背景 1. 本文件是对年财务期工作计划和预算方案的解释性说明, 该工作计划和预算方案已提交消除烟草制品非法贸易议定书 ( 议定书 ) 缔约方会议审议年财务期工作计划和预算方案包括五个主要领域 : i. 筹备消除烟草制品非法贸易议定书实施工作

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愉余
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1 消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议第一届会议 2018 年 10 月 8-10 日, 瑞士日内瓦临时议程项目 7.4 FCTC/MOP/1/INF.DOC./ 年 9 月 23 日年财务期的工作计划和预算方案解释性说明文件的目的本解释性说明介绍了工作计划方案的结构与核心资金和预算外资金之下各项活动的分配情况, 还解释了在计算不同活动时的理由和假设此外, 详细介绍了公约秘书处为提高效率和节省资金所做的努力议定书缔约方会议的行动请消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议在审议通过年财务期工作计划和预算时, 注意本报告所载的补充信息

2 背景 1. 本文件是对年财务期工作计划和预算方案的解释性说明, 该工作计划和预算方案已提交消除烟草制品非法贸易议定书 ( 议定书 ) 缔约方会议审议年财务期工作计划和预算方案包括五个主要领域 : i. 筹备消除烟草制品非法贸易议定书实施工作 ; 制定议定书准则及有助于实施公约的其他可能文书 ; ii. 议定书缔约方会议 ; iii. 报告和信息交换 ; iv. 与国际和区域政府间组织非政府组织及其他机构的协调 ; 以及 v. 行政和管理以及其他安排和活动 3. 费用按以下方法编列 : 预算 (a) 由评定分摊款供资的工作 : (i) 议定书缔约方会议设立的工作小组的会议和其他费用 ; (ii) 组织议定书缔约方会议第一届和第二届会议以及议定书缔约方会议主席团发生的费用 ; 和 (iii) 公约秘书处就议定书开展的一般行政和管理工作 (b) 由预算外资金供资的工作 : (i) 与促进批准议定书和为实施议定书提供技术援助有关的工作 ; (ii) 报告和信息交换 ; 以及 (iii) 促进国际合作, 以议定书缔约方会议的观察员 ( 国际政府间组织和非政府组织 ) 为重点 4. 预算将根据由议定书缔约方会议通过的摊款比额表所确定的评定分摊款以及公约秘书处将负责筹集的预算外资金编列 5. 文件 FCTC/MOP/1/20 的附件 1 载有与开展议定书相关活动有关的费用与工作计划各行内容相对应的预算数字显示具体活动的费用, 而各列对应的是资金来源 : 评定分摊款或预算外捐款 6. 文件 FCTC/MOP/1/20 的附件 2 列明了职员费用细目 ; 附件 3 列报了活动和职员的费用总额财务期的预算总额, 包括活动费用职员费用和规划支持费用见以下各表 2

3 表年预算方案总额由评定分摊款供资 ( 美元 ) 由预算外资金供资 1. 活动费用 1, 878, ,700 2,557, 职员费用 4,211, , 直接费用合计 6,089, ,700 6,769, 规划支持费用 (13%) 791,678 88, , 039 合计 5. 总计 6,881, ,061 7,649, 公约秘书处表示, 其一直依照惯例, 通过提高效率和仔细管理预算, 持续努力节省更多开支这些努力包括最有效地利用现有工作人员, 让他们充分参与各种职能, 将服务外包以提高成本效益, 尽可能减少差旅数量, 限制参加海外会议的工作人员数量, 直接与供应商谈判以确保获得更优惠的价格, 充分利用信息技术, 并坚持绿色政策以节省用纸和复印费用 9. 规划支持费用公约秘书处是由世界卫生组织 ( 世卫组织 ) 代管的实体, 必须就评定分摊款和预算外捐款支付规划支持费用世卫组织有一套计算规划支持费用的新系统, 以其为提供有关服务所需的工作人员数量和具体支出批次的总金额为依据世卫组织先从公约秘书处获得的资金中扣除 13% 之后于年底计算确切金额, 超额支付的款额退还给公约秘书处, 但如果应付金额高于已扣除的金额, 则会要求公约秘书处补付差额, 由此规划支持费用率将会超过 13% 为便于计算, 我们对预算应用了 13% 这一规划支持费用率与活动有关的费用年的活动总费用为美元, 细分如下 : 表 2. 活动预算年活动费用以美元计工作领域评定分摊款预算外资金合计 1. 筹备议定书的实施工作议定书缔约方会议和议定书缔约方会议主席团报告和信息交换与国际和区域政府间组织及其他机构的协调行政和管理以及其他安排和活动所有活动总计

4 与人员配备有关的费用 11. 预算草案中列出的职员费用是根据世卫组织标准薪金费用或年的平均岗位费用计算的这些费用包括基薪净额, 工作地点差价调整, 员工福利和员额占用费工作人员分为定期职员和短期职员 ( 取决于预算外资金 ) 12. 请注意, 由于公约秘书处也将是议定书的秘书处, 公约秘书处首长和各组组长将负责议定书的实施工作, 因此, 他们的部分工时将归在议定书预算下公约秘书处正计划雇用额外的核心职员, 专门从事议定书工作并由评定分摊款供资年定期职员的岗位费用为美元为确保连续性和问责, 在本预算方案中, 这些职位由评定分摊款供资年期间将就议定书开展工作的公约秘书处定期职员包括 : 一名 20% 工时的不叙级职员 ( 费用相当于公约秘书处首长的部分薪金 ), 三名 30% 工时的 P5 级职员 ( 小组组长 ), 一名 P4 级职员, 两名 P3 级职员, 五名 P2 级专业人员和一名 G3 级行政人员, 全部由评定分摊款供资 14. 议定书的核心专业人员将包括一名 P4 级, 两名 P3 级和五名 P2 级工作人员, 并将承担以下责任 :P4 级职员将担任规划管理员, 负责监督活动和工作计划的总体执行情况, 并将向公约秘书处首长直接进行报告 ; 一名 P3 级技术干事将负责设在公约秘书处的全球信息共享归口单位 ( 第 8 条 ) 的工作 ; 另一名 P3 级技术干事将负责向缔约方提供实施议定书的技术援助 P2 级职员将在公约秘书处现有各小组中开展工作, 并将负责与议定书有关的工作 15. 表 3 概括显示了将专门从事议定书工作并由评定分摊款和预算外捐款供资的工作人员职位情况表 3. 职员的分布和费用年职等不叙级 P5 P4 P3 P2 P1 G3 合计评定分摊款费用 ( 美元 ) 1 (20%) 3 (30%) 工作计划 16. 工作计划中所列各项措施旨在为实施议定书各项条款提供支持并鼓励更多公约缔约方成为议定书缔约方这些措施反映了在议定书缔约方会议届会之前期间提供的指导 4

5 工作领域 1: 筹备消除烟草制品非法贸易议定书的实施工作 17. 拟议的主要活动是组织最多有 15 个公约缔约方参加的次区域议定书讲习班对许多缔约方来说, 为成功执行议定书而开展必要的多部门合作仍是一项挑战, 因此, 讲习班的目的是, 在提高对议定书的理解并指导克服实施方面的挑战之外, 为这种合作提供具体指导建议从每个公约缔约方的卫生和海关 / 财政部门, 以及该缔约方认为与议定书批准程序或未来实施工作有关的另一个部门邀请和资助三名代表参加讲习班 18. 公约秘书处还将应要求向缔约方提供援助其他活动包括在与部长举行的高级别会议上宣传议定书, 并与国际组织合作 19. 这一工作领域还包括由议定书缔约方会议设立的任何工作小组或专家小组所发生的费用计算每个工作小组或专家小组的费用时以其所有会议将在日内瓦召开为依据预算包括 : 每个最不发达国家缔约方一名代表的旅行支助 ( 机票和每日津贴 ); 每个低收入和中等收入国家一名代表的旅行支助 ( 机票 ); 顾问和专家顾问的旅行支助 ( 机票和每日津贴 ); 口译 ( 一般三种语言 ); 文件和后勤 20. 最后, 这一工作领域将涉及对烟草制品非法贸易进行循证研究年工作领域 1 的活动费用总额美元工作领域 2: 议定书缔约方会议 21. 工作领域 2 包括筹备召开和支持议定书缔约方会议第一届会议, 以及议定书缔约方会议主席团的工作此外, 这一工作领域还包括审查申请议定书缔约方会议观察员地位的国际政府间组织和非政府组织的资格认证另外该领域还包括一项议定书缔约方会议第一届会议的宣传活动 22. 议定书缔约方会议第一届会议的费用估计数以截至 2018 年 5 月的估算值为依据, 特别关注了那些未来费用可能增加的领域并相应制定了计划应该指出的是, 议定书缔约方会议第一届会议的预算方案系以在日内瓦召开为期三天的会议为依据在日内瓦以外召开会议所产生的任何额外费用将由东道国承担准备 ( 翻译编辑打印和分发 ) 议定书缔约方会议文件的费用按每份文件最多 4 页估算 23. 议定书缔约方会议第一届会议的预算包括 : 每个最不发达国家议定书缔约方的一名代表的旅行支助 ( 机票和每日津贴 ); 每个低收入和中等收入国家议定书缔约方的一名代表的旅行支助 ( 机票 )( 根据公约缔约方会议第六届会议通过的现行旅行政策 ); 低收入和中等收入国家议定书缔约方的一名代表的每日津贴 ( 条件是有预算外资金可供使用 ); 整体后勤, 包括口译安保租赁服务短期会议工作人员的薪金 5

6 和加班费 ; 文件编辑和翻译 ; 正式记录 ; 印刷和分发 ( 会前会议期间和会后 ); 联络 ; 网络应用 ; 以及所有意外支出 24. 关于议定书缔约方会议主席团的会议, 预算包括 : 旅费和每日津贴 ; 口译 ( 两种语言 ); 编辑和后勤 ; 以及印刷年工作领域 2 的活动费用总额美元工作领域 3: 报告和信息交换 25. 工作领域 3 包括与缔约方报告议定书实施进展的义务有关的活动公约秘书处将在编制和提交实施报告以及加强其报告能力方面为缔约方提供支持 26. 公约秘书处将接收和分析每个缔约方的报告, 以确定趋势和议定书中需要特别注意的领域 27. 公约秘书处将加强缔约方的报告能力, 为此将组织和 / 或参加区域和次区域讲习班, 并最好与议定书实施问题讲习班一道举办还将应要求, 通过电子通信手段向单个缔约方提供咨询和援助 28. 公约秘书处将就议定书专题开展研究并传播良好做法, 并将通过交流论坛和其他手段促进有关议定书的协调和信息共享年工作领域 3 的活动费用总额美元工作领域 4: 与国际和区域政府间组织以及其他机构的协调 29. 在工作领域 4 中, 公约秘书处建议促进国际合作, 并重点关注议定书缔约方会议的观察员 ( 即国际政府间组织和非政府组织 ) 所开展的活动旨在加强与国际政府间组织和非政府组织 ( 尤其是具有议定书缔约方会议观察员地位的组织 ) 的合作与沟通, 包括提高认识, 通过信息平台上的指定空间传播作为议定书缔约方会议观察员的国际政府间组织开展的议定书相关活动信息国际政府间组织将应邀参加公约秘书处的相关活动公约秘书处将参加由国际政府间组织举办的至少三次主要全球和区域会议, 以便宣传议定书并加强与国际政府间组织的合作, 同时向议定书缔约方会议第二届会议报告进展情况年工作领域 4 的活动费用总额美元 6

7 工作领域 5. 行政和管理以及其他安排与活动 30. 工作领域 5 分两个部分 :1) 与一般行政和管理有关的活动, 包括筹集资源以及一般行政人事和财务管理 ;2) 旨在提高议定书能见度和相关认识的措施 31. 这一工作领域的费用估计数包括一般行政和管理费用, 如电信和设备 ; 实施沟通计划, 包括网站和社交媒体, 以及筹备支持性宣传材料和活动, 从宣传机构承包服务 ; 在会议和其他活动中雇用展位 ; 周年庆典和其他活动的特邀嘉宾和发言人的旅行费用 ; 与缔约方常驻日内瓦代表团会晤 ( 口译和后勤 ); 以及其他行政安排年工作领域 5 的活动费用总额美元 = = = 7

背景本文件是对年财务期工作计划和预算方案的解释性说明, 该工作计划和预算方案已提交消除烟草制品非法贸易议定书 ( 议定书 ) 缔约方会议审议年财务期工作计划和预算方案包括五个主要领域 : i. 筹备消除烟草制品非法贸易议定书的实施工作 ; 制定

背景本文件是对年财务期工作计划和预算方案的解释性说明, 该工作计划和预算方案已提交消除烟草制品非法贸易议定书 ( 议定书 ) 缔约方会议审议年财务期工作计划和预算方案包括五个主要领域 : i. 筹备消除烟草制品非法贸易议定书的实施工作 ; 制定消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议第一届会议 2018 年 10 月 8-10 日, 瑞士日内瓦临时议程项目 7.3 FCTC/MOP/1/INF.DOC./1 2018 年 9 月 23 日 2018-2019 年财务期的工作计划和预算方案解释性说明文件的目的本解释性说明介绍了工作计划方案的结构与核心资金和预算外资金之下各项活动的分配情况, 还解释了在计算不同活动时的理由和假设此外,