第一部分概况 一 主要职能山东省住房和城乡建设厅是省政府组成部门, 主要职责是 : 拟订全省住房和城乡建设发展规划并组织实施 ; 负责全省住房和城乡建设的行业管理 ; 研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议 ; 承担省城镇化工作领导小组办公室的具体工作, 组织开展新型城镇化发展战略研究, 提出加快

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1 2013 年度 山东省住房和城乡建设厅部门决算 目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2013 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 公共预算财政拨款支出决算表三 三公 经费公共预算财政拨款支出决算表 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

2 第一部分概况 一 主要职能山东省住房和城乡建设厅是省政府组成部门, 主要职责是 : 拟订全省住房和城乡建设发展规划并组织实施 ; 负责全省住房和城乡建设的行业管理 ; 研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议 ; 承担省城镇化工作领导小组办公室的具体工作, 组织开展新型城镇化发展战略研究, 提出加快新型城镇化工作的政策建议, 组织拟定新型城镇化发展规划和配套措施, 指导检查各设区市新型城镇化工作 ; 承担保障城镇低收入家庭住房的责任 ; 承担推进住房制度改革的责任 ; 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任 ; 承担建立全省科学规范的工程建设标准体系的责任 ; 承担规范房地产市场秩序 监督管理房地产市场的责任 ; 监督管理建筑市场, 规范市场各方主体行为 ; 指导城市建设管理工作 ; 承担规范村镇建设 指导全省村镇建设的责任 ; 承担建筑工程质量安全监管的责任 ; 承担推进建筑节能 城镇污水垃圾处理的责任 ; 负责住房公积金监督管理 ; 监督检查住房城乡建设法律 法规 规章执行情况 ; 开展住房和城乡建设方面的交流与合作 ; 承办省委 省政府交办的其他事项

3 二 部门决算单位构成 山东省住房和城乡建设厅部门决算包括 : 厅本级决算和 厅属事业单位决算 纳入山东省住房和城乡建设厅 2013 年度部门决算汇编范 围的单位共 11 个, 详细情况见下表 : 序号 单位名称 备注 1 山东省住房和城乡建设厅机关 2 山东省住房和城乡建设厅机关服务中心 3 山东省住房和城乡建设厅幼儿园 4 山东城市建设职业学院 5 山东省城乡规划设计研究院 6 山东省建设发展研究院 7 山东省建设工程招标投标管理办公室 8 山东省工程建设标准定额站 9 山东省城市燃气安全检查监督站 10 山东省建设执业资格注册中心 11 山东省建设信息中心

4 第二部分 2013 年度部门决算表表 1. 收入支出决算总表 部门 : 山东省住房和城乡建设厅 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 一般公共服务支出 二 上级补助收入 2 财政事务 三 事业收入 财政委托业务支出 四 经营收入 教育支出 五 附属单位上缴收入 5 普通教育 六 其他收入 高等教育 职业教育 高等职业教育 教师进修及干部继续教育 教师进修 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区事务支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理

5 表 1. 收入支出决算总表 ( 续 ) 部门 : 山东省住房和城乡建设厅 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 33 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册 资质审查 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出 农林水事务支出 农业 其他农业支出 资源勘探电力信息等事务支出 安全生产监管 安全监管监察专项 新型墙体材料专项基金支出 宣传和培训 其他新型墙体材料专项基金支出 商业服务业等事务支出 其他商业服务业等事务支出 其他商业服务业等事务支出 其他支出 其他支出 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余 合计 合计

6 表 2. 公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 山东省住房和城乡建设厅 单位 : 万元 科目编码 科目名称 ( 功能科目 ) 2013 年决算数 类 款 项 合计 合计 一般公共服务支出 财政事务 财政委托业务支出 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 高等职业教育 教师进修及干部继续教育 教师进修 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区事务支出 城乡社区管理事务

7 表 2. 公共预算财政拨款支出决算表 ( 续 ) 部门 : 山东省住房和城乡建设厅 单位 : 万元 科目编码 科目名称 ( 功能科目 ) 2013 年决算数 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册 资质审查 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出 农林水事务支出 农业 其他农业支出 资源勘探电力信息等事务支出 安全生产监管 安全监管监察专项 商业服务业等事务支出 其他商业服务业等事务支出 其他商业服务业等事务支出 其他支出 其他支出 其他支出 40.00

8 表 3. 三公 经费公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 山东省住房和城乡建设厅 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 注 :2013 年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出

9 第三部分 2013 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况 2013 年度收入总计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 事业收入 万元, 经营收入 万元, 其他收入 万元, 用事业基金弥补收支差额 万元, 上年结转 万元 2013 年度支出总计 万元, 其中 : 一般公共服务支出 110 万元, 教育支出 万元, 社会保障和就业支出 万元, 医疗卫生支出 万元, 节能环保支出 万元, 城乡社区事务支出 万元, 农林水事务支出 万元, 资源勘探电力信息等事务支出 万元, 商业服务业等事务支出 万元, 其他支出 万元, 结余分配 万元, 年末结转 万元 二 公共预算财政拨款支出决算情况说明 2013 年度公共预算财政拨款支出决算为 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于委托评审机构和其他机构代理经济建设项目绩效评价等业务发生的支出 2 教育( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 支出 6.89 万元, 主要用于山东城市建设职业学院国家教育考试标准化考点建设奖

10 励资金支出 3 教育( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于山东城市建设职业学院化解高校债务 人员经费 公用经费及职业教育方面等支出 4 教育( 类 ) 教师进修及干部继续教育 ( 款 ) 支出 6.00 万元, 主要用于山东城市建设职业学院教师培训支出 5 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于行政事业单位离退休人员的离休费和退休费等方面的支出 6 社会保障和就业( 类 ) 其他社会保障和就业 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于省勘察院省属特困单位离休干部 两费 支出 7 医疗卫生( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费方面的支出 8 节能环保( 类 ) 污染防治 ( 款 ) 支出 100 万元, 主要用于山东城市建设职业学院中水处理工程支出 9 节能环保( 类 ) 能源节约利用 ( 款 ) 支出 645 万元, 主要用于建筑节能 监管与供热计量改造专项支出 10 城乡社区事务( 类 ) 城乡社区管理事务 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于厅机关和厅属事业单位在职人员经费 日常公用经费及推进新型城镇化发展 加快保障性安居工程建设 监督管理房地产市场 编制工程建设标准规范

11 监督管理市政公用行业市场和资质资格管理等方面的支出 11 城乡社区事务( 类 ) 城乡社区规划与管理 ( 款 ) 万元, 主要用于城镇化发展规划 国家级风景名胜区规划编制, 示范镇绩效考核及建立完善省派驻城乡规划督察员制度等方面的支出 12 城乡社区事务( 类 ) 建设市场管理与监督 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于山东省建设工程招标投标管理办公室在职人员经费 日常公用经费及建筑工程招投标市场管理方面的支出 13 城乡社区事务( 类 ) 其他城乡社区事务 ( 款 ) 支出 2200 万元, 主要用于建设执业资格注册中心有关支出 14 农林水事务( 类 ) 农业 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于编制全省新型农村社区建设规划和推动生态文明乡村建设相关工作支出 15 资源勘探电力信息等事务( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 支出 5 万元, 主要用于全省安全生产工作先进单位奖励支出 16 商业服务业等事务( 类 ) 其他商业服务业等事务支出 ( 款 )40 万元, 主要用于服务业发展先进单位奖励支出 17 其他支出( 类 ) 其他支出 ( 款 )40 万元, 主要用于政府外债项目管理支出 三 三公 经费公共预算财政拨款支出决算情况 2013 年度, 三公 经费公共预算财政拨款支出决算为 万元, 其中 :

12 1 因公出国( 境 ) 费决算 万元, 包括单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2013 年使用财政拨款安排厅机关出国 ( 境 ) 团组 4 个 参加其他单位组织的出国 ( 境 ) 团组 4 个, 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 8 个, 累计 8 人次 2 公务用车购置及运行维护费决算 万元, 包括单位公务用车购置费及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费支出 万元 2013 年厅机关购置公务用车 1 辆, 主要原因是根据鲁办发 [2012]5 号文 关于印发 < 山东省党政机关公务用车配备使用管理办法 > 的通知 有规定, 结合厅机关公务用车核定编制及车辆运行状况, 经省级机关事务管理局与省财政厅研究, 增核一般公务用车 1 辆 公务用车运行维护费 万元 主要用于公务用车燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 2013 年厅机关及厅属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆 3 公务接待费决算 万元, 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2013 年公务接待费主要用于接待来我厅出席会议 考察调研 检查指导 执行任务 学习交流 请示汇报等事项的公务活动 2013 年度 三公 经费支出决算数比预算数少 万

13 元, 主要是由于严格贯彻落实厉行节约各项规定, 压减支出