公安部2013年部门预算

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1 公安部 2013 年部门预算

2 目 录 第一部分 公安部部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 公安部 2013 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款支出预算表五 政府性基金预算收支表 第三部分 公安部 2013 年部门预算情况说明 一 公安部 2013 年收支预算总体情况二 公安部 2013 年收入预算情况三 公安部 2013 年支出预算情况四 公安部 2013 年财政拨款支出预算情况五 公安部 2013 年政府性基金预算收支情况六 三公经费 财政拨款预算情况 第四部分 名词解释 - 2 -

3 第一部分 公安部部门概况 - 3 -

4 一 主要职能公安部为主管全国公安工作的国务院组成部门, 是全国公安工作的最高领导机关和指挥机关 主要职能包括 : ( 一 ) 研究拟定公安工作的方针 政策, 起草有关法律法规草案, 指导 监督 检查全国公安工作 ( 二 ) 掌握影响社会稳定 危害国内安全和社会治安的情况 ; 指导 监督地方公安机关依法查处危害社会治安秩序行为, 依法管理户口 居民身份证 枪支弹药 危险物品和特种行业等工作 ( 三 ) 组织指导侦查工作, 协调处置重大案件 治安事故和骚乱, 指挥防范 打击恐怖活动 ( 四 ) 依法管理国籍 口岸边防检查工作 ; 指导 监督消防工作 道路交通安全 交通秩序以及机动车辆 驾驶员管理等工作 ( 五 ) 指导 监督地方公安机关对国家机关 社会团体 企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作和公共信息网络的安全监察工作 ( 六 ) 指导 监督地方公安机关依法承担的执行刑罚和监督 考察工作 ; 指导对看守所 拘留所 强制戒毒所等的管理工作 ( 七 ) 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作 - 4 -

5 ( 八 ) 组织实施公安科学技术工作 ; 规划公安信息技术 刑事技术建设 制定公安机关装备 被装配备和经费等警务保障标准和制度 ( 九 ) 组织开展同外国 国际刑警组织和香港 澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与业务合作, 履行国际条约和合作协议 ( 十 ) 统一领导公安边防 消防 警卫部队建设, 对武警总部执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥 ( 十一 ) 制定公安机关人员培训 教育及宣传的方针和措施 ; 按规定权限管理干部 ; 指导公安机关法制工作 ; 制定公安队伍监督管理工作规章制度, 指导公安机关督察工作 ; 查处或督办公安队伍重大违纪事件, 维护公安民警正常执法权益 二 部门预算单位构成根据预算管理有关规定, 公安部部门预算组成单位包括 : 公安部机关, 北京 天津 上海 深圳 广州 珠海 厦门 汕头 海口等 9 个城市的出入境边防检查总站及其下属检查站, 物证鉴定中心 消防研究所 交通管理科学研究所 警犬基地 中国人民公安大学 中国刑事警察学院等 31 个执法 科研 教学单位 公安边防 消防 警卫部队为现役体制, 经费不纳入公安部部门预算 ; 交通运输部公安局 民用航空局公安局等 5 个列入公 - 5 -

6 安部序列的行业公安局的经费不纳入公安部部门预算 - 6 -

7 第二部分公安部 2013 年部门预算表 - 7 -

8 部门 : 公安部 表 1 收支预算总表 收入支出 单位 : 万元 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款收入 665, 一 外交 1, 二 事业收入 247, 二 公共安全 538, 三 事业单位经营收入 5, 三 教育 86, 四 其他收入 57, 四 科学技术 268, 五 社会保障和就业 12, 六 住房保障支出 39, 本年收入合计 975, 本年支出合计 946, 用事业基金弥补收支差额 1, 结转下年 89, 上年结转 58, 收 入 总 计 1,036, 支 出 总 计 1,036,

9 部门 : 公安部科目编码 表 2 收入预算表 单位 : 万元用事业基金弥补收支差额 科目名称 合计 上年结转 财政拨款收上级补事业收入事业单位经下级单位上入助收入金额其中 : 教育收费营收入缴收入 其他收入 202 外交 1, , 国际组织 其他外交支出 公共安全 584, , , , , 公安 584, , , , , 教育 86, , , , , , 普通教育 86, , , , , , 高等教育 86, , , , , , 科学技术 311, , , , , , , 应用研究 296, , , , , , , 机构运行 288, , , , , , , 社会公益研究 7, , 技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技条件与服务 11, , , 科技条件专项 11, , , 科技重大专项 科技重大专项 其他科学技术支出 3, , 其他科学技术支出 3, , 社会保障和就业 12, , , , 行政事业单位离退休 12, , , , 归口管理的行政单位离退休 10, , 事业单位离退休 2, , , 离退休人员管理机构 住房保障支出 39, , , , , 住房改革支出 39, , , , , 住房公积金 24, , , 提租补贴 1, , 购房补贴 13, , , , 合 计 1,036, , , , , , , , ,

10 表 3 支出预算表 部门 : 公安部 单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营对下级单位补助支出支出 202 外交 1, , 国际组织 其他外交支出 公共安全 538, , , 公安 538, , , 教育 86, , , 普通教育 86, , , 高等教育 86, , , 科学技术 268, , , , 应用研究 252, , , , 机构运行 245, , , 社会公益研究 7, , 技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技条件与服务 11, , 科技条件专项 11, , 科技重大专项 科技重大专项 其他科学技术支出 2, , 其他科学技术支出 2, , 社会保障和就业 12, , 行政事业单位离退休 12, , 归口管理的行政单位离退休 10, , 事业单位离退休 2, , 离退休人员管理机构 住房保障支出 39, , 住房改革支出 39, , 住房公积金 24, , 提租补贴 1, , 购房补贴 13, , 合 计 946, , , ,

11 表 4 财政拨款支出预算表 部门 : 公安部 单位 : 万元 科 目 2012 年执行数 2013 年预算数 2013 年预算数比 2012 年 2013 年预算数比 2012 年执行数执行数 ( 扣除发改委安排的基建 ) 科目编码 科目名称 执行数扣除发改委安排扣除发改委安排当年财政当年国库集中支付年初预算数小计的基建后执行数的基建后预算数拨款数结余数 增减额 增减 % 增减额 增减 % 202 外交 , , % % 国际组织 % % 其他外交支出 % % 204 公共安全 474, , , , , , , % 42, % 公安 474, , , , , , , % 42, % 205 教育 55, , , , , , , % 6, % 普通教育 55, , , , , , , % 6, % 高等教育 55, , , , , , , % 6, % 206 科学技术 48, , , , , , , % 5, % 应用研究 37, , , , , , % 4, % 机构运行 29, , , , , , % 4, % 社会公益研究 7, , , , , % % 技术研究与开发 1, , , % % 产业技术研究与开发 1, , , % % 科技条件与服务 8, , , , , , % % 科技条件专项 8, , , , , , % % 科技重大专项 % % 科技重大专项 % % 其他科学技术支出 , , , % 2, % 其他科学技术支出 , , , % 2, % 207 文化体育与传媒 2, , , , % -2, % 其他文化体育与传媒支出 2, , , , % -2, % 208 社会保障和就业 9, , , , , , % 1, % 行政事业单位离退休 9, , , , , , % 1, % 归口管理的行政单位离退休 8, , , , , , % 1, % 事业单位离退休 % % 离退休人员管理机构 % % 215 资源勘探电力信息等事务 % 其他资源勘探电力信息等事务支出 % 国土资源气象等事务 % % 国土资源事务 % % 221 住房保障支出 32, , , , , , , % -2, % 住房改革支出 32, , , , , , , % -2, % 住房公积金 18, , , , , , % 4, % 提租补贴 1, , , , % % 购房补贴 12, , , , , , , % -6, % 合 计 623, , , , , , , % 51, %

12 部门 : 公安部 表 5 政府性基金预算收支表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 合计基本支出项目支出 合计注 : 公安部无政府性基金收入和使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据

13 第三部分公安部 2013 年部门预算情况说明

14 一 公安部 2013 年收支预算总体情况公安部 2013 年收支总预算 万元, 比 2012 年年初预算增加 万元 主要原因 : 一是京外直属行政单位规范津补贴按国家规定的标准全额列入年初预算, 往年通过追加预算安排的部分项目今年列入年初预算, 国家继续加大对教育 科学等单位的财政拨款力度, 共增加财政拨款 万元 ; 二是教育 科研单位事业收入增加 万元 ; 三是上年结转增加 万元 二 公安部 2013 年收入预算情况公安部 2013 年收入预算 万元, 其中 : 上年结转 万元, 占 5.67%; 财政拨款收入 万元, 占 64.24%; 事业收入 万元, 占 23.88%; 事业单位经营收入 5170 万元, 占 0.50%; 下级单位上缴收入 5419 万元, 占 0.52%; 其他收入 万元, 占 5.02%; 用事业基金弥补收支差额 万元, 占 0.17% ( 见图 1)

15 图 1: 公安部 2013 年收入预算结构图 三 公安部 2013 年支出预算情况公安部 2013 年支出预算 万元 其中 : 基本支出 万元, 占预算总支出的比例为 65.14%, 比 2012 年年初预算增加 万元, 主要是公安部京外直属行政单位规范津补贴经费按国家规定的标准全额列入年初预算和正常的增人增资 ; 项目支出 万元, 占预算总支出的比例为 34.42%, 比 2012 年年初预算增加 万元, 主要是往年通过追加预算安排的部分项目支出今年列入年初预算和教育 科研单位经费

16 支出需求的增加 ; 事业单位经营支出 4160 万元, 占 0.44%, 比 2012 年年初预算增加 2278 万元 ( 见图 2) 图 2: 公安部 2013 年支出预算结构图 四 公安部 2013 年财政拨款支出预算情况 ( 一 ) 财政拨款预算规模变化情况 公安部 2013 年财政拨款收入预算 万元, 比 2012 年财政拨款实际执行数增加 万元 ; 扣除国家发展改革委按基本建设程序管理的项目支出, 与 2012 年财政拨款执行数增加 万元 ( 二 ) 财政拨款支出预算构成情况 2013 年部门预算中, 财政拨款用于以下方面 : 外交 ( 类 ) 支出 1145 万元, 占 0.17%; 公共安全 ( 类 ) 支出 万元, 占 76.34%; 教育 ( 类 ) 支出 万元, 占 9.25%; 科学技术 ( 类 ) 支出 万

17 元, 占 8.12%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 占 1.70%; 住房保障支出 ( 类 )29430 万元, 占 4.42% ( 见图 3) 图 3: 公安部 2013 年财政拨款支出预算结构图 ( 三 ) 财政拨款预算具体使用情况 公安部 2013 年财政拨款支出预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 万元 具体情况如下 : 1 外交( 类 ) 科目 2013 年财政拨款预算 1145 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 553 万元 其中 : (1) 国际组织 ( 款 ) 科目 2013 年财政拨款预算 945 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 625 万元 主要是

18 年公安部新增了向国际刑警组织捐款项目和提高了向联合国毒品和犯罪问题办公室捐款数额 (2) 其他外交支出 ( 款 ) 科目 2013 年财政拨款预算 200 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数减少 72 万元 2 公共安全( 类 ) 公安 ( 款 ) 科目 2013 年财政拨款预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 万元 主要是公安部京外直属行政单位规范津补贴经费按国家规定标准全额列入年初预算 3 教育( 类 ) 高等教育 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算数 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 万元 主要是国家对教育事业投入逐年增加 4 科学技术( 类 ) 科目 2013 年财政拨款预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 万元 其中 : (1) 机构运行 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 万元 主要是科学单位干部职工及离退休人数的增加和津补贴经费标准提高 (2) 社会公益研究 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 万元 基

19 本与去年持平 (3) 产业技术研究与开发 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 850 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数减少 950 万元 主要是 2013 年公安部所属的科研所减少了承担国家级重大关键性科研项目 (4) 科技条件专项 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 8775 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数减少 140 万元 基本与去年持平 (5) 科技重大专项 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 155 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数减少 75 万元 主要是公安部所属的科研所减少了承担国家级科技重大专项项目 (6) 其他科学技术支出 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 2908 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 2670 万元, 主要是公安部所属的科研所用于未能归入以上预算科目的科学技术研究 技术装备购置 固定资产维修方面的支出增加 5 文化体育与传媒( 类 ) 科目无 2013 年财政拨款预算, 比 2012 年预算实际执行数减少 2500 万元 2013 年无此事项 6 社会保障和就业( 类 ) 科目 2013 年财政拨款预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 万元 其中 :

20 (1) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 万元 主要是公安部机关及直属行政单位离退休人数增加和离退休人员工资津补贴标准提高 (2) 事业单位离退休 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 552 万元, 与 2012 年财政拨款预算实际执行数持平 (3) 离退休人员管理机构 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 万元 基本与去年持平 7 资源勘探电力信息等事务( 类 ) 科目无 2013 年财政拨款预算, 比 2012 年预算实际执行数减少 510 万元 2013 年无此事项 8 国土资源气象等事务( 类 ) 科目无 2013 年财政拨款预算, 比 2012 年预算实际执行数减少 120 万元 2013 年无此事项 9 住房保障支出( 类 ) 科目 2013 年财政拨款预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数减少 2654 万元 其中 : (1) 住房公积金 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 4000 万元 主要是规范津补贴经费按国家规定的标准全额列入年初预算后, 住房公积金缴存基数增加, 相应增加了住房公积金缴存数额

21 (2) 提租补贴 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 1130 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数增加 46 万元 主要是符合国家房改政策规定应发放提租补贴的职工人数增加, 相应增加了提租补贴 (3) 购房补贴 ( 项 ) 科目 2013 年财政拨款预算 5800 万元, 比 2012 年财政拨款预算实际执行数减少 6700 万元 主要是按国家房改政策规定应发放一次性购房补贴的支出需求减少 五 公安部 2013 年政府性基金预算收支情况公安部无政府性基金收入和使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出, 故此表无数据 六 三公经费 财政拨款预算情况 三公经费 财政拨款预算 单位 : 万元 2012 年预算数 2012 年执行数 2013 年预算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购 置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购 置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购 置及运行费 公务接 待费 公安部 2013 年 三公经费 财政拨款预算 万元,

22 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 2281 万元, 公务用车购置及运行费 万元, 公务接待费 万元 2013 年预算数比 2012 年预算数减少 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2012 年持平 ; 公务用车购置及运行费比 2012 年减少 50 万元 ; 公务接待费比 2012 年减少 万元 主要是按照党中央 国务院厉行节约的精神和 八项规定 的工作要求, 进一步压缩公务用车购置及运行费和公务接待费 2012 年预算执行数比 2012 年预算数减少 万元, 执行率为 82.69% 主要原因包括: 一是切实贯彻落实党中央 国务院要求, 采取措施严格控制 三公经费 支出 ; 二是部分单位因公务用车专项治理工作尚未完结, 车辆更新购置计划推迟执行 七 需要说明的事项公安部部门预算中外交 公共安全科目下的有关款 项级科目支出, 经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息, 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 在预算公开中予以剥离

23 第四部分 名词解释

24 一 财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如, 公安部所属院校收取的学费 住宿费等教育收费收入, 部属科研单位开展警用通信与指挥 信息网络安全 证件防伪 安全防范 专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入 三 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如, 公安部所属有关科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 五 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 上年结转 : 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

25 七 结转下年 : 指以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金 八 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 九 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 十 事业单位经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十一 国际组织 ( 科目代码 20202): 指公安部以我国政府名义向国际组织缴纳的会费 捐款 联合国维和摊款以及股金 基金等支出 十二 其他外交支出 ( 科目代码 20299): 指未能列入外交类相关科目的对外执法安全合作活动的相关支出, 如公安部以我国政府名义参加或承办的国际组织会议等 十三 公安 ( 科目代码 20402): 指列入公安预算科目的公安部所属的 28 个行政事业单位的基本支出及项目支出 十四 高等教育 ( 科目代码 ): 指公安部所属的中国人民公安大学 中国刑事警察学院和铁道警官高等专科学校的高等教育事务 ( 包括研究生教育 ) 支出

26 十五 机构运行 ( 科目代码 ): 指公安部所属的 10 所科研所的基本支出 十六 社会公益研究 ( 科目代码 ): 指公安部所属的 10 所科研所用于社会公益专项科研方面的支出 十七 产业技术研究与开发 ( 科目代码 ): 指公安部所属的 10 所科研所承担的国家推进产业发展中重大 共性 关键性技术研究与开发 加速产业技术进步和结构调整等方面的支出 十八 科技条件专项 ( 科目代码 ): 指公安部所属的 10 所科研所用于完善科技条件的支出, 包括科技文献信息 网络环境支撑等科技条件专项等方面 十九 科技重大专项 ( 科目代码 ): 指公安部所属的教育 科研单位承担的国家级重大科技研发项目的经费 二十 其他科学技术支出 ( 科目代码 ): 指公安部所属的 10 所科研所用于未能归入上述科学技术支出预算科目的科学技术研究方面支出 二十一 归口管理的行政单位离退休 ( 科目代码 ): 指公安部机关及直属行政单位离退休人员的经费 二十二 事业单位离退休 ( 科目代码 ): 指公安部实行归口管理的所属事业单位离退休人员的经费 非归口管理的

27 教育 科研等单位离退休人员经费在相应功能分类科目, 不在本科目反映 二十三 离退休人员管理机构 ( 科目代码 ): 指公安部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出 二十三 住房公积金 ( 科目代码 ): 指按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关 企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴 生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 二十四 提租补贴 ( 科目代码 ): 指经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元 二十五 购房补贴 ( 科目代码 ): 是指根据 国务

28 院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 二十六 三公经费 : 指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出