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1 越秀区十五届人大五次会议文件 ( 9 ) 附件越秀区 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案

2 目录一一般公共预算报表 ( 一 ) 越秀区 2014 年一般公共预算收入执行情况表 1 ( 二 ) 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况总表 2 ( 三 ) 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表 3 ( 四 ) 越秀区 2015 年一般公共预算收入预算表 20 ( 五 ) 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算总表 21 ( 六 ) 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表 22 二政府性基金预算报表 ( 七 ) 越秀区 2014 年政府性基金预算收入执行情况表 38 ( 八 ) 越秀区 2014 年政府性基金预算支出执行情况表 38 ( 九 ) 越秀区 2015 年政府性基金预算收入预算表 39 ( 十 ) 越秀区 2015 年政府性基金预算支出预算表 39

3 表一越秀区 2014 年一般公共预算收入执行情况表收入项目 2014 年执行数 2013 年可比口径执行数增减 % 一增值税 64,427 58, 二营业税 53,767 56, 三企业所得税 49,491 42, 四房产税 40,272 36, 五城建税 61,513 59, 六城镇土地使用税 7,135 7, 七车船税 16,050 18, 八印花税 43,216 44, 九专项收入 20,489 19, 十行政事业性收费收入 28,788 25, 十一罚没收入 5,650 4, 十二国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 30,022 26, 十三其他收入 60,430 51, 合计 481, , 第 1 页

4 表二越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况总表支出项目 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 一一般公共服务 55,134 50, 二公共安全 89,811 80, 三教育 132, , 四科学技术 13,609 12, 其中 : 科技三项费用 12,800 12, 五文化体育与传媒 2,402 2, 六社会保障和就业 138, , 七医疗卫生 84,047 61, 八城乡社区事务 55,402 41, 九环保交通工业金融国防等事务 12,842 10, 十农林水事务 6,353 1, 十一住房保障支出 43,477 45, 十二其他支出 8,468 11, 合计 642, , 说明 :1 社会保障和就业对比下降, 主要是 2013 年决算数含补发事业单位离退休经费 2 医疗卫生对比增长, 主要是增加了对社区卫生基本药物和医疗服务经费的投入 3 农林水事务对比增长, 主要是增加了对口支援清远市贵州黔南州以及增城小楼镇第二阶段帮扶任务 4 城乡社区事务对比增长, 主要是加大对市政建设城市管理的投入, 特别是追加了登革热疫情防控经费第 2 页

5 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 一一般公共服务 55,134 50, 人大事务 1,066 1, 行政运行一般行政管理事务人大会议代表培训代表工作其他人大事务支出政协事务行政运行一般行政管理事务政协会议委员视察其他政协事务支出 - 8 净减政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 34,097 27, 行政运行 11,168 10, 一般行政管理事务 16,620 12, 机关服务 1,978 2, 法制建设信访事务事业运行其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 4,004 2, 第 3 页

6 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 发展与改革事务行政运行一般行政管理事务物价管理事业运行其他发展与改革事务支出统计信息事务 1,281 1, 行政运行一般行政管理事务专项统计业务专项普查活动其他统计信息事务支出财政事务 1,021 1, 行政运行一般行政管理事务财政国库业务其他财政事务支出税收事务 8,435 8, 协税护税其他税收事务支出 7,768 8, 审计事务行政运行第 4 页

7 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 审计业务其他审计事务支出 - 39 净减人力资源事务行政运行一般行政管理事务政府特殊津贴军队转业干部安置公务员履职能力提升公务员招考其他人事事务支出纪检监察事务 993 1, 行政运行一般行政管理事务派驻派出机构其他纪检监察事务支出 - 12 净减商贸事务 1, 行政运行一般行政管理事务招商引资事业运行 29 - 净增其他商贸事务支出质量技术监督与检验检疫事务第 5 页

8 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 质量技术监督行政执法及业务管理宗教事务宗教工作专项港澳台侨事务一般行政管理事务其他港澳台侨事务支出档案事务行政运行一般行政管理事务档案馆民主党派及工商联事务行政运行一般行政管理事务其他民主党派及工商联事务支出 2 - 净增群众团体事务行政运行一般行政管理事务其他群众团体事务支出 10 - 净增党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务行政运行一般行政管理事务专项业务第 6 页

9 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 出其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支组织事务 1, 行政运行一般行政管理事务 1, 事业运行其他组织事务支出宣传事务行政运行一般行政管理事务事业运行统战事务行政运行一般行政管理事务其他共产党事务支出 928 1, 行政运行一般行政管理事务二外交三国防 1,189 1, 国防动员兵役征集国防教育预备役部队第 7 页

10 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 民兵其他国防支出 ( 款 ) 其他国防支出 ( 项 ) 四公共安全 89,811 80, 武装警察 2,340 1, 消防 2,340 1, 公安 74,827 67, 行政运行 54,029 47, 机关服务治安管理 9,230 8, 国内安全保卫禁毒管理道路交通管理 58 - 净增居民身份证管理拘押收教场所管理 2,296 2, 警犬繁育及训养其他公安支出 8,339 8, 检察 4,245 3, 行政运行 2,732 2, 一般行政管理事务机关服务查办和预防职务犯罪 1,389 1, 第 8 页

11 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 法院 6,819 6, 行政运行 3,585 3, 一般行政管理事务机关服务案件审判 1,879 1, 案件执行 995 1, 其他法院支出司法 1,580 1, 行政运行 1,330 1, 一般行政管理事务基层司法业务普法宣传律师公证管理法律援助五教育 132, , 教育管理事务 1,190 1, 行政运行 1, 一般行政管理事务其他教育管理事务支出普通教育 88,024 92, 学前教育 3,035 3, 小学教育 42,315 43, 第 9 页

12 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 初中教育 42,674 45, 职业教育 2,980 3, 职业高中教育 2,980 3, 特殊教育 1,554 1, 特殊学校教育 1,554 1, 教师进修及干部继续教育 1,874 1, 教师进修 1,284 1, 干部教育教育费附加安排的支出 20,384 15, 其他教育费附加安排的支出 20,384 15, 其他教育支出 16,379 11, 其他教育支出 16,379 11, 六科学技术 13,609 12, 科学技术管理事务行政运行其他科学技术管理事务支出技术研究与开发 12,800 12, 其他技术研究与开发支出 12,800 12, 科学技术普及机构运行科普活动七文化体育与传媒 2,402 2, 第 10 页

13 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 文化 1,646 1, 行政运行一般行政管理事务图书馆文化活动群众文化文化市场管理文物博物馆体育行政运行一般行政管理事务体育竞赛体育训练体育场馆 10 - 净增群众体育其他体育支出新闻出版出版市场管理其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 22 - 净增其他文化体育与传媒支出 ( 项 ) 22 - 净增八社会保障和就业 138, , 第 11 页

14 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 人力资源和社会保障管理事务 2,412 2, 行政运行 1,282 1, 一般行政管理事务综合业务管理劳动保障监察社会保险经办机构劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构民政管理事务 4,468 3, 行政运行拥军优属老龄事务民间组织管理行政区划和地名管理基层政权和社区建设 3,224 2, 其他民政管理事务支出行政事业单位离退休 112, , 归口管理的行政单位离退休 32,665 31, 事业单位离退休 74,293 80, 离退休人员管理机构其他行政事业单位离退休支出 5,132 8, 就业补助 1,262 1, 第 12 页

15 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 扶持公共就业服务职业培训补贴公益性岗位补贴特定就业政策支出 - 1 净减其他就业补助支出抚恤伤残抚恤 45 - 净增在乡复员退伍军人生活补助 96 - 净增义务兵优待其他优抚支出退役安置 5,498 4, 退伍士兵安置 1,193 2, 军队移交政府的离退休人员安置 4,044 2, 军队移交政府离退休干部管理机构社会福利 6,035 6, 儿童福利 31 - 净增老年福利 5,442 5, 社会福利事业单位其他社会福利支出残疾人事业行政运行一般行政管理事务第 13 页

16 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 残疾人就业和扶贫其他残疾人事业支出城市居民最低生活保障 4,208 3, 城市居民最低生活保障金支出 3,866 3, 城市居民最低生活保障对象临时补助其他城市生活救助流浪乞讨人员救助 57 - 净增其他城市生活救助支出自然灾害生活救助地方自然灾害生活补助 - 9 净减其他自然灾害生活救助支出 14 - 净增九医疗卫生 84,047 61, 医疗卫生管理事务行政运行一般行政管理事务其他医疗卫生管理事务支出公立医院 2, 中医 ( 民族 ) 医院 2, 其他专科医院基层医疗卫生机构 34,667 12, 城市社区卫生机构 34,667 12, 公共卫生 7,224 6, 第 14 页

17 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 疾病预防控制机构 5,054 4, 卫生监督机构妇幼保健机构重大公共卫生专项突发公共卫生事件应急处理医疗保障 20,885 25, 行政单位医疗 2,649 2, 事业单位医疗 16,925 19, 优抚对象医疗补助城市医疗救助城镇居民基本医疗保险 256 2, 中医药中医 ( 民族医 ) 药专项人口与计划生育事务 16,048 13, 行政运行计划生育家庭奖励 7,561 5, 人口和计划生育信息系统建设计划生育生殖健康促进工程计划生育免费基本技术服务人口和计划生育服务网络建设计划生育避孕药具经费 - 5 净减人口和计划生育宣传教育经费第 15 页

18 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 流动人口计划生育管理和服务 1,547 2, 人口和计划生育目标责任制考核其他人口与计划生育事务支出 5,840 5, 食品和药品监督管理事务 1,504 1, 行政运行一般行政管理事务药品事务 48 - 净增食品安全事务其他食品和药品监督管理事务支出其他医疗卫生支出其他医疗卫生支出十节能环保 1,286 1, 环境保护管理事务行政运行环境保护宣传其他环境保护管理事务支出环境监测与监察 63 - 净增其他环境监测与监察支出 63 - 净增污染防治排污费安排的支出污染减排环境执法监察第 16 页

19 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 十一城乡社区事务 55,402 41, 城乡社区管理事务 9,620 8, 行政运行 7,036 6, 一般行政管理事务城管执法 2,554 1, 其他城乡社区管理事务支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理城乡社区公共设施 9,891 6, 其他城乡社区公共设施支出 9,891 6, 城乡社区环境卫生 33,726 24, 城乡社区环境卫生 33,726 24, 建设市场管理与监督建设市场管理与监督其他城乡社区事务支出 1, 其他城乡社区事务支出 1, 十二农林水事务 6,353 1, 扶贫 6,353 1, 其他扶贫支出 6,353 1, 十三交通运输公路水路运输行政运行第 17 页

20 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 一般行政管理事务十四资源勘探电力信息等事务 1,203 1, 安全生产监管行政运行安全监管监察专项其他安全生产监管支出国有资产监管行政运行一般行政管理事务其他国有资产监管支出十五金融监管等事务支出金融部门行政支出行政运行事业运行 35 - 净增金融部门其他行政支出十六地震灾后恢复重建支出净增其他恢复重建支出净增其他恢复重建支出净增十七国土资源气象等事务 8,557 7, 国土资源事务 8,557 7, 行政运行地质灾害防治第 18 页

21 越秀区 2014 年一般公共预算支出执行情况表表三科目名称 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 其他国土资源事务支出 7,919 6, 十八住房保障支出 43,477 45, 住房改革支出 43,477 45, 住房公积金 17,615 16, 购房补贴 25,862 28, 十九其他支出 ( 类 ) 8,468 11, 其他支出 ( 款 ) 8,468 11, 其他支出 ( 项 ) 8,468 11, 合计 642, , 第 19 页

22 表四越秀区 2015 年一般公共预算收入预算表收入项目 2015 年预算 2014 年可比口径执行数增减 % 一增值税 78,850 74, 二营业税 37,200 35, 三企业所得税 47,600 45, 四房产税 42,300 40, 五城建税 64,446 61, 六城镇土地使用税 7,500 7, 七车船税 17,050 16, 八印花税 45,500 43, 九专项收入 28,534 27, 十行政事业性收费收入 21,600 20, 十一罚没收入 4,900 4, 十二国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 30,500 28, 十三其他收入 63,280 60, 合计 489, , 说明 : 按可比口径计算主要是考虑 2015 年起全面停征堤围费以及营改增扩大范围等一次性不可比因素第 20 页

23 表五越秀区 2015 年一般公共预算支出预算总表支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 一一般公共服务支出 55,549 53, 二公共安全支出 88,352 83, 三教育支出 132, , 四科学技术支出 14,113 13, 五文化体育与传媒支出 6,137 2, 六社会保障和就业支出 150, , 七医疗卫生与计划生育支出 85,743 86, 八城乡社区支出 62,355 61, 九农林水支出 12,004 5, 十环境交通国防工业等事务 13,366 13, 十一住房保障支出 39,295 46, 十二其他支出 7,048 12, 十三预备费 6,730 6, 合计 673, , 说明 :1 从 2015 年起, 原属于政府性基金预算的文化事业建设费残疾人就业保障金和地方水利建设基金转列一般公共预算因此, 文化体育与传媒支出社会保障和就业支出和农林水支出等科目的 2015 年预算数均包含文化事业建设费残疾人就业保障金和地方水利建设基金转列的支出数 2 在 2014 年新增财力中安排了归垫区中医院建设资金环境监测业务用房建设及设备配置归垫以前年度住房补贴资金视频监控建设政务信息化建设和重点区域整治经费等一次性支出项目资金, 因此, 医疗卫生与计划生育支出环境交通国防工作等事务住房保障支出和其他支出同比下降第 21 页

24 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 一一般公共服务支出 55,549 53, 人大事务 978 1, 行政运行一般行政管理事务人大会议人大代表履职能力提升代表工作其他人大事务支出政协事务行政运行一般行政管理事务政协会议委员视察政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 35,132 33, 行政运行 10,207 9, 一般行政管理事务 20,738 19, 机关服务 2,164 2, 法制建设信访事务事业运行其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 1,653 1, 发展与改革事务行政运行第 22 页

25 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 一般行政管理事务物价管理事业运行其他发展与改革事务支出统计信息事务 1,005 1, 行政运行一般行政管理事务专项统计业务专项普查活动事业运行其他统计信息事务支出财政事务行政运行一般行政管理事务财政国库业务事业运行其他财政事务支出税收事务 5,000 5,000 - 其他税收事务支出 5,000 5,000 - 审计事务行政运行审计业务人力资源事务第 23 页

26 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 行政运行一般行政管理事务政府特殊津贴军队转业干部安置公务员履职能力提升公务员招考纪检监察事务 1,076 1, 行政运行一般行政管理事务派驻派出机构商贸事务 1,543 1, 行政运行一般行政管理事务招商引资事业运行其他商贸事务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理其他质量技术监督与检验检疫事务支出净增宗教事务宗教工作专项港澳台侨事务一般行政管理事务第 24 页

27 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 其他港澳台侨事务支出档案事务行政运行一般行政管理事务档案馆民主党派及工商联事务行政运行其他民主党派及工商联事务支出群众团体事务行政运行一般行政管理事务事业运行党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务行政运行一般行政管理事务专项业务组织事务 2,438 1, 行政运行一般行政管理事务 2,123 1, 事业运行其他组织事务支出宣传事务行政运行第 25 页

28 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 一般行政管理事务事业运行其他宣传事务支出统战事务行政运行一般行政管理事务其他共产党事务支出 1,750 2, 行政运行一般行政管理事务 1,115 1, 二国防支出 962 1, 国防动员 962 1, 兵役征集国防教育预备役部队民兵其他国防支出三公共安全支出 88,352 83, 武装警察 3,302 3, 消防 3,302 3, 公安 72,199 69, 行政运行 48,993 46, 一般行政管理事务机关服务第 26 页

29 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 治安管理 10,918 10, 国内安全保卫出入境管理净增禁毒管理道路交通管理反恐怖居民身份证管理拘留收教场所管理 2,295 2,295 - 警犬繁育及驯养其他公安支出 7,807 8, 检察 3,865 3, 行政运行 2,508 2, 一般行政管理事务机关服务查办和预防职务犯罪 1,199 1, 法院 7,225 5, 行政运行 3,340 3, 一般行政管理事务机关服务案件审判 2,407 1, 案件执行两庭建设净增其他法院支出 50 - 净增第 27 页

30 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 司法 1,761 1, 行政运行 1,228 1, 一般行政管理事务基层司法业务普法宣传律师公证管理法律援助其他司法支出净增四教育支出 132, , 教育管理事务 1,109 1, 行政运行一般行政管理事务普通教育 90,085 87, 学前教育 3,015 2, 小学教育 42,458 41, 初中教育 44,102 43, 高中教育职业教育 3,050 2, 职业高中教育 3,050 2, 特殊教育 1,635 1, 特殊学校教育 1,635 1, 进修及培训 1,717 1, 教师进修 1,250 1, 第 28 页

31 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 干部教育教育费附加安排的支出 17,592 15, 其他教育费附加安排的支出 17,592 15, 其他教育支出 16,973 19, 其他教育支出 16,973 19, 五科学技术支出 14,113 13, 科学技术管理事务行政运行其他科学技术管理事务支出技术研究与开发 13,400 12, 其他技术研究与开发支出 13,400 12, 科学技术普及机构运行科普活动六文化体育与传媒支出 6,137 2, 文化 3,385 1, 行政运行一般行政管理事务图书馆文化活动群众文化文化创作与保护净增第 29 页

32 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 文化市场管理其他文化支出 1,204 - 净增文物博物馆其他文物支出净增体育行政运行体育竞赛体育训练群众体育其他体育支出新闻出版出版市场管理其他文化体育与传媒支出 1, 宣传文化体育与传媒支出 1,602 - 净增其他文化体育与传媒支出七社会保障和就业支出 150, , 人力资源和社会保障管理事务 2,554 2, 行政运行 1,215 1, 一般行政管理事务综合业务管理劳动保障监察社会保险经办机构第 30 页

33 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 劳动关系和维护公共就业服务和职业技能鉴定机构民政管理事务 3,693 4, 行政运行拥军优属老龄事务民间组织管理行政区划和地名管理基层政权和社区建设 2,357 2, 其他民政管理事务支出行政事业单位离退休 113, , 归口管理的行政单位离退休 31,411 30, 事业单位离退休 76,519 76, 离退休人员管理机构其他行政事业单位离退休支出 4,820 4, 就业补助 1,430 1, 扶持公共就业服务职业培训补贴公益性岗位补贴其他就业补助支出抚恤 1, 死亡抚恤 65 - 净增伤残抚恤净增第 31 页

34 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 在乡复员退伍军人生活补助义务兵优待其他抚恤支出退役安置 9,343 10, 退役士兵安置 3,656 4, 军队移交政府离退休人员安置 5,269 4, 军队移交政府离退休干部管理机构社会福利 10,385 9, 儿童福利老年福利 9,619 8, 社会福利事业单位其他社会福利支出残疾人事业 2, 行政运行一般行政管理事务残疾人康复净增残疾人就业和扶贫其他残疾人事业支出 2, 自然灾害生活救助其他自然灾害生活救助最低生活保障 4,172 3, 城市最低生活保障金支出 4,172 3, 临时救助第 32 页

35 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 临时救助支出流浪乞讨人员救助支出其他生活救助其他城市生活救助八医疗卫生与计划生育支出 85,743 86, 医疗卫生与计划生育管理事务行政运行一般行政管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出公立医院 521 2, 中医医院 380 2, 其他专科医院基层医疗卫生机构 36,540 35, 城市社区卫生机构 36,490 35, 其他基层医疗卫生机构支出 50 - 净增公共卫生 9,837 9, 疾病预防控制机构 4,867 5, 卫生监督机构妇幼保健机构基本公共卫生服务 2,874 2, 重大公共卫生专项突发公共卫生事件应急处理第 33 页

36 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 医疗保障 19,615 20, 行政单位医疗 2,600 2,600 - 事业单位医疗 15,400 16, 优抚对象医疗补贴城乡医疗救助 1,500 1, 中医药中医 ( 民族医 ) 药专项计划生育事务 15,581 16, 计划生育机构计划生育服务 3,339 3, 其他人口生育事务支出 12,177 12, 食品和药品监督管理事务 2,302 1, 行政运行 1, 药品事务食品安全事务其他食品和药品监督管理事务支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出九节能环保支出 1,158 2, 环境保护管理事务行政运行一般行政管理事务环境保护宣传第 34 页

37 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 环境监测与监察其他环境监测与监察支出污染防治排污费支出污染减排环境监测与信息 23 - 净增环境执法监察十城乡社区支出 62,355 61, 城乡社区管理事务 8,715 8, 行政运行 6,511 6, 一般行政管理事务城管执法 2,177 2, 城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理城乡社区公共设施 6,814 7, 其他城乡社区公共设施支出 6,814 7, 城乡社区环境卫生 33,788 32, 城乡社区环境卫生 33,788 32, 建设市场管理与监督建设市场管理与监督其他城乡社区事务支出 12,465 12, 其他城乡社区事务支出 12,465 12, 第 35 页

38 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 十一农林水支出 12,004 5, 水利 6,747 - 净增其他水利支出 6,747 - 净增扶贫 5,257 5, 其他扶贫支出 5,257 5, 十二交通运输支出公路水路运输行政运行一般行政管理事务十三资源勘探信息等支出 1,346 1, 安全生产监管 1, 行政运行一般行政管理事务安全监管监察专项应急救援支出其他安全生产监管支出国有资产监管行政运行一般行政管理事务其他国有资产监管支出十四金融支出金融部门行政支出第 36 页

39 越秀区 2015 年一般公共预算支出预算表表六支出项目 2015 年预算数 2014 年调整后预算数增减 % 行政运行一般行政管理事务 9 - 净增事业运行 59 - 净增金融部门其他行政支出十五国土海洋气象等支出 9,277 8, 国土资源事务 9,277 8, 行政运行地震灾害防治其他国土资源事务支出 8,234 8, 十六住房保障支出 39,295 46, 住房改革支出 39,295 46, 住房公积金 11,484 13, 购房补贴 27,811 33, 十七预备费 6,730 6, 十八其他支出 7,048 12, 其他支出 7,048 12, 合计 673, , 第 37 页

40 表七越秀区 2014 年政府性基金预算收入执行情况表收入项目 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 一文化事业建设费收入 4,549 4, 二地方水利建设基金收入 9,227 8, 三残疾人就业保障金收入 2,071 2, 四体育彩票公益金收入 1, 合计 17,182 16, 越秀区 2014 年政府性基金预算支出执行情况表表八支出项目 2014 年执行数 2013 年决算数增减 % 一文化事业建设费支出 2,243 3, 二地方水利建设基金支出 7,364 7, 三残疾人就业保障金支出 1,855 1, 四体育彩票公益金支出 1,629 - 净增合计 13,091 12, 第 38 页

41 表九越秀区 2015 年政府性基金预算收入预算表收入项目 2015 年预算数 2014 年执行数增减 % 体育彩票公益金收入 1,335 1,335 - 合计 1,335 1,335 - 越秀区 2015 年政府性基金预算支出预算表表十支出项目 2015 年预算数 2014 年预算数增减 % 体育彩票公益金支出 918 1, 合计 918 1, 说明 : 体育彩票公益金支出同比下降 18.3%, 原因是去年安排了市第十六届运动会比赛万元, 今年没有此赛事若剔除此一次性支出, 同比增长 24.29%, 主要是增加了公共体育设施免费开放经费第 39 页

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02