,110 63,886 776 1,006 62,104 1 競輪選手宿舎管理費 63,110 63, 886 776 1,006 62,104 11 需 用 費 20,775 1 競輪選手宿舎管理事業 63,110 11 需用費 20, 775 12 役 務 費 287 消耗品費 1,000 食糧費 31 13 委 託 料 38,308 光熱水費 16,734 修繕料 3,000 14使用料及び 3,740 医薬材料費 10 賃 借 料 12 役務費 287 手数料 156 保険料 131 13 委託料 38,308 給湯機器保守点検委託料 173 エレベーター保守点検委託料 493 消防用設備保守点検委託料 594 電気工作物保守点検委託料 279 競輪選手宿舎管理運営委託料 33,061 警備委託料 726 建物環境衛生管理委託料 1,745 空調自動制御機器保守点検委託料 535 空調機器保守点検委託料 702 14 使用料及び賃借料 3, 740 下水道使用料 1,050 物品使用料 2,057 有線放送使用料 265-15- -16- 第 2 款競 輪 選手宿舎費

( 款 ) 2 競輪選手宿舎費 ( 項 ) 1 競輪選手宿舎管理費 ( 目 ) 1 競輪選手宿舎管理費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 2 1 1 機械器具借上料 30 テレビ受信料 338 3 公債費 62,675 62,676 1 62,675 1 公債費 62,675 62,676 1 62,675 1 元金 56,285 55,095 1,190 56,285 23 償還金利子 56,285 1 地方債元金償還金 56, 285 及び割引料 23 償還金利子及び割引料 56,285 地方債元金償還金 56,285 2 利子 910 2,101 1,191 910 23 償還金利子 910 1 地方債利子 910 及び割引料 23 償還金利子及び割引料 910 地方債利子 910 3 一時借入金利子 5,480 5,480 0 5,480 23 償還金利子 5,480 1 一時借入金利子 5,480 及び割引料 23 償還金利子及び割引料 5,480 一時借入金利子 5,480 4 諸支出金 20,002 3 19,999 20, 002 1 繰出金 20,000 1 19,999 20,000 1 繰出金 20,000 1 19, 999 20,000 28 繰出金 20,000 1 繰出金 20,000 28 繰出金 20,000 一般会計への繰出し 20,000 2 地方公共団体金融機構 1 1 0 1 納付金 1 地方公共団体金融機構 1 1 0 1 納付金 19 負担金補助 1 1 地方公共団体金融機構納付金 1 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 1 地方公共団体金融機構納付金 1-17- -18- 第 4 款諸支出金

( 款 ) 4 諸支出金 ( 項 ) 3 静岡県都市自治振興協会 ( 目 ) 1 静岡県都市自治振興協会 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 4 3 静 岡 県 都 市 自 治 1 1 0 1 振 興 協 会 納 付 金 1 静岡県都市自治 1 1 0 1 振興協会納付金 19 負担金補助 1 1 静岡県都市自治振興協会納付金 1 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 1 静岡県都市自治振興協会納付金 1 5 予備費 10,000 10,000 0 10,000 1 予備費 10,000 10,000 0 10,000 1 予備費 10,000 10,000 0 10,000-19- -20- 第 5 款予備費

1 一般職 (1) 総括 給与費 区 分 職員数 ( 人 ) 報 給与費 ( 千円 ) 酬給料職員手当 計 本年度 5 20,981 22,912 43,893 前年度 5 20,230 22,803 43,033 比較 0 751 109 860 区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 職員手当の内訳 ( 千円 ) 本年度 前年度 1,247 0 324 240 10,533 1,182 0 648 408 10,469 比 較 65 0 324 168 64 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 給与改定に伴う増分 39 給料 751 普通昇給に伴う増分 98 その他の増減分 614 給与改定に伴う増分 324 職員手当 109 その他の増減分 215

明細書 共済費合計 ( 千円 ) ( 千円 ) 備 考 6,903 50,796 6,494 49,527 409 1,269 夜間勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 児童手当 342 720 5,325 2,921 1,260 22,912 440 720 5,138 2,538 1,260 22,803 98 0 187 383 0 109 説明 ( 千円 ) 備考 前年度給与改定分 給料の平均改定率 0.3% 実施時期 平成 26 年 4 月 1 日 定期昇給分 平均昇給率 2.2% 昇給期 1 月 5 人 異動等に伴う増減分 勤勉手当支給月数の増分 勤勉手当年間支給月数 1.35 月 1.5 月 通勤手当改定分 72 使用距離区分に応じた支給額一律 1,000 円減駐車場代上限 7,000 円 6,000 円実施時期平成 27 年 4 月 1 日 異動等に伴う増減分 143

(3) 給料及び級別職員数の状況 ア職員 1 人当たり給与 平均給料月額 ( 円 ) 347,940 27 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 574,740 平均年齢 ( 歳 ) 42.08 平均給料月額 ( 円 ) 335,380 26 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 576,727 平均年齢 ( 歳 ) 41.00 イ級別職員数 区 分 級 職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 1 級 2 級 2 40.0 3 級 1 20.0 27 年 1 月 1 日現在 4 級 1 20.0 5 級 1 20.0 6 級計 5 100.0 1 級 2 級 2 40.0 3 級 1 20.0 26 年 1 月 1 日現在 4 級 1 20.0 5 級 1 20.0 6 級計 5 100.0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書 ( 単位千円 ) 当該年度中増減見込み前前年度末前年度末区分現在高当該年度中当該年度中現在高見込額元金償還起債見込額見込額 当該年度末 現在高見込額 競輪選手宿舎建設債 111,380 56,285 0 56,285 0 合 計 111,380 56,285 0 56,285 0