2013年中国民用航空局部门预算公开目录

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1 2013 年中国民用航空局部门预算公开目录 一 基本情况根据 国务院关于部委管理的国家局设置的通知 ( 国发 [2008]12 号 ), 设立中国民用航空局, 为交通运输部管理的国家局 中国民用航空局设综合司 航空安全办公室 ( 空管行业管理办公室 ) 政策法规司 发展计划司 财务司 人事科教司 国际司 运输司 飞行标准司 航空器适航审定司 机场司 公安局共 12 个内设机构 ( 一 ) 主要职责 1 提出民航行业发展战略和中长期规划 与综合运输体系相关的专项规划建议, 按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查 起草相关法律法规草案 规章草案 政策和标准, 推进民航行业体制改革工作 2 承担民航飞行安全和地面安全监管责任 负责民用航空器运营人 航空人员训练机构 民用航空产品及维修单位的审定和监督检查, 负责危险品航空运输监管 民用航空器国籍登记和运行评审工作, 负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作, 承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作 3 负责民航空中交通管理工作 编制民航空域规划, 负责民航航路的建设和管理, 负责民航通信导航监视 航行情报 航空气象的监督管理 1

2 4 承担民航空防安全监管责任 负责民航安全保卫的监督管理, 承担处置劫机 炸机及其他非法干扰民航事件相关工作, 负责民航安全检查 机场公安及消防救援的监督管理 5 拟订民用航空器事故及事故征候标准, 按规定调查处理民用航空器事故 组织协调民航突发事件应急处置, 组织协调重大航空运输和通用航空任务, 承担国防动员有关工作 6 负责民航机场建设和安全运行的监督管理 负责民用机场的场址 总体规划 工程设计审批和使用许可管理工作, 承担民用机场的环境保护 土地使用 净空保护有关管理工作, 负责民航专业工程质量的监督管理 7 承担航空运输和通用航空市场监管责任 监督检查民航运输服务标准及质量, 维护航空消费者权益, 负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作 8 拟订民航行业价格 收费政策并监督实施, 提出民航行业财税等政策建议 按规定权限负责民航建设项目的投资和管理, 审核 ( 审批 ) 购租民用航空器的申请 监测民航行业经济效益和运行情况, 负责民航行业统计工作 9 组织民航重大科技项目开发与应用, 推进信息化建设 指导民航行业人力资源开发 科技 教育培训和节能减排工作 10 负责民航国际合作与外事工作, 维护国家航空权益, 开展与港澳台的交流与合作 11 管理民航地区行政机构 直属公安机构和空中警察队伍 2

3 12 承办国务院及交通运输部交办的其他事项 ( 二 ) 单位构成民航是国际性 开放性行业, 民航局对下属单位实行垂直管理, 单位数量多, 预算层级多 2013 年中国民用航空局部门预算汇编范围为民航局本级和 27 个局属二级行政事业单位, 各级预算单位共计 123 个 序号 单位名称 1 中国民用航空局本级 2 中国民用航空华东地区管理局 3 中国民用航空中南地区管理局 4 中国民用航空西南地区管理局 5 中国民用航空西北地区管理局 6 中国民用航空东北地区管理局 7 中国民航管理干部学院 8 中国民用航空华北地区管理局 9 中国民用航空局离退休干部局 10 民航总医院 11 中国民航报社 12 中国民用航空局机关服务局 13 中国民用航空局民用航空医学中心 14 民航专业工程质量监督总站 15 中国民用航空新疆管理局 16 中国民用航空局航空安全技术中心 17 中国民航大学 18 中国民用航空飞行学院 19 中国民用航空局清算中心 20 首都机场集团公司 21 中国民用航空局空中交通管理局 22 中国民用航空局信息中心 23 中国民用航空飞行校验中心 3

4 24 广州民航职业技术学院 25 中国民用航空局第二研究所 26 中国民用航空局宣传教育中心 27 常驻国际民航组织理事会代表处 28 中国民航空中警察总队 二 部门预算表格 ( 一 ) 收支预算总表 ( 二 ) 收入预算表 ( 三 ) 支出预算表 ( 四 ) 财政拨款支出预算表 ( 五 ) 政府性基金预算收支表三 情况说明 ( 一 ) 总体情况 2013 年收支总预算为 2,069, 万元, 比 2012 年年初批复数收支预算 1,764, 万元增加 304, 万元, 主要是空管等事业单位收支增加 ( 二 ) 收入情况 2013 年收入总计 2,069, 万元, 其中, 财政拨款收入 255, 万元, 事业收入 1,218, 万元, 事业单位经营收入 4, 万元, 其他收入 427, 万元, 用事业基金弥补收支差额 35,302.5 万元, 上年结转 127, 万元 ( 三 ) 支出情况 4

5 2013 年支出总计 2,069, 万元, 其中, 一般公共服务 333 万元, 外交 3, 万元, 国防 57 万元, 公共安全 38, 万元, 教育 301, 万元, 科学技术 16, 万元, 文化体育与传媒 15, 万元, 社会保障和就业 16,154.4 万元, 医疗卫生 96,102 万元, 节能环保 25,000 万元, 交通运输 1,409, 万元, 住房保障支出 80,326.9 万元, 结转下年 66, 万元 ( 四 ) 其他 三公经费 财政拨款预算 单位 : 万元 2012 年预算数 2012 年预算执行数 2013 年预算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 8,468 1,455 5,017 1,996 7,864 1,437 4,460 1,967 8,348 1,455 5,017 1, 年 三公经费 财政拨款预算减少 120 万元, 主要是贯彻落实中央厉行勤俭节约 反对铺张浪费等有关要求, 努力降低行政运行成本 四 专业名词解释 ( 一 ) 收入科目 1 财政拨款收入, 指中央财政当年拨付的资金 2 事业收入, 指局属事业单位开展专业业务活动及辅助活 5

6 动所取得的收入 3 事业单位经营收入, 指局属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4 其他收入, 指除上述收入以外的收入 5 用事业基金弥补收支差额, 指局属事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金 6 上年结转, 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ( 二 ) 支出科目 1 一般公共服务, 主要是民航局档案事务等方面的支出 2 外交, 主要是驻外机构 国际组织会费和国际组织捐赠等方面的支出 3 国防, 主要是民航局本级和民航各地区管理局国防动员等方面的支出 4 公共安全, 主要是民航局直属公安机构和空警部队用于行政运行 公安业务 国内安全保卫 反恐等方面的支出 5 教育, 主要是局属院校的普通教育 职业教育 教师进修及干部继续教育 其他教育等方面的支出 6 科学技术, 主要是局属科研院所的应用研究 技术研发 科技条件与服务等方面的支出 7 文化体育与传媒, 主要是局属博物馆 报社的支出 6

7 8 社会保障和就业, 主要是局属单位离退休机构及人员的支出 9 医疗卫生, 主要是局属医疗单位用于医疗 药品 设施设备维护 机构运转等方面的支出 10 节能环保, 主要是行业能源节约利用等方面的支出 11 交通运输, 主要是民航局本级 民航各地区管理局及所属监管局的行政运行和专项监管支出, 空管等部分事业单位的运行和生产保障支出, 民用航空安全 民航专项运输等专项支出 12 住房保障支出, 主要是局属单位住房公积金 提租补贴 购房补贴等方面的支出 住房公积金是按照 住房公积金管理条例 规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关 企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工资性津贴 生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 提租补贴是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元 7

8 购房补贴是根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 ( 三 ) 其他 三公经费 : 纳入中央财政预决算管理的 三公经费 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 8

9 收支预算总表 部门 : 中国民用航空局 单位 : 万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 255, 一 一般公共服务 二 事业收入 1,218, 二 外交 3, 三 事业单位经营收入 4, 三 国防 四 其他收入 427, 四 公共安全 38, 五 教育 301, 六 科学技术 16, 七 文化体育与传媒 15, 八 社会保障和就业 16, 九 医疗卫生 96, 十 节能环保 25, 十一 交通运输 1,409, 十二 住房保障支出 80, 本年收入合计 1,906, 本年支出合计 2,002, 用事业基金弥补收支差额 35, 结转下年 66, 上年结转 127, 收入总计 2,069, 支出总计 2,069,093.73

10 部门 : 中国民用航空局 收入预算表 科目编码 单位名称 ( 科目 ) 合计 上年结转事业收入事业单位经营下级单位上缴财政拨款结转财政拨款结余财政拨款收入上级补助收入其中 : 教育收小计教育收费其他资金金额收入收入资金资金费 其他收入 201 一般公共服务 档案事务 外交 3, , 驻外机构 国际组织 2, , 其他外交支出 国防 国防动员 公共安全 38, , , 公安 38, , , 教育 301, , , , , , , , 普通教育 254, , , , , , , 高等教育 254, , , , , , , 职业教育 24, , , , , 高等职业教育 24, , , , , 教师进修及干部继续教育 22, , , , , 其他教师进修及干部继续 22, , , , , 科学技术 16, , , , 应用研究 12, , , , 机构运行 8, , , , 社会公益研究 高技术研究 3, , 技术研究与开发 4, , 机构运行 4, , 文化体育与传媒 16, , , 文物 2, , 博物馆 2, , 单位 : 万元 用事业基金弥补收支差额

11 上年结转事业收入事业单位经营下级单位上缴科目编码单位名称 ( 科目 ) 合计财政拨款结转财政拨款结余财政拨款收入上级补助收入其中 : 教育收其他收入小计教育收费其他资金金额收入收入资金资金费 新闻出版 13, , , 出版发行 13, , , 社会保障和就业 16, , , 行政事业单位离退休 16, , , 归口管理的行政单位离退 3, , , 事业单位离退休 2, 离退休人员管理机构 1, 未归口管理的行政单位离 8, , , 医疗卫生 96, , , , 公立医院 96, , , , 行业医院 96, , , , 节能环保 25, , 能源节约利用 25, , 用事业基金弥补收支差额 214 交通运输 1,474, , , , , , , , 民用航空运输 1,474, , , , , , , , 住房保障支出 80, , , , , , 住房改革支出 80, , , , , , 住房公积金 62, , , , , , 提租补贴 3, , 购房补贴 14, , , 合计 2,069, , , , , ,218, , , , , ,302.50

12 支出预算表 部门 : 中国民用航空局 科目编码 单位名称 ( 科目 ) 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 201 一般公共服务 档案事务 外交 3, , 驻外机构 国际组织 2, , 其他外交支出 国防 国防动员 公共安全 38, , , 公安 38, , , 事业单位经营支出 单位 : 万元 对下级单位补助支出 205 教育 301, , , 普通教育 254, , , 高等教育 254, , , 职业教育 24, , , 高等职业教育 24, , , 教师进修及干部继续教育 22, , , 其他教师进修及干部继续教育支出 22, , , 科学技术 16, , , , 应用研究 12, , , ,900.00

13 科目编码 单位名称 ( 科目 ) 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 机构运行 8, , , 对下级单位补助支出 社会公益研究 高技术研究 3, , 技术研究与开发 4, , 机构运行 4, , 文化体育与传媒 15, , , 文物 2, , 博物馆 2, , 新闻出版 13, , , 出版发行 13, , , 社会保障和就业 16, , 行政事业单位离退休 16, , 归口管理的行政单位离退休 3, , 事业单位离退休 2, , 离退休人员管理机构 1, , 未归口管理的行政单位离退休 8, , 医疗卫生 96, , 公立医院 96, , 行业医院 96, , 节能环保 25, , 能源节约利用 25, , 交通运输 1,409, , , , ,

14 科目编码单位名称 ( 科目 ) 合计基本支出项目支出上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 民用航空运输 1,409, , , , , 住房保障支出 80, , 住房改革支出 80, , 住房公积金 62, , 提租补贴 3, , 购房补贴 14, , 合计 2,002, ,484, , , ,

15 财政拨款支出预算表 部门 : 中国民用航空局 科目编码科目名称 ( 单位名称 ) 本年财政拨款支出 合计基本支出项目支出 单位 : 万元 201 一般公共服务 档案事务 外交 3, , 驻外机构 国际组织 2, , 其他外交支出 国防 国防动员 公共安全 24, , , 公安 24, , , 教育 98, , , 普通教育 90, , , 高等教育 90, , , 职业教育 7, , 高等职业教育 7, , 教师进修及干部继续教育 其他教师进修及干部继续教育支出 科学技术 6, , ,015.00

16 20603 应用研究 6, , , 机构运行 2, , 社会公益研究 高技术研究 3, , 技术研究与开发 机构运行 社会保障和就业 7, , 行政事业单位离退休 7, , 归口管理的行政单位离退休 2, , 事业单位离退休 离退休人员管理机构 未归口管理的行政单位离退休 3, , 节能环保 25, , 能源节约利用 25, , 交通运输 79, , , 民用航空运输 79, , , 住房保障支出 9, , 住房改革支出 9, , 住房公积金 6, , 提租补贴 购房补贴 2, , 合计 255, , ,126.01

17 政府性基金预算收支表 部门 : 中国民用航空局 单位 : 万元 科目编码 单位名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出 合计基本支出项目支出 214 交通运输 1,501, ,501, ,501, 民航发展基金支出 1,501, ,501, ,501, 商业服务业等事务 旅游发展基金支出 合计 1,502, ,502, ,502,070.56

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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