市議第 58 号 平成 30 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 30 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 16,900,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

市議第 58 号 平成 30 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 30 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 16,900,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 一時借入金 ) 第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 10,000,000 千円と定める 平成 30 年 2 月 20 日提出 伊東市長小野達也

第 1表 歳入歳出予算 歳 入 ( 単 位 千 円 ) 歳出 ( 単 位千円 ) 款 項 本年度予算額 前年度予算額比較款項本年度予算額前年度予算額 比較 1 事 業 収 入 16, 007, 762 20, 009, 506 4, 001, 744 1 競輪事業費 16,775,241 20, 670,289 3,895,048 1 事業収入 16,007,762 20,009,506 4,001,744 1 事業費 149,462 146,193 3,269 2 財産収入 76 76 0 2 開催費 16,625,779 20,524,096 3,898,317 1 財産運用収入 76 76 0 2 競輪選手 宿舎費 69,277 74,229 4,952 3 繰 入金 30,001 1 30,000 1 競輪選手宿舎管理費 69,277 74,229 4,952 1 基金繰入金 30,001 1 30,000 3 公債費 5,480 5,480 0 4 繰越金 1,000 1,000 0 1 公債費 5,480 5,480 0 1 繰越金 1,000 1,000 0 4 諸支 出金 40,002 40,002 0 5 諸収入 861,161 789,417 71,744 1 繰出金 40,000 40,000 0 1 収 益 事 業 収 入 59,009 100,627 41,618 2 市 預 金 利 子 1 1 0 3 雑 入 802, 151 688,789 113,362 2 地方公共団体金融機構 1 1 0 納付金 3 静岡県都市自治 1 1 0 振興協会納付金 歳 入 合 計 16,900, 000 20,800, 000 3,900, 000 5 予備 費 10,000 10, 000 0 1 予備費 10,000 10,000 0 歳 出 合 計 16,900,000 20,800,000 3,900,000

1 総 括 歳 入 ( 単位 千円 ) 構成比 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 本年度 前年度 % % 1 事 業 収 入 16,007,762 20,009,506 4,001,744 94.7 96.2 2 財産収入 76 76 0 0.0 0.0 3 繰入金 30,001 1 30,000 0.2 0.0 4 繰越金 1,000 1,000 0 0.0 0.0 5 諸収入 861,161 789,417 71,744 5.1 3.8 歳入合 計 16,900,000 20,800,000 3,900,000 100.0 100. 0-1- -2-

歳 出 ( 単 位 千 円 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源内訳 構成比 款 本年度予算額 前年度予算額 比較 特定財源 一般財源 本年度 前年度 国県支出金 地方債 その他 % % 1 競 輪 事 業 費 16,775,241 20,670,289 3,895,048 153,310 16,621,931 99.3 99.4 2 競輪選手宿舎費 69,277 74, 229 4,952 948 68,329 0. 4 0.4 3 公 債費 5,480 5,480 0 5,480 0. 0 0.0 4 諸 支出金 40,002 40,002 0 40,002 0.2 0.2 5 予備費 10,000 10,000 0 10,000 0.1 0. 0 歳 出合計 16,900, 000 20,800,000 3,900, 000 154,258 16,745,742 100.0 100.0-3- -4-

2 歳 入 ( 款 ) 1 事業収入 ( 項 ) 1 事業収入 ( 目 ) 1 入場料 ( 単位千円 ) 科目比較節本年度前年度説明款項目増 ( ) 減区分金額 1 事業収入 16,007,762 20,009,506 4,001,744 1 事業収入 16,007,762 20,009,506 4,001,744 1 入場料 7,762 9,506 1,744 1 入場料 7,762 特別入場料 7,762 2 車券売上金 16,000,000 20,000,000 4,000,000 1 車券売上金 16,000,000 車券売上金 16,000,000 2 財産収入 76 76 0 1 財産運用収入 76 76 0 1 利子及び配当金 76 76 0 1 利子及び配当金 76 競輪事業基金積立金利子 1 競輪施設改善基金積立金利子 75 3 繰入金 30, 001 1 30,000 1 基金繰入金 30,001 1 30, 000 1 競輪事業基金 1 1 0 繰入金 1 競輪事業基金 1 競輪事業基金繰入金 1 繰入金 2 競輪施設改善 30,000 0 30,000 基金繰入金 1 競輪施設改善 30,000 競輪施設改善基金繰入金 30,000 基金繰入金 4 繰越金 1,000 1,000 0 1 繰越金 1,000 1,000 0 1 繰越金 1,000 1,000 0 1 前年度繰越金 1,000 前年度繰越金 1,000-5- -6- 第 4 款繰越金

( 款 ) 5 諸収入 ( 項 ) 1 収益事業収入 ( 目 ) 1 勝者投票事故収入 ( 単位科目比較節本年度前年度説明款項目増 ( ) 減区分金額 千円 ) 5 諸収入 861,161 789,417 71,744 1 収益事業収入 59,009 100,627 41,618 1 勝者投票事故収入 59,009 100,627 41,618 1 勝 者 投 票 25,732 勝者投票未払収入 25,732 未 払 収 入 2 勝 者 投 票 24 勝者投票過誤収入 24 過 誤 収 入 3 払戻金端数 33,253 払戻金端数切捨金収入 33,253 切捨金収入 2 市預金利子 1 1 0 1 市預金利子 1 1 0 1 預金利子 1 金融機関預金利子 1 3 雑入 802,151 688,789 113,362 1 雑入 802,151 688,789 113,362 1 雑 入 802,151 公衆電話取扱料 12 場外発売協力金収入 794,091 競輪選手管理宿直者宿泊料収入 948 その他雑入 7,100-7- -8- 第 5 款諸収入

3 歳 出 ( 款 ) 1 競輪事業費 ( 項 ) 1 事業費 ( 目 ) 1 事業総務費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 1 競輪事業費 16,775,241 20,670,289 3,895,048 153,310 16, 621,931 1 事業費 149,462 146,193 3,269 26,951 122,511 1 事業総務費 149,462 146,193 3,269 26,951 122,511 2 給料 20,317 1 人件費 40,059 2 給料 20,317 3 職員手当等 11,666 一般職給 20,317 3 職員手当等 11,666 4 共済費 8,076 扶養手当 1,163 住居手当 324 9 旅費 2,000 通勤手当 240 10 交際費 300 11 需 時間外勤務手当 62 管理職手当 720 期末手当 5,100 用費 316 勤勉手当 3,362 児童手当 695 12 役務費 999 4 共済費 8,076 地方公務員共済組合負担金 8,031 14 使用料及び 120 地方公務員災害補償基金負担金 45 賃借料 2 事業総務費 109,403 9 旅費 2,000 19 負担金補助 230 普通旅費 2,000 及び交付金 10 交際費 300 交際費 300 25 積立金 100,076 11 需用費 316 消耗品費 316 27 公課費 5,362 12 役務費 999 通信運搬費 999 14 使用料及び賃借料 120 機械器具借上料 116 有料道路通行料 4 19 負担金補助及び交付金 230 電算機等使用料負担金 220 全国競輪都市協議会分担金 10 25 積立金 100,076 競輪事業基金積立金 1 競輪施設改善基金積立金 100,075 27 公課費 5,362 消費税 5,362 2 開 催費 16,625,779 20,524,096 3,898,317 126,359 16,499,420-9- -10- 第 1 款競輪事 業 費

( 款 ) 1 競輪事業費 ( 項 ) 2 開催費 ( 目 ) 1 開催費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 1 2 1 開催費 16,625,779 20,524,096 3,898,317 126,359 16,499,420 3 職員手当等 11,000 27 公課費 1 人件費 11,000 3 職員手当等 11,000 4 共済費 2,391 時間外勤務手当 10,650 5 災害補償費 休日勤務手当 350 204 2 開催事業 16,614,779 4 共済費 2,391 7 賃金 47,201 労働者災害補償保険料 1,066 社会保険料 1,325 8 報償費 597,342 5 災害補償費 204 療養補償費 1 10 交際費 100 休業補償費 203 7 賃金 47,201 11 需用費 116,930 臨時従事員賃金 47,201 12 役 務費 1,614,087 賞金 13 委託料 829,130 8 報償費 597,342 落車棄権手当 敢闘賞金 389,620 11 需用費 116,930 19 消耗品費 71,281 燃料費 964 食糧費 4,102 印刷製本費 4,616 光熱水費 24 修繕料 35,553 医薬材料費 390 12 役務費 1,614,087 4,462 記録賞金 115 14 使用料及び 881,902 優秀選手賞金 1,596 賃借料出場手当 125,190 日当 21,672 16 原材料費 10 特別出場手当 28,665 予備選手手当 1,020 19 負担金補助 523,897 予備選手日当 102 及び交付金 先頭誘導予備手当 6,546 先頭誘導出場手当 4,380 22 補償補塡 1,566 先頭誘導日当 882 及び賠償金 その他手当 980 賞品 その他の報償 11,997 23 償還金利子 12,000,000 10 交際費 100 及び割引料交際費 100 通信運搬費 6,792 広告料 100,365 115-11- -12- 第 1 款競輪事業費

( 款 ) 1 競輪事業費 ( 項 ) 2 開催費 ( 目 ) 1 開催費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 1 2 1 手数料 5,999 保険料 7,850 場外車券売上手数料 1,493,081 13 委託料 829,130 警備委託料 97,407 医師待機等委託料 7,150 無線機保守点検委託料 220 投票及び払戻業務機器保守点検委託料 127,478 実況放送委託料 2,523 場内テレビ放映委託料 147,565 通信衛星等放映委託料 116,370 テレドーム委託料 3,036 競輪開催告知用ポスター制作委託料 400 インターネット運営事業委託料 7,071 実況生放送委託料 2,534 自転車競技実施委託料 246,649 新競輪オンライン投票システム業務等委託料 60,727 競輪場活性化イベント ファンサービス事業委託料 10,000 14 使用料及び賃借料 881,902 駐車場使用料 1,279 物品使用料 190 BRONSEシステム使用料 25, 518 Next-VIS 使用料 28,828 不動産借上料 12 自動車借上料 107,805 機械器具借上料 3,480 着順表示盤等借上料 16,497 競輪場借上料 692,589 自動給茶機借上料 3, 647 仮設設備借上料 1,963 テレビ受信料 44 有料道路通行料 50 16 原材料費 10 諸資材費 10 19 負担金補助及び交付金 523,897 全国競輪施行者協議会負担金 103,295 県内競輪施行者連絡協議会負担金 4,995 電波利用負担金 18 伊東温泉競輪運営協議会負担金 32,676 選手参加旅費分担金 44,960 チャリロト運営協議会負担金 480 全国競輪選手共済会助成分担金 17,563 日本競輪選手事故防止対策事業助成分担金 2,017 JKA 交付金 316,693-13- -14- 第 1 款競輪事業費

( 款 ) 1 競輪事業費 ( 項 ) 2 開催費 ( 目 ) 1 開催費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 1 2 1 電話投票特別分担金 1,200 22 補償補塡及び賠償金 1,566 勝者投票及び払戻事故補塡金 965 払戻金券面未満補足金 600 賠償金 1 23 償還金利子及び割引料 12,000,000 勝者投票払戻金 12,000,000 27 公課費 19 自動車重量税 19 2 競輪選手宿舎費 69, 277 74,229 4,952 948 68,329 1 競輪選手宿舎管理費 69,277 74,229 4,952 948 68,329 1 競輪選手宿舎管理費 69,277 74,229 4,952 948 68,329 11 需用費 23,774 1 競輪選手宿舎管理事業 69,277 11 需用費 23,774 12 役務費 289 消耗品費 1,000 食糧費 30 13 委託料 39,350 光熱水費 16,734 修繕料 6,000 14使用料及び 3,533 医薬材料費 10 賃借料 12 役務費 289 手数料 150 18 備品購入費 2,331 保険料 139 13 委託料 39,350 給湯機器保守点検委託料 176 エレベーター保守点検委託料 493 消防用設備保守点検委託料 594 電気工作物保守点検委託料 279 競輪選手宿舎管理運営委託料 33,759 警備委託料 726 建物環境衛生管理委託料 2,060 空調自動制御機器保守点検委託料 535 空調機器保守点検委託料 728 14 使用料及び賃借料 3,533 下水道使用料 1,050 物品使用料 1,818 有線放送使用料 327 テレビ受信料 338 18 備品購入費 2,331 庁用器具購入費 2,331-15- -16- 第 2 款競輪選手宿舎費

( 款 ) 3 公債費 ( 項 ) 1 公債費 ( 目 ) 1 一時借入金利子 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 3 公債費 5,480 5,480 0 5,480 1 公債費 5,480 5,480 0 5,480 1 一時借入金利子 5,480 5,480 0 5,480 23 償還金利子 5,480 1 一時借入金利子 5,480 及び割引料 23 償還金利子及び割引料 5,480 一時借入金利子 5, 480 4 諸支 出金 40,002 40,002 0 40,002 1 繰出金 40,000 40,000 0 40,000 1 繰出金 40,000 40,000 0 40,000 28 繰出金 40,000 1 繰出金 40,000 28 繰出金 40,000 一般会計への繰出し 40,000 2 地方公共団体金融機構 1 1 0 1 納付金 1 地方公共団体金融機構 1 1 0 1 納付金 19 負担金補助 1 1 地方公共団体金融機構納付金 1 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 1 地方公共団体金融機構納付金 1 3 静 岡 県 都 市 自 治 振 興 協 会 納 付 金 1 1 0 1 1 静岡県都市自治 1 1 0 1 振興協会納付金 19 負担金補助 1 1 静岡県都市自治振興協会納付金 1 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 1 静岡県都市自治振興協会納付金 1 5 予備費 10,000 10,000 0 10,000 1 予備費 10,000 10,000 0 10,000-17- -18- 第 5 款予備費

( 款 ) 5 予備費 ( 項 ) 1 予備費 ( 目 ) 1 予備費 ( 単位千円 ) 科目比較本年度財源内訳節本年度前年度特定財源説明増 ( ) 減一般財源区分金額款項目国県支出金地方債その他 5 1 1 予備費 10,000 10,000 0 10,000-19- -20- 第 5 款予備費

1 一般職 (1) 総括 給与費 区 分 職員数 ( 人 ) 報 給与費 ( 千円 ) 酬給料職員手当 計 本年度 5 20,317 22,666 42,983 前年度 5 20,053 22,590 42,643 比較 0 264 76 340 区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 職員手当の内訳 ( 千円 ) 本年度 前年度 1,163 0 324 240 10,712 1,109 0 324 156 10,712 比 較 54 0 0 84 0 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 給与改定に伴う増分 32 給料 264 普通昇給に伴う増分 102 その他の増減分 130 給与改定に伴う増分 198 職員手当 76 その他の増減分 122

明細書 共済費 ( 千円 ) 合 計 ( 千円 ) 備 考 8,076 51,059 7,885 50,528 191 531 夜間勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 児童手当 350 720 5,100 3,362 695 22,666 350 720 5,025 3,134 1,060 22,590 0 0 75 228 365 76 説明 ( 千円 ) 備考 前年度給与改定分 実施時期 平成 29 年 4 月 1 日 給料の平均改定率 0.2% 定期昇給分 平均昇給率 1.7% 昇給期 1 月 5 人 異動等に伴う増減分 勤勉手当支給月数の増分 勤勉手当年間支給月数 1.7 月 1.8 月 異動等に伴う増減分

(3) 給料及び級別職員数の状況 ア職員 1 人当たり給与 平均給料月額 ( 円 ) 336,280 30 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 538,430 平均年齢 ( 歳 ) 41.00 平均給料月額 ( 円 ) 332,320 29 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 548,837 平均年齢 ( 歳 ) 40.02 イ級別職員数 区 分 級 職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 1 級 2 級 1 20.0 3 級 3 60.0 30 年 1 月 1 日現在 4 級 5 級 1 20.0 6 級計 5 100.0 1 級 2 級 1 20.0 3 級 3 60.0 29 年 1 月 1 日現在 4 級 5 級 1 20.0 6 級計 5 100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 ( 単位千円 ) 前年度までの 当該年度以降の 左の財源内訳 事 項 限度額 支出 ( 見込 ) 額 支出予定額 特定財源 一般 期間 金額 期間 金額 国県支出金 地方債 その他 財源 伊東温泉競輪場自転車 競技用関係機器賃貸借料 43,248 平成 30 年度 ~ 43,248 43,248 平成 33 年度