说明一 2015 年全市一般公共预算执行情况 ( 一 ) 收入预算执行情况 2015 年, 嘉兴市各级人大审议通过的各县 ( 市 ) 一般公共预算收入预算 ( 以下简称预算 ) 汇总数为亿元, 全市实际执行收入为亿元, 同比增长 7.1%, 为预算的 99.6%

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秤俞
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1 附件 1-1 嘉兴市 2015 年全市和市本级一般公共预算执行情况及 2016 年全市和市本级一般公共预算 ( 草案 ) 嘉兴市财政局 2016 年 3 月 1

2 说明一 2015 年全市一般公共预算执行情况 ( 一 ) 收入预算执行情况 2015 年, 嘉兴市各级人大审议通过的各县 ( 市 ) 一般公共预算收入预算 ( 以下简称预算 ) 汇总数为亿元, 全市实际执行收入为亿元, 同比增长 7.1%, 为预算的 99.6% 其中税收收入为亿元, 同比增长 7.7%; 非税收入为亿元, 同比增长 1.4% ( 二 ) 支出预算执行情况 2015 年, 嘉兴市各级人大审议通过的各县 ( 市 ) 地方财政当年支出预算汇总数为亿元, 执行中加上上级补助上年结转地方政府债券转贷支出弥补短收因素以及安排预算稳定调节金等, 年终总支出预算调整为亿元, 实际执行支出为亿元, 为预算 ( 指表列 2015 年调整预算数, 下同 ) 的 93.1%, 同比增长 14.8% 经初步结算,2015 年全市按现行财政体制结算的地方财政收入为亿元, 加上上级返还各项补助地方政府债券收入调入资金以及上年结余结转资金等转移性收入, 全市收入合计为亿元 2015 年实际支出为亿元, 加上上解上级支出债券还本支出安排预算稳定调节基金等转移性支出, 全市支出合计为亿元年终结余亿元收支相抵, 全市一般公共预算收支平衡 2

3 二 2015 年市本级一般公共预算执行情况 ( 一 ) 收入预算执行情况 2015 年, 市七届人大五次会议审议通过的市本级一般公共预算收入预算亿元, 实际执行收入亿元, 为预算的 99.1%, 同比增长 6.1% 其中: 税收收入亿元, 同比增长 6.2%; 非税收入亿元, 同比增长 5.1% 主要收入执行情况如下 : 1. 增值税亿元, 为预算的 101.9%, 同比增长 14.4% 增长原因主要是免抵调增长较快 2. 营业税亿元, 为预算的 109.7%, 同比增长 10.7% 3. 企业所得税亿元, 为预算的 86.1%, 同比下降 8.2% 下降原因主要是国家实行结构性减税政策导致 4. 个人所得税 5.80 亿元, 为预算的 109.1%, 同比增长 22.1% 增长原因主要是企业工资薪金增长及一次性股权交易影响 5. 城市维护建设税 6.90 亿元, 为预算的 107.0%, 同比增长 11.6% 6. 房产税 4.50 亿元, 为预算的 84.8%, 同比下降 3.2% 下降原因主要是 2014 年查补税款影响抬高基数 7. 印花税 2.48 亿元, 为预算的 140.1%, 同比增长 54.1% 增长原因主要是税务机关针对印花税开展了集中清查 8. 城镇土地使用税 3.41 亿元, 为预算的 81.2%, 同比增长 3.1% 9. 土地增值税 5.09 亿元, 为预算的 90.9%, 同比下降 10.2% 下降原因主要是受房地产市场走势低迷影响 10. 车船税 1.24 亿元, 为预算的 98.7%, 同比增长 13.4% 3

4 11. 耕占税 2.06 亿元, 为预算的 88.3%, 同比增长 71.9% 12. 契税 5.36 亿元, 为预算的 84.3%, 同比下降 19.6% 下降原因主要是 2014 年受政策影响抬高基数 13. 专项收入亿元, 为预算的 97.3%, 同比下降 2.2% 14. 行政事业性收费 0.32 亿元, 为预算的 77.9%, 同比增长 38.6% 15. 罚没收入 2.59 亿元, 为预算的 117.1%, 同比增长 68.6% 增长原因主要是今年秀洲区查处传销大案, 增收 0.5 亿元 16. 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 0.38 亿元, 同比下降 42.7% 下降原因主要是 2014 年行政事业单位一次性国有资产处置收入缴库抬高基数 ( 二 ) 支出预算执行情况 2015 年, 市七届人大五次会议审议通过的市本级地方财政当年支出预算亿元, 执行中加上级转移支付上年结转地方政府债券转贷支出安排预算稳定调节金以及弥补短收等因素, 年终总支出预算调整为亿元, 实际执行亿元, 为调整预算的 87.7%, 同比增长 14.0% 当年主要支出情况如下 : 1. 一般公共服务支出亿元, 为预算的 92.2%, 同比增长 15.4% 增长原因主要是机关事业单位养老制度改革及配套补助的支出增加 2. 公共安全支出 6.39 亿元, 为预算的 94.2%, 同比增长 5.4% 3. 教育支出亿元, 为预算的 92.7%, 同比下降 2.1% 下降原因主要是去年教育基础设施建设一次性投入, 拉高了支出基数 4

5 4. 科学技术支出 3.51 亿元, 为预算的 89.5%, 同比增长 11.3% 5. 文化体育与传媒支出 1.59 亿元, 为预算的 92.0%, 同比增长 4.4% 6. 社会保障和就业支出 8.87 亿元, 为预算的 86.3%, 同比增长 11.3% 增长原因主要是根据上级盘活存量资金要求, 补充社会保险基金 7. 医疗卫生支出 4.56 亿元, 为预算的 90.3%, 同比增长 19.4% 增长原因主要是由于行政事业单位养老制度改革, 偿还历年公务员医疗补助超支影响 8. 节能环保支出 1.45 亿元, 为预算的 85.6%, 同比增长 5.4% 9. 城乡社区支出亿元, 为预算的 87.7%, 同比增长 41.1% 增长主要是根据上级盘活存量资金要求安排预算稳定调节基金用于社保城乡社区综合补贴 10. 农林水支出 6.06 亿元, 为预算的 76.1%, 同比下降 31.1% 下降原因主要是 2015 年地方水利建设基金转列一般公共预算, 相应调整支出基数, 拉高了支出基数 11. 资源勘探电力信息等支出 8.08 亿元, 为预算的 92.5%, 同比增长 318.1% 增长原因主要是根据上级盘活存量资金要求, 归集市本级产业基金所致 12. 商业服务业等支出 1.66 亿元, 为预算的 95.0%, 同比下降 12.3% 13. 住房保障支出 1.07 亿元, 为预算的 98.6%, 同比增长 1.9% 经初步结算,2015 年市本级按现行财政体制结算的地方财政收入为亿元, 加上级返还性收入和各项转移支付收入, 以及地方政府债券收入上年结余等转移性收入, 市本级收入合计 5

6 为亿元 2015 年实际支出为亿元, 加上上解上级支出债券还本支出安排预算稳定调节基金等转移性支出, 市本级支出合计为亿元年终结余亿元收支相抵, 市本级一般公共预算收支平衡由于 2015 年省与市县 ( 市 ) 财政体制调整, 且财力结算有一个过程, 全市一般公共预算的最终平衡结果待决算汇审后再作专题报告三 2016 年全市一般公共预算草案根据国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知 ( 国发号 ) 财政部国家发展改革委环保部关于印发 < 排污权出让收入管理暂行办法 > 的通知 ( 财税号 ) 浙江省财政厅中国人民银行杭州中心支行关于调整部分资金预算管理方式的通知 ( 浙财预号 ) 要求, 从 2016 年 1 月 1 日起, 将水土保持补偿费政府住房基金无线电频率占用费铁路资产变现收入电力改革预留资产变现收入排污权出让收入海域使用金收入等 7 项政府性基金收支转列一般公共预算为实现年度间数据同口径比较, 我们在编制 2016 年度预算时对 2015 年收支执行数按照以上要求进行了调整 ( 一 ) 收入预算草案 2016 年, 汇总的全市一般公共预算收入预期亿元, 同比增长 6.5% 其中: 税收收入亿元, 同比增长 6.3%; 非税收入亿元, 同比增长 8.2% 加上预计的税收返还收入亿元, 专项转移支付补助亿元, 一般转移支付补助亿元, 动用预算稳定调节基金 8.90 亿元, 动用上年结余结转收入亿元, 调入资金 6.33 亿元, 地方政府债券转贷收入 6

7 4.00 亿元, 全市一般公共预算收入合计亿元 ( 二 ) 支出预算草案 2016 年, 汇总的全市当年一般公共预算支出预算为亿元, 同比增长 7.5% 加上预计安排的上级补助支出和上年结转支出, 全市支出预算为亿元, 同比下降 3.4% 加上预计的上解上级支出亿元, 债券还本支出 1.60 亿元, 安排预算稳定调节基金 1.98 亿元, 全市一般公共预算支出合计亿元年终结余 8.05 亿元收支相抵, 全市一般公共预算收支平衡四 2016 年市本级一般公共预算草案 ( 一 ) 收入预算草案 2016 年, 市本级一般公共预算收入预期亿元, 同比增长 6.0% 其中税收收入亿元, 同比增长 5.6%; 非税收入亿元, 同比增长 9.1% 加上预计转移性收入亿元, 其中 : 税收返还收入 9.70 亿元, 专项转移支付 0.26 亿元, 一般转移支付亿元, 南湖区动用预算稳定调节基金 2.65 亿元, 经开区动用预算稳定调节基金 1.2 亿元, 动用上年结余收入亿元, 调入资金 0.04 亿元市本级一般公共预算收入合计亿元本年收入预期主要考虑因素 : 一是全市 2016 年 GDP 增幅预期为 7%-7.5%; 二是我市房屋空置情况较为严重, 未来房地产市场整体走势存在较大不确定性 ; 三是制造业面临的问题仍然颇多, 处于转型升级的深水区, 难以给财政收入增收带来较大助力 ; 四是 2016 年营改增将全面铺开, 地方主税种营业税中贡献较大的房地产业金融保险业建筑业和其他服务业将全部改征增值税, 营改增减税效应将进一步放大 7

8 主要收入情况如下 : 1. 增值税亿元, 同比增长 10.7% 增长原因主要是考虑在制造业增长乏力的情况下, 积极争取历年免抵调库指标 2. 营业税亿元, 同比增长 6.3% 3. 企业所得税亿元, 同比下降 2.2% 4. 个人所得税 6.00 亿元, 同比增长 3.4% 5. 城市维护建设税 7.50 亿元, 同比增长 8.7% 6. 房产税 5.60 亿元, 同比增长 24.6% 7. 印花税 1.90 亿元, 同比下降 23.5% 下降原因主要是 2015 年开展了印花税专项清查, 拉高收入基数 8. 城镇土地使用税 4.30 亿元, 同比增长 26.1% 9. 土地增值税 5.00 亿元, 同比下降 1.7% 下降原因主要是预期房地产企业税收会进一步减少 10. 车船税 1.35 亿元, 同比增长 8.5% 11. 耕占税 1.40 亿元, 同比下降 31.9% 12. 契税 5.65 亿元, 同比增长 5.5% 13. 专项收入亿元, 同比增长 7.7% 14. 罚没收入 2.65 亿元, 同比增长 2.4% 15. 其他收入 0.01 亿元, 同比下降 2.6% ( 二 ) 支出预算草案 2016 年, 市本级一般公共预算支出预算为亿元, 同比增长 9.4% 加上预计安排的上级补助支出和上年结转支出等, 市本级支出预算为亿元, 同比下降 5.6% 加上预计上解支出亿元, 市本级一般公共预算支出合计亿元主要支出项目的安排情况是 : 8

9 (1) 一般公共服务支出预算亿元, 同比增长 14.3% 主要用于保障政府提供一般公共服务的需要 (2) 公共安全支出预算 7.25 亿元, 同比增长 13.5% 主要用于保障公检法司日常支出办案经费和信息化建设需要 (3) 教育支出预算亿元, 同比增长 13.7% 主要用于加大教育投入教育管理事务普通教育学前教育民办教育中职教育成人教育广播电视教育及特殊教育等 (4) 科学技术支出预算 4.00 亿元, 同比增长 13.9% 主要用于科技创新平台建设科技研发和成果转化科技领军人才引进科技创新企业扶持科学技术普及和科技交流与合作等 (5) 文化体育与传媒支出预算 2.01 亿元, 同比增长 26.1% 主要用于普及群众文化群众体育加强文物保护管理及文化产业发展等 (6) 社会保障和就业支出预算亿元, 同比增长 14.5% 增长原因主要是 2016 年行政事业单位养老保险制度并轨需增加的支出主要用于社会福利优抚安置残疾人事业城乡社会救济及补充社会保险基金和社保风险金等 (7) 医疗卫生支出预算 5.38 亿元, 同比增长 18.1% 增长原因主要是城乡居民综合医疗补助标准提高及公立医院化债支出增加主要用于医疗卫生管理医疗服务药品差价补贴疾病预防控制卫生监督城镇职工医疗保险补助基层公共卫生设施建设农村卫生和医疗保障及食品药品监督管理 (8) 节能环保支出预算 1.81 亿元, 同比增长 24.7% 增长原因主要是农村污水处理等支出增加主要用于水环境治理环境监测和监察环保治理农村环境整治污染防治污染减排能 9

10 源节约利用和自然生态保护等 (9) 城乡社区支出预算亿元, 同比下降 13.1% 主要用于城市基础设施建设公共设施维护日常环境卫生管理和城乡社区规划等 (10) 农林水支出预算 7.86 亿元, 同比增长 29.8% 主要用于农林水利建设农业综合开发美丽乡村建设粮食生产功能区建设现代农业示范园建设村级组织正常运转和农村劳动力素质提升等 (11) 住房保障支出预算 1.40 亿元, 同比增长 31.1% 主要用于保障房建设住房公积金和城乡社区住宅维修等 10

11 嘉兴市本级 2016 年一般公共预算收入 ( 草案 ) 预算科目 ( 同口径 ) 同口径比 + -% 一本级收入 ( 一 ) 税收收入增值税其中 : 改征增值税营业税企业所得税 (40%) 个人所得税 (40%) 城市维护建设税资源税 7 房产税印花税城镇土地使用税土地增值税车船税耕地占用税契税其他税收收入 ( 二 ) 非税收入专项收入其中 : 排污费收入水资源费收入教育费附加收入其他类专项收入行政事业性收费收入其中 : 水土保持补偿费无线电频率占用费 3 罚没收入国有企业政策性亏损补贴国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入其中 : 海域使用金政府住房基金收入其他收入二转移性收入 ( 一 ) 税收返还收入 ( 二 ) 专项转移支付补助 ( 三 ) 一般性转移支付补助 ( 四 ) 调入预算稳定调节基金 ( 五 ) 上年结余 ( 六 ) 调入资金 ( 七 ) 债券转贷收入单位 : 万元收入合计注 : 根据国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知 ( 国发号 ) 财政部国家发展改革委环保部关于印发 < 排污权出让收入管理暂行办法 > 的通知 ( 财税号 ) 浙江省财政厅中国人民银行杭州中心支行关于调整部分资金预算管理方式的通知 ( 浙财预号 ) 要求, 从 2016 年 1 月 1 日起, 将水土保持补偿费政府住房基金无线电频率占用费铁路资产变现收入电力改革预留资产变现收入排污权出让收入海域使用金收入等 7 项政府性基金收支转列一般公共预算, 同口径调整 2015 年收入执行数 11

12 市级 2016 年一般公共预算当年预算支出 ( 草案 ) 预算科目比上年 + -% 市级当年预算支出一一般公共服务 ( 注 1) 人大事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务政协事务 ( 注 2) 行政运行一般行政管理事务政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务机关服务专项业务活动 133 政务公开审批信访事务事业运行其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出发展与改革事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务物价管理 9 26 事业运行其他发展与改革事务支出统计信息事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务事业运行其他统计信息事务支出财政事务行政运行一般行政管理事务财政国库业务事业运行其他财政事务支出税收事务 ( 注 2) 行政运行一般行政管理事务协税护税其他税收事务支出 1580 审计事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务信息化建设事业运行备注 12

13 支出预算科目比上年 + -% 海关事务 400 一般行政管理事务 350 缉私办案 50 人力资源事务一般行政管理事务 21 纪检监察事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务大案要案查处商贸事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务事业运行其他商贸事务支出知识产权事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务 7 10 工商行政管理事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务消费者权益保护 8 45 事业运行其他工商行政管理事务支出质量技术监督与检验检疫事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务机关服务出入境检验检疫行政执法和业务管理 159 质量技术监督行政执法及业务管理 205 认证认可监督管理 8 33 事业运行其他质量技术监督与检验检疫事务民族事务民族工作专项宗教事务 ( 注 1) 一般行政管理事务 1 15 宗教工作专项 10 港澳台侨事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务其他港澳台侨事务支出 1 档案事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务民主党派及工商联事务 ( 注 1) 行政运行备注 13

14 预算科目比上年 + -% 一般行政管理事务群众团体事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务其他群众团体事务支出 19 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务事业运行其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出组织事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务宣传事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务事业运行其他宣传事务支出统战事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务其他共产党事务支出 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务其他一般公共服务支出 ( 注 1) 其他一般公共服务支出 683 二国防支出国防动员人民防空三公共安全支出武装警察内卫边防消防公安 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务治安管理 11 道路交通管理网络侦控管理 543 居民身份证管理事业运行其他公安支出 600 国家安全 ( 注 2) 行政运行一般行政管理事务备注 14

15 预算科目比上年 + -% 安全业务事业运行其他国家安全支出检察 ( 注 2) 行政运行一般行政管理事务事业运行法院 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务 19 机关服务 2 事业运行其他法院支出 110 司法 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务基层司法业务普法宣传法律援助社区矫正 8 强制隔离戒毒 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务强制隔离戒毒人员生活 68 强制隔离戒毒人员教育 10 所政设施建设 36 其他强制隔离戒毒支出 11 四教育支出教育管理事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务其他教育管理事务支出普通教育学前教育小学教育 250 高中教育高等教育其他普通教育支出 1183 职业教育 ( 注 1) 职业高中教育高等职业教育其他职业教育支出 346 成人教育其他成人教育支出广播电视教育 ( 注 1) 广播电视学校特殊教育备注 15

16 预算科目比上年 + -% 特殊学校教育进修及培训 ( 注 3) 教师进修干部教育其他进修及培训 2 教育费附加安排的支出 ( 注 1) 中等职业学校教学设施 138 其他教育费附加安排的支出其他教育支出五科学技术支出科学技术管理事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务基础研究其他基础研究支出 770 应用研究 ( 注 1) 机构运行社会公益研究 78 其他应用研究支出技术研究与开发应用技术研究与开发 409 产业技术研究与开发 100 科技成果转化与扩散 73 其他技术研究与开发支出 500 科技条件与服务其他科技条件与服务支出 302 科学技术普及机构运行科普活动 290 学术交流活动 22 科技馆站其他科学技术普及支出科技重大项目 ( 注 4) 科技重大专项其他科学技术支出科技奖励其他科学技术支出六文化体育与传媒支出文化 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务 5 图书馆文化展示及纪念机构艺术表演场所群众文化文化创作与保护文化市场管理备注 16

17 预算科目 17 比上年 + -% 其他文化支出文物 ( 注 5) 文物保护博物馆其他文物支出体育 ( 注 6) 行政运行一般行政管理事务 2 运动项目管理群众体育其他体育支出新闻出版广播影视广播 37 其他新闻出版广播影视支出其他文化体育与传媒支出 ( 注 7) 文化产业发展专项支出 938 其他文化体育与传媒支出七社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务劳动保障监察就业管理事务社会保险经办机构公共就业服务和职业技能鉴定机构支出其他人力资源和社会保障管理事务民政管理事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务拥军优属民间组织管理行政区划和地名管理部队供应其他民政管理事务支出财政对社会保险基金的补助财政对基本养老保险基金的补助 730 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助行政事业单位离退休事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出 22 企业改革补助其他企业改革发展补助 294 就业补助其他就业补助支出 291 备注

18 预算科目比上年 + -% 抚恤 ( 注 8) 其他优抚支出退役安置 ( 注 8) 退役士兵安置 1455 军队移交政府离退休干部管理机构社会福利儿童福利老年福利社会福利事业单位其他社会福利支出残疾人事业 ( 注 9) 行政运行一般行政管理事务 2 残疾人康复残疾人就业和扶贫其他残疾人事业支出最低生活保障城市最低生活保障金支出农村最低生活保障金支出 960 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出八医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行一般行政管理事务支出其他医疗卫生与计划生育管理事务公立医院 ( 注 10) 综合医院中医 ( 民族 ) 医院 1719 精神病医院其他公立医院支出 2000 基层医疗卫生机构 ( 注 11) 其他基层医疗卫生机构支出公共卫生 ( 注 11) 疾病预防控制机构卫生监督机构采供血机构基本公共卫生服务重大公共卫生专项其他公共卫生支出 209 医疗保障 ( 注 12) 公务员医疗补助优抚对象医疗补助 800 新型农村合作医疗城乡医疗救助疾病应急救助 200 备注 18

19 预算科目比上年 + -% 其他医疗保障支出计划生育事务计划生育机构计划生育服务 67 其他计划生育事务支出食品和药品监督管理事务药品事务 10 医疗器械事务 18 食品安全事务事业运行其他食品和药品监督管理事务支出其他医疗卫生与计划生育支出 ( 注 13) 其他医疗卫生与计划生育支出九节能环保支出 ( 注 14) 环境保护管理事务行政运行一般行政管理事务环境监测与监察 800 其他环境监测与监察支出 800 污染防治 ( 注 14) 水体 550 固体废弃物与化学品排污费安排的支出其他污染防治支出自然生态保护生态保护农村环境保护其他自然生态保护支出 1 污染减排环境监测与信息环境执法监察其他节能环保支出十城乡社区支出 ( 注 15) 城乡社区管理事务 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务城管执法其他城乡社区管理事务支出城乡社区规划与管理 ( 注 16) 城乡社区公共设施 ( 注 15) 小城镇基础设施建设 1800 其他城乡社区公共设施支出城乡社区环境卫生 ( 注 15) 建设市场管理与监督其他城乡社区支出 ( 注 15) 十一农林水支出农业 ( 注 17) 备注 19

20 预算科目比上年 + -% 行政运行一般行政管理事务事业运行科技转化与推广服务病虫害控制执法监管农业生产支持补贴农业组织化与产业化经营 7 7 农业资源保护修复与利用 10 其他农业支出林业林业事业机构其他林业支出水利 ( 注 18) 行政运行一般行政管理事务 9 2 水利行业业务管理水利工程运行与维护水文测报其他水利支出农业综合开发土地治理 1327 其他农业综合开发支出 1200 农村综合改革对村级一事一议的补助对村民委员会和村党支部的补助对村集体经济组织的补助其他农林水事务支出 ( 注 19) 其他农林水事务支出十二交通运输支出公路水路运输行政运行一般行政管理事务公路路政管理公路和运输安全 86 公路运输管理 25 航务管理其他公路水路运输支出十三资源勘探信息等支出 ( 注 20) 制造业其他制造业支出安全生产监管 ( 注 1) 行政运行一般行政管理事务其他安全生产监管支出国有资产监管 ( 注 1) 行政运行备注 20

21 预算科目比上年 + -% 其他国有资产监管支出其他资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出十四商业服务业等支出 ( 注 21) 商业流通事务其他商业流通事务支出旅游业管理与服务支出行政运行一般行政管理事务 17 旅游宣传旅游行业业务管理涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出 1920 其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出十五金融支出金融部门监管支出金融稽查与案件处理 100 金融部门其他监管支出其他金融支出 85 十六援助其他地区支出一般公共服务交通运输其他支出十七国土海洋气象等支出 ( 注 1) 国土资源事务行政运行一般行政管理事务 4 其他国土资源事务支出 235 海洋管理事务 ( 注 1) 一般行政管理事务海岛和海域保护 16 测绘事务 ( 注 1) 基础测绘地震事务 ( 注 1) 地震事业机构其他地震事务支出气象事务 ( 注 1) 气象事业机构气象装备保障维护 5 其他气象事务支出十八住房保障支出住房改革支出住房公积金城乡社区住宅 1939 住房公积金管理 1133 其他城乡社区住宅支出 806 备注 21

22 预算科目比上年 + -% 十九粮油物资储备支出粮油事务行政运行 285 一般行政管理事务 11 粮油储备 2000 储备粮油补贴支出 2000 重要商品储备其他重要商品储备支出二十预备费 4400 二十一债务付息支出 6454 地方政府一般债务付息支出 6454 地方政府一般债券付息支出 6454 二十二债务发行费用支出 46 地方政府一般债务发行费用支出 46 地方政府一般债务发行费用支出 46 二十三其他支出其他支出备注注 :1 增长原因主要是一方面根据国务院相关规定实行养老保险制度改革增加行政运行支出, 另一方面根据省政府相关规定, 调整机关事业单位工作人员基本工资标准增加各部门的一般公共服务支出 ; 2 下降原因主要是资金来源调整 ; 3 增长原因主要是教师的进修及培训支出增加 ; 4 增长原因主要是加大对嘉兴科技城的专项补助 ; 5 增长原因主要是博物馆二期项目建设支出增加 ; 6 增长原因主要是加大市民体育事业的支出 ; 7 增长原因主要是政府性基金调整列一般公共预算 ; 8 增减幅度较大主要是政府收支分类科目调整 ; 9 增长原因主要是残疾人康复中心建设工程及养老院项目建设支出增加 ; 10 增长原因主要是用于公立医院改革支出增加 ; 11 增长原因主要是加大对于基层医疗机构的补助 ; 12 下降原因主要是 2015 年偿还了历年公务员医疗补助超支拉高了支出基数 ; 13 增长原因主要是加大优质医疗资源下沉的补助 ; 14 增长原因主要是加大贯泾港水厂水源生态治理支出 ; 15 下降原因主要是盘活存量资金, 拉高了支出基数 ; 16 增长原因主要是加大城乡规划管理支出 ; 17 增长原因主要是市本级中心粮库迁建项目支出增加 ; 18 增长原因主要是杭嘉湖南排工程管理运行及维护支出增加 ; 19 增长原因主要是水源保护区防护隔离工程项目建设支出增加 ; 20 下降原因主要是盘活存量资金, 拉高了支出基数 ; 21 增长原因主要是浙江中德产业园补助增加 22

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨上海财经大学 2017 年部门决算 2018 年 8 月目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 10 三决算报表说明...