第 115 号議案 平成 29 年度宍粟市一般会補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 29 年度宍粟市の一般会補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ 204,268 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 24,038,720 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 繰越明許の補正 ) 第 2 条繰越明許の追加は 第 2 表繰越明許補正 による ( 債務負担行為の補正 ) 第 3 条債務負担行為の追加は 第 3 表債務負担行為補正 による ( 地方債の補正 ) 第 4 条地方債の追加及び変更は 第 4 表地方債補正 による 平成 29 年 12 月 1 日提出 宍粟市長 福元晶三 - 1 -
歳 入 -2- 第 1 表歳入歳出予算補正 款項補正前の補正 ( 単位 : 千円 ) 12分担金及び負担金 186, 7,5 193, 1分担金 13,3 2,9 16,3 2負担金 172, 4,6 177, 14国庫支出金 1,841 52,2 1,893 1国庫負担金 1,542 45,9 1,588 2国庫補助金 284, 6,2 291, 15県支出金 1,791 13,2 1,804 1県負担金 743, 16,9 760, 2県補助金 916, 83 915, 3委託金 131, 2,9 128, 17寄附金 117, 1,3 118, 1寄附金 117, 1,3 118, 19繰越金 291, 85,6 377, 1繰越金 291, 85,6 377, 20諸収入 775, 38 776, 4雑入 418, 38 419, 21市債 2,749 43,9 2,793 1市債 2,749 43,9 2,793 歳入 23,834 204, 24,038
歳 出 款 項 補正前の 補正 ( 単位 : 千円 ) 1議会 175, 4,0 171, 1議会 175, 4,0 171, 2総務 2,515 83,0 2,598 1総務管理 2,088 84,2 2,172 3戸籍住民基本台帳 133, 1,5 135, 4選挙 81,0 2,7 78,2 6監査委員 18,0 46 18,0 3民生 6,539 86,1 6,625 1社会福祉 3,711 68,6 3,780 2児童福祉 2,465 17,5 2,483 4衛生 2,959 53 2,959 1保健衛生 1,219 42 1,219 2清掃 1,115 11 1,115 5農林水産業 1,780 2,3 1,782 1農業 1,215 5,4 1,210 2林業 558, 7,8 566, 7土木 2,507 30,6 2,538 1土木管理 196, 4,5 201, 2道路橋梁 934, 21,6 956, 3河川 15,6 3,0 18,6 4都市画 79,8 1,3 81,1 6住宅 173, 81 173, 8消防 1,017 3,3 1,020 1消防 1,017 3,3 1,020 9教育 2,540 10,9 2,529 1教育総務 549, 5,0 554, -3-
-4- 款 項 補正前の 補正 ( 単位 : 千円 ) 9教育 2小学校 583, 6,8 576, 3中学校 132, 4,0 128, 4幼稚園 282, 5,1 276, 5社会教育 554, 57 554, 10災害復旧 20,1 34,1 54,2 1農林水産業施設災害復旧 20,1 16,1 36,2 2公共土木施設災害復旧 3 18,0 18,0 11公債 3,032 21,0 3,011 1公債 3,032 21,0 3,011 歳出 23,834 204, 24,038
第 2 表繰越明許補正 ( 追加 ) ( 単位 : 千円 ) 款項事業名金額 総務総務管理 光信号増幅装置更新事業 16,200 カヌー競技場等整備事業 26,000 民生児童福祉 ( 仮称 ) 一宮北認定こども園設監理業務 10,000 土木道路橋梁道路維持補修事業 18,500 災害復旧公共土木施設災害復旧公共土木施設災害復旧事業 18,000 合 88,700 第 3 表債務負担行為補正 ( 追加 ) ( 単位 : 千円 ) 事 項 期間限度額 城下学童保育所建設工事設監理業務委託 平成 3 0 年度 600 城下学童保育所建設工事 平成 3 0 年度 54,580 合 55,180-5 -
第 4 表地方債補正 - 6 - ( 追加 ) ( 単位 : 千円 ) 起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法 災害復旧事業 8,300 証書借入 年利 3.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる政府資金等について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 据置期間 2 年以内を含めて償還期限 10 年以内とする ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し 又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる ( 変更 ) ( 単位 : 千円 ) 起 債 の 目 的 補正前補正後限度額限度額 カヌー競技場等整備事業 8,800 50,100 農林業施設整備事業 12,200 11,600 土木施設整備事業 794,200 791,700 消防施設整備事業 88,300 91,500 教育施設整備事業 527,700 521,900 合 2,749,725 2,785,325
1 総括歳入 款 歳入歳出補正予算事項別明細書 補正前の補正 ( 単位 : 千円 ) 12 分担金及び負担金 186, 7,5 193, 14 国庫支出金 1,841 52,2 1,893 15 県支出金 1,791 13,2 1,804 17 寄附金 117, 1,3 118, 19 繰越金 291, 85,6 377, 20 諸収入 775, 38 776, 21 市債 2,749 43,9 2,793 歳入 23,834 204, 24,038-7-
-8- 歳 出 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額 補正額 特定財 国県支出金地方債その他 一般財源 1 議会 175, 4,0 171, 4,0 2 総務 2,515 83,0 2,598 1,3 41,3 43,0 3 民生 6,539 86,1 6,625 52,5 5,0 28,6 4 衛生 2,959 53 2,959 53 5 農林水産業 1,780 2,3 1,782 12,0 60 14,9 7 土木 2,507 30,6 2,538 3,2 1,5 1,7 27,0 8 消防 1,017 3,3 1,020 3,2 16 9 教育 2,540 10,9 2,529 6,8 4,1 10 災害復旧 20,1 34,1 54,2 23,0 8,3 2,5 32 11 公債 3,032 21,0 3,011 21,0 歳出 23,834 204, 24,038 65,4 43,9 9,2 85,6
2 歳入 ( 款 ) 12 分担金及び負担金 ( 項 ) 目 補正前の額 補正額 1 分担金 区 金 説 ( 単位 : 千円 ) 3土木分担金 2,1 43 2,5 1 土木管理分担金 43 県営急傾斜地崩壊対策事業分担金 43 4災害復旧分担金 2 2,5 2,5 1 農業用施設災害復 2,5 農地等災害復旧分担金 2,5 旧分担金 13,3 2,9 16,3 ( 款 ) 12分担金及び負担金 ( 項 ) 2 負担金 1民生負担金 172, 4,6 177, 2 児童福祉負担金 4,6 保育所保育料保護者負担金 ( 現年度分 ) 3,8 認定こども園保護者負担金 ( 現年度分 ) 85 172, 4,6 177, ( 款 ) 14国庫支出金 ( 項 ) 1 国庫負担金 1民生国庫負担金 1,542 33,9 1,576 1 社会福祉負担金 30,4障害児入所給付等負担金及び障害児入所医療等負担 金 障害者自立支援給付負担金 8,7 21,6 2児童福祉負担金 3,5 子どものための教育 保育給付国庫負担金 3,5 2災害復旧国庫負 1 12,0 12,0 1 公共土木施設災害 12,0公共土木施設災害復旧負担金 12,0 担金 復旧負担金 1,542 45,9 1,588 ( 款 ) 14国庫支出金 ( 項 ) 2 国庫補助金 1総務国庫補助金 51,9 1,5 53,4 1 総務管理補助金 1,5 社会保障 税番号制度システム整備補助金 1,5 2民生国庫補助金 108, 94 109, 2 児童福祉補助金 94 放課後児童クラブ整備補助金 59 子ども 子育て支援体制整備総合推進事業国庫補助金 35 4土木国庫補助金 96,4 3,7 100, 1 土木管理補助金 1,4 社会資本整備総合交付金 ( 簡易耐震診断推進事業 ) 13 一般会 12 分担金及び負担 -9-
-10- ( 款 ) 14 国庫支出金 ( 項 ) 目 補正前の額 補正額 2 国庫補助金 区 金 説 ( 単位 : 千円 ) 社会資本整備総合交付金 ( 耐震改修促進事業 ) 1,6 3住宅補助金 5,2 社会資本整備総合交付金 ( 空き家再生等推進事業 ) 75 社会資本整備総合交付金 ( 公営住宅整備事業 ) 4,5 284, 6,2 291, ( 款 ) 15県支出金 ( 項 ) 1 県負担金 2民生県負担金 734, 16,9 751, 1 社会福祉負担金 15,2障害者自立支援給付負担金 10,8 障害児入所給付等負担金及び障害児入所医療等負担 金 4,3 2児童福祉負担金 1,7 子どものための教育 保育給付県負担金 1,7 743, 16,9 760, ( 款 ) 15県支出金 ( 項 ) 2 県補助金 2民生県補助金 278, 67 279, 1 社会福祉補助金 52 定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金 52 2児童福祉補助金 14 放課後児童クラブ整備補助金 14 4農林水産業県補 557, 12,0 545, 1 農業補助金 12,0ため池整備業務補助金 12,0 助金 6土木県補助金 7,7 50 7,2 1 土木管理補助金 70簡易耐震診断推進事業補助金 70 3住宅補助金 57 老朽危険空き家除却支援事業補助金 37 ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金 95 9災害復旧県補助 6,6 11,0 17,6 1 農業用施設災害復 11,0農地農業用施設災害復旧補助金 11,0 金 旧補助金 916, 83 915,
( 款 ) 15 県支出金 ( 項 ) 目 補正前の額 補正額 3 委託金 区 金 説 ( 単位 : 千円 ) 1総務委託金 111, 2,9 108, 3 選挙委託金 2,9 県知事選挙事務委託金 2,9 131, 2,9 128, ( 款 ) 17寄附金 ( 項 ) 1 寄附金 4土木寄附金 0 1,3 1,3 1 公園指定寄附金 1,3 公園指定寄附金 1,3 117, 1,3 118, ( 款 ) 19繰越金 ( 項 ) 1 繰越金 1繰越金 291, 85,6 377, 1 前年度繰越金 85,6前年度繰越金 85,6 291, 85,6 377, ( 款 ) 20諸収入 ( 項 ) 4 雑入 6雑入 412, 38 412, 1 雑入 38 簡易耐震診断推進事業申請者負担金 31 行政財産使用に係る電気代等雑入 35 418, 38 419, ( 款 ) 21市債 ( 項 ) 1 市債 1総務債 443, 41,3 484, 1 総務管理債 41,3過疎対策事業債 ( カヌー競技場等整備事業 ) 41,3 4農林水産業債 12,2 60 11,6 1 農業債 60 公共事業等債 ( 農村地域防災減災事業 ) 4,9 過疎対策事業債 ( 農村地域防災減災事業 ) 5,5 6土木債 794, 2,5 791, 3 土木管理債 2,0 公共事業等債 ( 急傾斜地崩壊対策事業 ) 15,7 防災対策事業債 ( 急傾斜地崩壊対策事業 ) 5,6 過疎対策事業債 ( 急傾斜地崩壊対策事業 ) 19,3 4住宅債 4,5 公営住宅整備事業債 4,5 一般会 15 県支出 -11-
-12- ( 款 ) 21 市債 ( 項 ) 目 補正前の額 補正額 1 市債 区 金 説 ( 単位 : 千円 ) 7消防債 88,3 3,2 91,5 1 消防債 3,2 緊急防災 減災事業債 ( 消防施設整備事業 ) 3,2 8教育債 527, 5,8 521, 1 小学校債 5,8 過疎対策事業債 ( スクールバス整備事業 ) 5,8 1 災害復旧事業債 0 8,3 8,3 1 公共土木施設災害 5,9 公共土木施設災害復旧事業債 5,9 復旧事業債 2農林業施設災害復 2,4 農地補助災害復旧事業債 2,4 旧事業債 2,749 43,9 2,793
3 歳出 ( 款 ) 1 議会 ( 項 ) 1 議会 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額 補正額の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 1 議会 175, 4,0 171, 4,013 委託料 3,4 会議録検索システム導入業務委託料 3,4 14 使用料及び 56 会議録検索システム使用料 56 賃借料 175, 4,0 171, 4,0 ( 款 ) 2 総務 ( 項 ) 1 総務管理 1 一般管理 860, 26,7 887, 26,73 職員手当等 22 住居手当 22 4 共 済 1,5 共済組合納付金 1,5 19 負担金 補助 25,0 退職手当組合特別負担金 25,0 及び交付金 1 地域振興 317, 41,3 358, 41,3 15 工事請負 15,3カヌー競技場設備整備工事 15,3 18 備品購入 26,0カヌー競技備品購入 26,0 1 高度情報 144, 16,2 160, 16,213 委 託 料 16,2システム更新業務委託料 16,2 通信 2,088 84,22,172 41,3 42,9 ( 款 ) 2 総務 ( 項 ) 3 戸籍住民基本台帳 1 戸籍住民 133, 1,5 135, 1,5 13 委 託 料 1,5 旧姓併記システム構築業務委託料 1,5 基本台帳 133, 1,5 135, 1,5 一般会 1 議会 -13-
-14- ( 款 ) 2 総務 ( 項 ) 4 選挙 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額 補正額の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 1 選挙管理 6,3 10 6,4 10 4 共 済 10 共済組合納付金 10 委員会 4 県知事選 24,5 2,9 21,6 2,9 3 職員手当等 2,9 時間外勤務手当 2,9 挙 81,0 2,7 78,2 2,9 10 ( 款 ) 2 総務 ( 項 ) 6 監査委員 1 監査委員 18,0 46 18,0 464 共 済 46 共済組合納付金 46 18,0 46 18,0 46 ( 款 ) 3 民生 ( 項 ) 1 社会福祉 1 社会福祉 737, 42 737, 42 3 職員手当等 42 勤勉手当 42 総務 2 老人福祉 235, 1,5 236, 52 1,019 負担金 補助 1,5 福祉資格取得助成金 50 及び交付金 定期巡回サービス事業者参入促進 事業補助金 1,0 3 社会福祉 62,5 50 63,0 35 1511 需 用 50 施設管理用燃料代 50 施設 4 障害者福 83,7 17,5 101, 13,1 4,320 扶 助 17,5 障害児福祉サービス 17,5 祉 5 障害者総 997, 43,21,040 32,4 10,820 扶 助 43,2 障害福祉サービス 43,2 合支援
( 款 ) 3 民生 ( 項 ) 1 社会福祉 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額 補正額の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 6 在宅介護 771, 3,7 774, 3,728 繰 出 金 3,7 介護保険事業特別会繰出金 3,7 支援 1 人権推進 19,1 1,5 20,6 1,5 4 共 済 14 臨時職員社会保険料等 14 7 賃 金 91 臨時職員賃金 91 8 報償 51 人権啓発事業謝礼 51 3,711 68,63,780 46,1 35 22,0 ( 款 ) 3 民生 ( 項 ) 2 児童福祉 3 子ども 858, 16,0 874, 5,2 4,6 6,019 負担金 補助 16,0 認可保育園保育所運営 26,1 子育て支 及び交付金 子ども 子育て施設型給付 10,1 援 4 児童福祉 324, 16 324, 35 19 3 職員手当等 16 児童手当 16 施設 7 少子化対 337, 1,4 338, 73 6613 委 託 料 1,4 改修等工事設監理業務委託料 1,4 策事業 2,465 17,52,483 6,3 4,6 6,5 ( 款 ) 4 衛生 ( 項 ) 1 保健衛生 1 保健衛生 929, 42 929, 42 3 職員手当等 42 扶養手当 48 総務 住居手当 19 児童手当 18 1,219 42 1,219 42 一般会 3 民生 -15-
-16- ( 款 ) 4 衛生 ( 項 ) 2 清掃 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額 補正額の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 1 清掃総務 516, 11 516, 11 4 共 済 11 共済組合納付金 11 1,115 11 1,115 11 ( 款 ) 5 農林水産業 ( 項 ) 1 農業 2 農業総務 150, 46 150, 46 3 職員手当等 17 住居手当 17 4 共 済 29 共済組合納付金 29 3 農業振興 308, 2,4 311, 2,419 負担金 補助 2,4 シカ緊急捕獲拡大事業負担金 2,4 及び交付金 5 農村整備 54,3 12,0 42,3 12,0 60 6013 委 託 料 12,0ため池整備画書作成業務委託料 12,0 事業 6 農地 517, 3,6 520, 3,619 負担金 補助 3,6 農業生産基盤整備促進事業補助金 3,6 及び交付金 1,215 5,4 1,210 12,0 60 7,1 ( 款 ) 5 農林水産業 ( 項 ) 2 林業 4 林業基盤 20,4 6,4 26,8 6,415 工事請負 6,0 林道施設整備工事 6,0 整備事業 16 原材料 40 林道維持管理用材料 40 5 分収育林 24,8 1,4 26,2 1,419 負担金 補助 1,4 分収育林事業配分金 1,4 事業 及び交付金 558, 7,8 566, 7,8
( 款 ) 7 土木 ( 項 ) 1 土木管理 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額 補正額の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 1 土木総務 196, 4,5 201, 1,2 2,0 46 3,3 3 職員手当等 1,0 時間外勤務手当 1,0 4 共 済 15 共済組合納付金 15 11 需用 30 パンフレット印刷代 30 13 委託料 27 簡易耐震診断推進事業診断業務委託料 27 19 負担金 補助 3,4 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,3 及び交付金 ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金 2,5 老朽危険空き家除却事業補助金 1,7 196, 4,5 201, 1,2 2,0 46 3,3 ( 款 ) 7 土木 ( 項 ) 2 道路橋梁 1 道路橋梁 56,9 15 57,0 15 4 共 済 15 共済組合納付金 15 総務 2 道路維持 196, 21,5 217, 1,0 20,515 工事請負 21,5 道路修繕工事 21,5 934, 21,6 956, 1,0 20,6 ( 款 ) 7 土木 ( 項 ) 3 河川 2 河川維持 11,0 3,0 14,0 3,015 工事請負 3,0 河川水路修繕工事 3,0 15,6 3,0 18,6 3,0 一般会 7 土木 -17-
-18- ( 款 ) 7 土木 ( 項 ) 4 都市画 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源目補正前の額補正額特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 2 公園 49,4 1,3 50,7 1,3 15 工事請負 1,3 モミジ植栽工事 1,3 79,8 1,3 81,1 1,3 ( 款 ) 7 土木 ( 項 ) 6 住宅 1 住宅管理 36,9 40 37,0 404 共 済 40 共済組合納付金 40 2 住宅建設 136, 41 136, 4,5 4,5 414 共 済 41 共済組合納付金 41 173, 81 173, 4,5 4,5 81 ( 款 ) 8 消防 ( 項 ) 1 消防 2 非常備消 153, 1,0 154, 1,0 3 職員手当等 1,0 時間外勤務手当 1,0 防 3 消防施設 58,3 2,3 60,7 3,2 8315 工事請負 1,5 詰所新築工事 1,5 19 負担金 補助 86 消防施設整備等補助金 86 及び交付金 1,017 3,3 1,020 3,2 16 ( 款 ) 9 教育 ( 項 ) 1 教育総務 2 事務局 289, 53 289, 53 4 共済 53 共済組合納付金 53 3 教育振興 255, 4,4 259, 4,419 負担金 補助 1,1 部活動推進事業補助金 1,1 及び交付金
( 款 ) 9 教育 ( 項 ) 1 教育総務 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額 補正額の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 20 扶助 3,3 要保護及び準要保護児童援助 ( 小学校 ) 1,2 要保護及び準要保護生徒援助 ( 中学校 ) 2,1 549, 5,0 554, 5,0 ( 款 ) 9 教育 ( 項 ) 2 小学校 1 学校管理 150, 1,0 149, 1,011 需 用 1,0 水道代 1,0 2スクール 55,3 5,8 49,5 5,8 18 備品購入 5,8 スクールバス購入 5,8 バス運行 583, 6,8 576, 5,8 1,0 ( 款 ) 9 教育 ( 項 ) 3 中学校 2スクール 37,4 4,0 33,4 1,0 3,013 委 託 料 1,0 スクールバス運行委託料 1,0 バス運行 15 工事請負 3,0 スクールバス車庫建設工事 3,0 132, 4,0 128, 1,0 3,0 ( 款 ) 9 教育 ( 項 ) 4 幼稚園 1 幼稚園 277, 5,1 272, 5,1 3 職員手当等 16 児童手当 16 4 共 済 33 共済組合納付金 66 臨時職員社会保険料等 1,0 一般会 9 教育 -19-
-20- ( 款 ) 9 教育 ( 項 ) 4 幼稚園 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源目補正前の額補正額特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 7 賃金 5,0 臨時教諭賃金 5,0 282, 5,1 276, 5,1 ( 款 ) 9 教育 ( 項 ) 5 社会教育 2 図書館 57,5 57 57,5 574 共済 57 共済組合納付金 57 554, 57 554, 57 ( 款 ) 10 災害復旧 ( 項 ) 1 農林水産業施設災害復旧 1 農地災害 3 13,1 13,1 8,3 2,4 2,2 22 9 旅 37 普通旅 37 復旧 11 需 用 99 被服 99 15 工事請負 13,0 災害復旧工事 13,0 2 農業用施 3 3,0 3,0 2,7 30 15 工事請負 3,0 災害復旧工事 3,0 設災害復 旧 20,1 16,1 36,2 11,0 2,4 2,5 22 ( 款 ) 10 災害復旧 ( 項 ) 2 公共土木施設災害復旧 1 公共土木 3 18,0 18,0 12,0 5,9 9415 工事請負 18,0 災害復旧工事 18,0 施設災害 復旧 3 18,0 18,0 12,0 5,9 94
( 款 ) 11 公債 ( 項 ) 1 公債 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額 補正額の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 2 利子 280, 21,0 259, 21,023 償還金 利子 21,0 長期債利子 21,0 及び割引料 3,032 21,03,011 21,0 一般会 11 公債 -21-