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文档编号 版本号 V1.0 BJDS-HLWDSJ-YHS 北京市地方税务局 北京互联网地税局财行税明细申报 - 印花税 用户操作手册 ( 纳税人 )

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版本记录 版本号变更内容概要编制人 / 日期审核人 / 日期批准人 / 日期 1.0 建立本文档王允香 /2015.6.18

目录 1. 文档说明...5 2. 登录客户端...5 3. 印花税功能概述...6 4. 应税凭证导入...6 4.1 应税凭证导入流程说明...7 4.2 应税凭证导入界面功能说明...7 4.3 应税凭证导入操作说明...9 5. 印花税申报...12 5.1 按期汇总缴纳...12 5.1.1 按期汇总缴纳流程...12 5.1.2 按期汇总缴纳页面功能说明...13 5.1.3 按期汇总缴纳操作说明...15 5.2 电子应税凭证...16 5.2.1 电子应税凭证操作流程...16 5.2.2 电子应税凭证页面功能说明...17 5.2.3 电子应税凭证操作说明...18 5.3 核定征收...19 5.3.1 核定征收操作流程...19 5.3.2 核定征收页面功能说明...20 5.3.3 核定征收操作说明...22 5.4 单笔明细申报...24 5.4.1 单笔明细申报操作流程...24 5.4.2 单笔明细申报页面功能说明...24 5.4.3 单笔明细申报操作说明...25 6. 查询...29 6.1 印花税查询维护...29 6.1.1 印花税查询维护操作流程...29 6.1.2 印花税查询维护页面功能说明...29 6.1.3 印花税查询维护操作说明...31 6.2 导入应税凭证查询...32 6.2.1 导入应税凭证查询页面功能说明...32 6.2.2 导入应税凭证查询操作说明...33

1. 文档说明 本文档用于指导用户对北京互联网地税局财行税 - 印花税的使用和操作 2. 登录客户端 双击桌面图标, 运行北京互联网地税局客户端, 进入登录界面, 如下 : 选择登录方式 ( 如果是计算机代码方式, 则输入计算机代码和密码, 如果是证书 用户, 则选择 证书方式, 插上证书 KEY, 系统自动带出企业名称, 输入证书密码 ), 单击 登录 按钮, 进入到北京互联网地税局主页, 如下图所示

3. 印花税功能概述 1 在北京互联网地税局主页点击 纳税申报 磁贴, 进入页面如下图 : 2 点击 印花税申报 磁贴, 进入印花税功能页面, 如下图 : 4. 应税凭证导入 在此模块中, 纳税人可在系统中下载导入模板, 下载到本地后可在模板中依据申报的税 目类型选择 填写合同信息, 填写完成后可将信息保存导入系统中 对已导入的合同根据查

< > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) 询条件进行查询 ; 也可以根据实际情况增加合同信息 ; 对增加的信息可以进行删除 保存等 操作 4.1 应税凭证导入流程说明 1. 应税凭证导入流程如下 : < 合同导入 > 后台处理 数据校验 保存合同信息 前台操作 导入合同 显示导入情况 处理并保存 结束 启动 2. 应税凭证导入流程活动说明如下 : 编 号 节点名称工作内容描述备注 1 下载导入模版录入查询条件, 单击下载导入模版 2 导入导入数据 3 查询查询数据 4.2 应税凭证导入界面功能说明 1. 点击 应税凭证导入 磁贴, 进入应税凭证导入页面, 如下图 :

2. 应税凭证导入的页面要素说明如下 : 纳税人信息 序号 名称 操作方式 1 计算机代码 系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号 系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称 系统自动带出, 不可修改 已导入合同维护序号 名称 操作方式 1 合同名称 手动录入 2 合同编号 手动录入 3 是否已填减免 下拉选择 4 签订日期 ( 自 xx 至 ) 人工在日历中选择 5 申报类型 根据导入信息显示 下拉单 选, 可修改 6 合同编号根据导入信息显示 可修改 7 应税合同名称根据导入信息显示 可修改 8 签订日期 根据导入信息显示 在日历中 选择, 可修改 9 对方单位名称根据导入信息显示 可修改 10 适用印花税税目 根据导入信息显示 下拉单 选, 可修改

11 合同金额 12 税率 根据导入信息显示 可修改, 显示格式 :XX.xx 根据适用印花税税目自动带出 13 减免性质代码 下拉单选 14 减免比例 人工录入, 范围 0-1 显示格式 :XX.xx 15 减免金额 系统自动计算, 不可修改 显示格式 :XX.xx 操作按钮 1 下载导入模板 单击 2 导入 单击 3 查询 单击 4 增加 单击 5 删除 单击 6 保存 单击 7 退出 单击 4.3 应税凭证导入操作说明 进入 应税凭证导入 后, 点击 下载导入模板, 选择下载到本地桌面, 点击确认按钮, 如下图 :

将填好的信息导入到系统中, 如下图 : 可根据合同名称 合同编号 是否已填减免 签订日期对合同进行查询, 查询结果会在导入 合同维护栏内显示出来, 如下图 : 可以增加合同信息, 如下图 :

正确填写信息后, 点击 保存 按钮, 系统会提示保存成功, 如下图 : 可对合同信息进行删除, 如下图 :

5. 印花税申报 5.1 按期汇总缴纳 5.1.1 按期汇总缴纳流程 1. 按期汇总缴纳流程如下 :

< > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) < 按期汇总 > 后台处理 查询 保存申报信息 前台操作 启动 显示纳税人信息及合同汇总成的申报信息 确认后申报 结束 2. 按期汇总缴纳流程活动说明如下 : 编 号 节点名称工作内容描述备注 1 录入查询条件录入查询条件, 单击申报 2 生成缴款书对缴款书进行预览 打印 3 生成完税证对完税证进行预览 打印 5.1.2 按期汇总缴纳页面功能说明 1. 点击 按期汇总缴纳 磁贴, 进入按期汇总缴纳页面, 如下图 :

2. 按期汇总缴纳页面要素纳税人信息序号名称操作方式 1 计算机代码手动录入 2 纳税人识别号 根据计算机代码自动带出, 不 可修改 待申报信息 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改 序号名称操作方式 1 税款所属期 默认申报上月, 不可修改 显 示格式 :yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 2 限缴日期 系统自动带出, 不可修改 3 适用印花税税目 系统自动带出, 不可修改 4 应税凭证汇总笔数 系统自动带出, 不可修改 5 计税金额 系统自动带出, 不可修改 6 适用税率 系统自动带出, 不可修改 7 本期应纳税额 系统自动带出, 不可修改 8 减免性质代码 系统自动带出, 不可修改 9 减免比例 系统自动带出, 不可修改 10 减免金额 系统自动带出, 不可修改 11 本期实缴税额 系统自动带出, 不可修改 12 合计 系统自动带出, 不可修改 本次申报信息 1 明细申报编号 系统自动带出, 不可修改 2 税款所属期 系统自动带出, 不可修改 3 限缴日期 系统自动带出, 不可修改 4 本期应纳税额 系统自动带出, 不可修改 5 减免金额 系统自动带出, 不可修改 6 本期实缴税额 系统自动带出, 不可修改 操作按钮

1 申报单击 2 打印申报表单击 3 退出单击 5.1.3 按期汇总缴纳操作说明 点击 按期汇总缴纳 进入页面, 选择一条待申报信息点击 申报 按钮, 被选的信 息将在本次申报信息栏内显示出来, 如下图 : 可对本次申报信息进行打印, 点击 打印申报表, 弹出打印预览页面, 点击 打印 按钮,

< > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) 可进行打印, 如下图 : 5.2 电子应税凭证 5.2.1 电子应税凭证操作流程 1. 电子应税凭证流程如下 : < 电子合同 > 后台处理 查询 保存申报信息 前台操作 启动 显示纳税人信息及合同汇总成的申报信息 确认后申报 结束 2. 电子应税凭证流程活动说明如下 : 编 号 节点名称工作内容描述备注

1 录入查询条件录入查询条件, 单击申报 2 生成缴款书对缴款书进行预览 打印 3 生成完税证对完税证进行预览 打印 5.2.2 电子应税凭证页面功能说明 1. 点击 电子应税凭证 磁贴, 进入电子应税凭证页面, 如下图 : 2. 电子应税凭证页面要素 纳税人信息 序号 名称 操作方式 1 计算机代码 系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号 系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称 系统自动带出, 不可修改 待申报信息序号 名称 操作方式 1 税款所属期 默认申报上月, 不可修改 显 示格式 :yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日

2 限缴日期 系统自动带出, 不可修改 3 适用印花税税目 系统自动带出, 不可修改 4 应税凭证汇总笔数 系统自动带出, 不可修改 5 计税金额 系统自动带出, 不可修改 6 适用税率 系统自动带出, 不可修改 7 本期应纳税额 系统自动带出, 不可修改 8 减免性质代码 系统自动带出, 不可修改 9 减免比例 系统自动带出, 不可修改 10 减免金额 系统自动带出, 不可修改 11 本期实缴税额 系统自动带出, 不可修改 12 合计 系统自动带出, 不可修改 本次申报信息 1 明细申报编号 系统自动带出, 不可修改 2 税款所属期 系统自动带出, 不可修改 3 限缴日期 系统自动带出, 不可修改 4 本期应纳税额 系统自动带出, 不可修改 5 减免金额 系统自动带出, 不可修改 6 本期实缴税额 系统自动带出, 不可修改 操作按钮 1 申报 单击 2 打印申报表 单击 3 退出 单击 5.2.3 电子应税凭证操作说明 点击 电子应税凭证 进入页面, 输入计算机代码, 选择一条待申报信息, 点击 申报 按钮, 申报后的信息会在本次申报栏内显示出来, 如下图 :

可对本次申报的信息进行打印, 点击 打印申报表 按钮, 在弹出的打印预览页面点击 打 印 按钮进行打印, 如下图 : 5.3 核定征收 5.3.1 核定征收操作流程 1. 核定征收流程如下 :

< > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) < 核定征收 > 后台处理 保存申报信息 前台操作 录入申报信息 启动 结束 2. 核定征收流程活动说明如下 : 编 号 节点名称工作内容描述备注 1 录入查询条件 选择待申报信息, 单击申报 2 增加 新增待申报信息, 单击增加 3 删除 删除待申报信息, 单击删除 4 生成缴款书 对缴款书进行预览 打印 5 生成完税证 对完税证进行预览 打印 5.3.2 核定征收页面功能说明 1. 点击 核定征收 磁贴, 进入核定征收页面, 如下图 :

2 核定征收页面操作要素 纳税人信息 序号 名称 操作方式 1 计算机代码 系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号 系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称 系统自动带出, 不可修改 待申报信息序号 名称 操作方式 1 税款所属期 默认申报上月, 不可修改 显 示格式 :yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 2 限缴日期 系统自动带出, 不可修改 3 适用印花税税目 下拉单选 4 核定征收的收入额 人工录入 显示格式 :XX.xx 5 核定比例 系统自动带出, 不可修改 默认 100 6 适用税率 系统自动带出, 不可修改 7 本期应纳税额 8 滞纳金 9 合计 系统自动计算, 不可修改 显示格式 :XX.xx 系统自动计算, 可修改 显示格式 :XX.xx 系统自动计算, 不可修改 显示格式 :XX.xx

本次申报信息 1 明细申报编号 系统自动生成 2 系统自动带出 显示格式 : 税款所属期 yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 3 限缴日期 系统自动带出 4 本期应纳税额 系统自动带出 5 本期实缴税额 系统自动带出 显示格式 : XX.xx 操作按钮 1 增加 单击 2 删除 单击 3 申报 单击 4 打印申报表 单击 5 退出 单击 5.3.3 核定征收操作说明 点击 核定征收 进入页面, 点击 增加 按钮, 正确填写申报信息, 填写完成后, 新 增加信息会在待申报信息页面显示出来, 如下图 :

选择一条待申报信息, 点击 删除 按钮, 系统会给出是否删除的询问, 选择 是, 被选的 待申报信息被成功删除掉, 如下图 : 选择一条待申报信息点击 申报 按钮, 点击后待申报信息会在本次申报信息栏内显示出来, 并可对其进行打印申报书 ( 操作步骤同电子应税凭证中申报流程 打印申报书流程 ), 如下图 :

> > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) 5.4 单笔明细申报 5.4.1 单笔明细申报操作流程 1. 单笔明细申报流程如下 : < 明细申报 > < 后 台处理 保存申报信息 < 前 台操作 录入申报信息 启动 结束 2. 单笔明细申报流程活动说明如下 : 编 号 节点名称工作内容描述备注 1 录入查询条件 录入查询条件, 单击查询 2 增加 新增待申报信息, 单击增加 3 删除 删除待申报信息, 单击删除 4 申报 选择申报信息, 单击申报 5 生成缴款书 对缴款书进行预览 打印 6 生成完税证 对完税证进行预览 打印 5.4.2 单笔明细申报页面功能说明 1. 点击 单笔明细申报 磁贴, 进入单笔明细申报页面, 如下图 :

5.4.3 单笔明细申报操作说明 1 单笔明细申报页面操作要素 纳税人信息 序号 名称 操作方式 1 计算机代码 系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号 系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称 系统自动带出, 不可修改 待申报信息序号 名称 操作方式 1 税款所属期 默认申报上月, 不可修改 显 示格式 :yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 2 限缴日期 系统自动带出, 不可修改 3 应税凭证 ( 合同 ) 名称 人工录入 4 对方单位名称 人工录入 5 签订 ( 记账 ) 日期 人工日历选择 6 适用印花税税目 下拉单选 7 计税金额或件数 人工录入 显示格式 :XX.xx

8 适用税率 9 本期应纳税额 系统根据适用印花税税目自动带出, 不可修改 系统自动计算, 不可修改 显示格式 :XX.xx 10 减免性质代码 下拉单选 11 减免比例 人工录入, 范围 0-1 显示格式 :XX.xx 12 减免金额 系统自动计算, 不可修改 显示格式 :XX.xx 13 本期实缴税额 系统自动计算, 不可修改 显示格式 :XX.xx 14 合计 系统自动计算, 不可修改 显示格式 :XX.xx 本次申报信息 1 明细申报编号 系统自动生成 2 税款所属期 系统自动带出 显示格式 : yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 3 限缴日期 系统自动带出 4 本期应纳税额 系统自动带出 5 减免金额 系统自动带出 6 本期实缴税额 系统自动带出 显示格式 : XX.xx 操作按钮 1 增加 单击 2 删除 单击 3 申报 单击 4 打印申报表 单击 5 退出 单击 2 点击 单笔明细申报 进入页面, 点击 增加 按钮, 可输入待申报信息, 如下图 :

在待申报信息栏内选择一条信息, 点击 删除 按钮, 待申报信息会被删除, 如下图 : 在待申报信息栏内选择一条信息, 点击 申报 按钮, 申报后信息将显示在本次申报栏内, 如下图 :

可对本次申报的信息进行打印, 如下图 :

< > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) 6. 查询 6.1 印花税查询维护 6.1.1 印花税查询维护操作流程 1. 印花税查询维护流程如下 : < 印花税查询维护 > 后台处理 查询 打印 前台操作 输入查询条件 启动 显示纳税人信息及申报数据 选择条目进行打印 明细申报表 结束 2. 印花税查询维护活动页面操作说明 : 编 号 节点名称工作内容描述备注 1 录入查询条件录入查询条件, 单击查询 2 退出单击退出 6.1.2 印花税查询维护页面功能说明 1. 点击 印花税查询维护 磁贴, 进入印花税查询维护页面, 如下图 :

2. 印花税查询维护页面操作要素 纳税人信息 序号 名称 操作方式 1 计算机代码 系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号 系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称 系统自动带出, 不可修改 8 申报类型 下拉单选 9 税款所属期 人工在日历中选择 10 申报日期 人工在日历中选择 查询结果 1 业务编码 系统自动带出, 不可修改 2 计算机代码 系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称 系统自动带出, 不可修改 4 申报日期 系统自动带出 显示格式 : yyyy 年 mm 月 dd 日 5 系统自动带出 显示格式 : 税款所属日期 yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 6 申报类型 系统自动带出 7 本期实缴金额 系统自动带出 8 状态 系统自动带出

操作按钮 1 查询 单击 2 删除 单击 3 退出 单击 6.1.3 印花税查询维护操作说明 点击 印花税查询维护 磁贴进入页面, 选择申报类型 申报日期 状态, 点击 查询 按钮, 相关印花税信息被查出, 如下图 : 在查询结果栏内选择一条信息, 点击 删除 按钮, 信息被成功删除, 如下图 :

6.2 导入应税凭证查询 6.2.1 导入应税凭证查询页面功能说明 1. 点击 导入应税凭证查询 磁贴, 进入导入应税凭证查询页面, 如下图 : 2. 应税凭证查询页面活动说明 : 编 号 节点名称工作内容描述备注

1 录入查询条件录入查询条件, 单击查询 2 退出单击退出 6.2.2 导入应税凭证查询操作说明 点击 导入应税凭证查询 磁贴, 进入页面, 可依据合同名称 合同编号 是否已填 减免 签订日期等查询条件进行查询, 如下图 :